Dự án ứng dụng công nghệ gen

Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG SẢN XUẤT CHIP SINH HỌC PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ CHỦ ĐẦU TƯ : ĐỊA ĐIỂM : THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ GEN TRONG SẢN XUẤT CHIP SINH HỌC PHỤC VỤ CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ MỘT SỐ BỆNH LÝ CHỦ ĐẦU TƯ ĐƠN VỊ TƯ VẤN CÔNG TY TNHH MTV NHÀ MÁY DỰ ÁN VIỆT CÔNG NGHỆ SINH HỌC TP HCM – Tháng 12 năm 2015 MỤC LỤC Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý CHƯƠNG I 1.1 1.2 1.3 1.4 CHƯƠNG II 2.1 2.2 2.3 CHƯƠNG III CHƯƠNG IV 4.1 4.2 4.3 CHƯƠNG V 5.1 5.2 5.3 CHƯƠNG VI 6.1 6.2 6.3 6.4 CHƯƠNG VII 7.1 7.2 CHƯƠNG VIII 8.1 8.2 CHƯƠNG IX 9.1 9.2 9.3 9.4 CHƯƠNG X 10.1 10.2 CHƯƠNG XI 11.1 11.2 CHƯƠNG XII TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN Giới thiệu chủ đầu tư Mô tả thông tin sơ dự án Căn pháp lý xây dựng dự án Mục tiêu dự án NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG Giới thiệu Biochip Tình hình sản xuất Biochip giới Tình hình sử dụng sản xuất Biochip Việt Nam ỨNG DỤNG BIOCHIP TRONG ĐiỀU TRỊ BỆNH LÝ NỘI DUNG DỰ ÁN Vị trí dự án Hiện trạng công trình kỹ thuật hạ tầng khu CNC Thuyết minh công nghệ KẾ HOẠCH KINH DOANH Năng lực phát triển dự án Kế hoạch Marketing Kế hoạch phát triển sản phẩm SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ Tình hình bệnh tật chẩn đoán số bệnh Tính ưu việt phương pháp biochip Tính khả thi giá trị kinh tế từ dự án Biochip Kết luận cần thiết đầu tư dự án QUY MÔ DỰ ÁN - TIẾN ĐỘ THỰC HiỆN Quy mô dự án Tiến độ thực dự án ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG Đánh giá tác động môi trường trình xây dựng Giải pháp phòng chống cháy nổ chống sét TỔ CHỨC LAO ĐỘNG Mô hình tổ chức Chính sách nhân Tiêu chuẩn tuyển dụng chung Lộ trình chuẩn bị nguồn nhân lực TỔNG MỨC ĐẦU TƯ Cơ sở tổng mức đầu tư Nội dung tổng mức đầu tư NGUỒN VỐN THỰC HIỆN DỰ ÁN Nguồn vốn đầu tư dự án Chi phí dự án HIỆU QUẢ KINH TẾ TÀI CHÍNH DỰ ÁN 6 11 13 13 14 21 25 59 59 59 61 77 77 78 82 85 85 95 97 100 101 101 102 104 104 114 119 119 121 124 124 125 125 126 140 140 141 144 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý 12.1 12.2 12.3 12.4 CHƯƠNG XIII Các giả định kinh tế sở tính toán Doanh thu giá vốn hàng bán Các tiêu kinh tế dự án Đánh giá hiệu kinh tế xã hội KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ HÌNH 2.1 HÌNH 2.2 HÌNH 2.3 HÌNH 2.4 HÌNH 2.5 HÌNH 2.6 HẠNG MỤC Biochip hãng IMB, Nga Genechip Nhà máy SX Genechip Mỹ Agilen chip Triage system Arrayit chip HÌNH 2.7 Máy in Biochip công nghệ Nano (Array spoting) HÌNH 2.9 Nhà máy Biochip Thượng Hải công suất 300.000 chip/năm Shanghai Biochip Co.,Ltd HÌNH 2.10 Nhà máy sản xuất Biochip Bắc Kinh – Trung Quốc HÌNH 2.8 HÌNH 2.12 Sản phẩm giấy chứng nhận sản phẩm Capitalbio Sản phẩm Dual Biochip HÌNH 2.13 Máy phân tích sinh hóa Evidence sử dụng Biochip HÌNH 2.11 HÌNH 2.14 HÌNH 2.15 Bộ Kit tích hợp chip sinh học để phát phẩy khuẩn tả Hệ thống đọc Microarray (Affymetrix) BV TW Quân đội 108 Nội dung 144 144 147 149 150 SỐ TRANG 16 17 17 17 18 19 19 20 20 20 20 21 23 23 25 Số trang Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý BẢNG 3.1 Số bệnh nhân khám điều trị VTM từ 2005-2013 30 BẢNG 3.2 Số bệnh nhân khám điều trị NMCT từ 2007-2013 31 BẢNG 3.3 Số bệnh nhân NMCT cấp có đột biến gen 31 BẢNG 3.4 BẢNG 3.5 BẢNG 3.6 ước tính số bệnh nhân mắc lao qua năm Việt Nam Giá gói tầm soát lao trọn gói Thống kê số bệnh nhân mắc bệnh ung thư hàng năm theo miền 34 35 38 BẢNG 3.7 Số bệnh nhân mắc thêm hàng năm điều trị theo sở Y tế không chuyên khoa chuyên khoa ung thư ung thư Việt Nam 38 BẢNG 3.8 Biểu đồ ung thư cổ tử cung Việt Nam 42 BẢNG 3.9 Danh mục xét nghiệm tầm soát quan trọng cần thực theo lứa tuổi khám sức khỏe định kỳ 43 BẢNG 3.10 Gen đột biến phát khả khiếm thính 45 BẢNG 3.11 Các bước sàng lọc đột biến gen Hbb 50 BẢNG 3.12 Danh mục bệnh nghề nghiệp Việt Nam 53 BẢNG 3.13 So sánh phương pháp xét nghiệm chẩn đoán 56 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý CHƯƠNG I: TỔNG QUAN CHUNG VỀ DỰ ÁN 1.1 Giới thiệu chủ đầu tư Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV Nhà máy CÔNG NGHỆ SINH HỌC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ Cơ quan chủ quản cấp chủ đầu tư: Giấy chứng nhận đầu tư số: Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh Điện thoại: Ngành nghề sản xuất kinh doanh, hoạt động: - Sản xuất chip sinh học sử dụng chẩn đoán điều trị - Sản xuất thiết bị xạ, thiết bị điện tử y học, điện liệu pháp - Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình phục hồi chức năng; - Nghiên cứu phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên kỹ thuật; - Bán buôn dược phẩm dụng cụ y tế; - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế - Nghiên cứu thị trường thăm dò dư luận; - Sản xuất sản phẩm hóa chất khác 1.2 Mô tả sơ thông tin dự án  Tên dự án : Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý  Địa điểm xây dựng : Thành phố Hồ Chí Minh  Hình thức đầu tư : Đầu tư xây dựng  Hình thức quản lý : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự án chủ đầu tư thành lập  Tổng vốn đầu tư : Tổng mức đầu tư dự án 597,611,000,000 ( Năm trăm chín mươi bảy tỷ, sáu trăm mười triệu đồng chẵn).Trong đó: Với tổng mức đầu tư giai Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý đoạn 327,242,000,000 đồng (Ba trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm bốn mươi hai triệu đồng chẵn).Trong đó: Chủ đầu tư bỏ vốn 28% tổng đầu tư tương ứng với số tiền 91,838,000,000 đồng Ngoài công ty dự định vay 69% tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay 225,829,000,000 đồng ngân hàng 1.3 Căn pháp lý xây dựng dự án  Văn pháp lý  Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013 Quốc Hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;  Luật đầu tư số 67/2014/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2014 Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;  Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;  Luật Công nghệ cao số 21/2008/QH12, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 13/11/2008, có hiệu lực từ ngày 01/07/2009;  Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;  Luật Khoa học Công nghệ số 29/2013/QH13 ngày 18 tháng năm 2013 ;  Luật thuế giá trị gia tăng số 31/2013/QH13 ngày 19 tháng năm 2013;  Luật đấu thầu 43/2013/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2014;  Luật Đầu tư số 67/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010 Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;  Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/08/2011 Chính phủ tín dụng đầu tư tín dụng xuất nhà nước, có hiệu lực vào ngày 20/10/2011(thay Nghị định số 151/2006/NĐ-CP Nghị định số 106/2008/NĐ-CP);  Nghị định 209/2013/NĐ-CP quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế giá trị gia tăng Ngày 18 tháng 12 năm 2013; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý  Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 Chính phủ việc Quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;  Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 Chính phủ, quy định chi tiết thi hành số điều Luật Khoa học Công nghệ ;  Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu  Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật thuế sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định thuế  Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020;  Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 04/04/2009 Thủ tướng Chính phủ việc Hỗ trợ lãi suất cho tổ chức, cá nhân vay vốn trung, dài hạn ngân hàng để thực đầu tư để phát triển sản xuất kinh doanh;  Quyết định số 2281/QĐ-TTg ngày 10/12/2010 Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Chương trình Quốc gia an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015  Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;  Quyết định số 12/2011-QĐ-TTg ngày 24/02/2011 Thủ tướng Chính phủ Chính sách phát triển số ngành công nghiệp hỗ trợ;  Quyết định số 842/QĐ-TTg ngày 01/06/2011 Thủ tướng Chính phủ, việc phê duyệt Kế hoạch phát triển số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020;  Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17 tháng năm 2014 Thủ tướng Chính phủ việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 tầm nhìn 2030;  Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 Thủ tướng Chính phủ, việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao ưu tiên đầu tư phát triển Danh mục sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển;  Thông tư Số: 07/2002/TT-BYT ngày 30 tháng năm 2002 hướng dẫn đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế; Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý  Thông tư BYT Số: 14/2013/TT-BYTngày 06 tháng năm 2013Hướng dẫn khám sức khỏe;  Thông tư liên tịch BYT-BTC Số: 09/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 26 tháng 02 năm 2014 quy định nội dung, nhiệm vụ chi y tế dự phòng;  Thông tư BYT Số: 16/2014/TT-BYTngày 22 tháng năm 2014  Hướng dẫn thí điểm bác sỹ gia đình phòng khám bác sỹ gia đình;  Thông tư số 108/2014/TT-BTC ngày 11 tháng 08 năm 2014 Bộ Tài Quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất Nhà nước mức chênh lệch lãi suất tính hỗ trợ sau đầu tư;  Quyết định 43/2013/ TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 Bộ Y Tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật hệ thống sở khám bệnh, chữa bệnh;  Quyết định số 4005/QĐ-BCT ngày 08/5/2014 việc phê duyệt danh mục dự án năm 2014 lập dự án đầu tư để trình Hội đồng thẩm định xét duyệt thực “ Kế hoạch phát triển số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”;  Công văn số 12098/BCT-KHCN ngày 30 tháng 12 năm 2013 Bộ Công Thương việc hướng dẫn đề xuất dự án năm 2014 thực “Kế hoạch phát triển số ngành công nghiệp công nghệ cao đến năm 2020”;  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phầnđầu tư Hoàng Nguyên: 0105197177, mã số doanh nghiệp: 0105197177, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 03 năm 2011;  Giấy chứng nhận đầu tư Công ty TNHH MTV Nhà máy công nghệ sinh học thiết bị y tế số 413041000088 cấp ngày 08/04/2015 khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh  Các văn khác Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán dự toán công trình;  Các tiêu chuẩn Việt Nam Dự án dựa tiêu chuẩn, quy chuẩn sau:  Quy chuẩn xây dựng Việt Nam (tập 1, 2, xuất 1997-BXD);  Quyết định số 04 /2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia Quy hoạch xây dựng (QCVN: 01/2008/BXD); Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý  TCVN 2737-1995 : Tải trọng tác động- Tiêu chuẩn thiết kế;  TCXD 229-1999 : Chỉ dẫn tính toán thành phần động tải trọng gió theo TCVN 2737 -1995;  TCXD 45-1978 : Tiêu chuẩn thiết kế nhà công trình;  TCVN 5760-1993 : Hệ thống chữa cháy - Yêu cầu chung thiết kế lắp đặt sử dụng;  TCVN 5738-2001 : Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật;  TCVN 6160 – 1996 : Yêu cầu chung thiết kế, lắp đặt, sử dụng hệ thống chữa cháy;  TCVN 5576-1991 : Hệ thống cấp thoát nước - quy phạm quản lý kỹ thuật;  TCVN 4473:1988 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp nước bên trong;  TCVN 5673:1992 : Tiêu Chuẩn Thiết kế hệ thống cấp thoát nước bên trong;  TCVN 5687-1992 : Tiêu chuẩn thiết kế thông gió - điều tiết không khí - sưởi ấm;  11TCN 19-84 : Đường dây điện;  11TCN 21-84 : Thiết bị phân phối trạm biến thế;  TCXD 95-1983 : Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng nhân tạo bên công trình dân dụng;  TCXD 25-1991 : Tiêu chuẩn đặt đường dây dẫn điện nhà công trình công cộng;  TCXD 27-1991 : Tiêu chuẩn đặt thiết bị điện nhà công trình công cộng;  TCVN-46-89 : Chống sét cho công trình xây dựng;  EVN : Yêu cầu ngành điện lực Việt Nam (Electricity of Viet Nam)  QCVN 01 – 14 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học;  QCVN 24 : Quy chuẩn quốc gia nước thải công nghiệp  QCVN 01-39 : Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh nước dùng chăn nuôi; 10 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý TT I Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) Biochip chẩn đoán vô sinh Khoản mục CP biến đổi (sản xuất) Nguyên liệu Phát lao kháng thuốc (Array) 0.53 0.54 0.55 0.56 0.58 0.60 0.57 0.58 0.59 0.59 0.61 0.62 0.64 0.66 0.77 0.78 0.79 0.81 0.83 0.85 0.89 0.93 0.77 0.78 0.79 0.81 0.83 0.85 0.89 0.93 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15 0.29 0.31 0.35 0.39 0.43 0.49 0.57 Phát chủng Mycobacteria 0.29 0.31 0.35 0.39 0.43 0.49 0.57 Xác định type HPV 0.14 0.16 0.17 0.19 0.22 0.25 0.28 Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) 0.21 0.23 0.26 0.29 0.33 0.37 0.43 0.29 0.31 0.35 0.39 0.43 0.49 0.57 0.57 0.63 0.69 0.77 0.87 0.99 1.14 0.57 0.63 0.69 0.77 0.87 0.99 1.14 9,162 7,616 1,547 0.092 31,038 17,896 10,785 9,346 7,768 1,578 0.093 31,265 17,896 11,001 9,533 7,923 1,609 0.095 22,269 9,109 11,221 9,723 8,082 1,641 0.097 22,504 9,109 11,445 9,918 8,244 1,674 0.099 22,745 9,109 11,674 10,116 8,408 1,708 0.101 22,990 153 9,109 11,908 10,318 8,577 1,742 0.103 23,240 9,109 12,146 Biochip phát vô sinh II 0.53 Năm Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) 0.52 CP nhân công trực tiếp Lương Bảo hiểm CP nhân công/1SP CP cố định Khấu hao TSCĐ sản xuất CP nhân công cán quản lý Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý III Lương Bảo hiểm CP bảo trì thiết bị CP khác Tổng định phí/1SP Gía vốn hàng bán Phát lao kháng thuốc (Array) Phát chủng Mycobacteria Xác định type HPV Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) Biochip chẩn đoán vô sinh 7,692 3,093 879 1,478 0.31 7,846 3,155 879 1,489 0.31 8,003 3,218 879 1,060 0.22 8,163 3,283 879 1,072 0.23 8,326 3,348 879 1,083 0.23 8,493 3,415 879 1,095 0.23 8,662 3,483 879 1,107 0.23 0.69 0.72 0.66 0.71 0.76 0.83 0.90 0.69 0.55 0.72 0.56 0.66 0.49 0.71 0.52 0.76 0.54 0.83 0.58 0.90 0.62 0.62 0.64 0.58 0.61 0.65 0.70 0.76 0.69 0.72 0.66 0.71 0.76 0.83 0.90 0.97 1.03 1.01 1.09 1.20 1.32 1.47 0.97 1.03 1.01 1.09 1.20 1.32 1.47 Phụ lục 3: Tổng chi phí giá vốn hàng bán TT Nội dung năm năm năm năm năm năm Phát lao kháng thuốc (Array) 2,288 2,310 2,809 3,332 3,887 4,481 Phát chủng Mycobacteria 1,716 1,732 2,106 2,499 2,915 3,361 Xác định type HPV 1,416 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 1,429 1,736 2,053 2,385 154 2,734 năm năm 5,124 5,298 3,843 3,973 3,104 3,181 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) 10,440 10,540 12,806 15,174 17,667 20,316 23,156 23,847 Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) 8,580 8,662 10,532 12,495 14,576 16,804 19,216 19,867 Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) 3,088 3,118 3,798 4,521 5,301 6,153 7,096 7,412 Biochip chẩn đoán vô sinh 772 779 1,582 1,615 1,657 1,709 1,774 1,853 27,528 27,792 33,787 40,074 46,731 53,849 61,540 63,579 Tổng TT Nội dung năm năm 10 năm 11 năm 12 năm 13 năm 14 năm 15 Phát lao kháng thuốc (Array) 5,505 5,753 5,310 5,664 6,090 6,605 7,233 Phát chủng Mycobacteria 4,129 4,314 3,982 4,248 4,567 4,954 5,425 Xác định type HPV 3,270 3,376 2,945 3,091 3,264 3,470 3,719 155 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) 24,665 25,633 23,092 24,462 26,103 28,081 30,480 Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) 20,645 21,572 19,912 21,239 22,837 24,770 27,124 Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) 7,795 8,256 8,075 8,749 9,567 10,562 11,782 Biochip chẩn đoán vô sinh 1,949 2,064 2,019 2,187 2,392 2,641 2,945 66,009 68,904 63,316 67,452 72,428 78,444 85,763 Tổng Phụ lục 4: Gía bán sản phẩm Hạng mục Tỷ lệ tăng giá Phát lao kháng thuốc (Array) 5% 1.80 Năm 1.05 1.89 Năm 1.10 1.98 Năm 1.16 2.08 Năm 1.22 2.19 Năm 1.28 2.30 Phát chủng Mycobacteria 2.00 2.10 2.21 2.32 2.43 2.55 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Năm 1.34 2.41 156 2.68 Năm 1.41 Năm 1.48 2.53 2.66 2.81 2.95 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Xác định type HPV 1.20 1.26 1.32 1.39 1.46 1.53 1.61 1.69 1.77 Phát đột biến gen gây giảm 1.50 thính lực (Array Kit đột biến) 1.58 1.65 1.74 1.82 1.91 2.01 2.11 2.22 Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) 1.50 1.58 1.65 1.74 1.82 1.91 2.01 2.11 2.22 Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) 4.00 4.20 4.41 4.63 4.86 5.11 5.36 5.63 5.91 Biochip chẩn đoán vô sinh 2.50 2.63 2.76 2.89 3.04 3.19 3.35 3.52 3.69 Hạng mục Tỷ lệ tăng giá Năm 1.55 Năm 10 1.63 Năm 11 1.71 Năm 12 1.80 Năm 13 1.89 Năm 14 1.98 Năm 15 2.08 Phát lao kháng thuốc (Array) 2.79 2.93 3.08 3.23 3.39 3.56 3.74 Phát chủng Mycobacteria 3.10 3.26 3.42 3.59 3.77 3.96 4.16 Xác định type HPV 1.86 1.95 2.05 2.16 2.26 157 2.38 2.49 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) 2.33 2.44 2.57 2.69 2.83 2.97 3.12 Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) 2.33 2.44 2.57 2.69 2.83 2.97 3.12 Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) 6.21 6.52 6.84 7.18 7.54 7.92 8.32 Biochip chẩn đoán vô sinh 3.88 4.07 4.28 4.49 4.71 4.95 5.20 Phụ lục 5: Doanh thu dự án Hạng mục Phát lao kháng thuốc (Array) Phát chủng Mycobacteria Xác định type HPV Năm năm Năm Năm Năm 7,560 7,938 10,002 12,252 14,703 6,300 6,615 8,335 10,210 12,252 3,780 3,969 5,001 6,126 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 158 7,351 Năm Năm Năm 17,368 20,262 21,275 14,473 16,885 17,729 8,684 10,131 10,638 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) 31,500 33,075 41,675 51,051 61,262 72,365 84,426 88,647 Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) 23,625 24,806 31,256 38,288 45,946 54,274 63,320 66,485 Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) 16,800 17,640 22,226 27,227 32,673 38,595 45,027 47,279 2,500 2,625 5,513 5,788 6,078 6,381 6,700 7,036 92,065 96,668 124,007 150,944 180,264 212,140 246,752 259,089 90,224 94,735 121,527 147,925 176,659 210,018 244,284 256,499 Năm 10 Năm 11 Năm 12 Biochip chẩn đoán vô sinh Tổng doanh thu Doanh thu (sau bỏ qua SP lỗi) Hạng mục Phát lao kháng thuốc (Array) Năm Năm 13 Năm 14 Năm 15 22,339 23,456 24,629 25,860 27,153 28,511 29,937 Phát chủng Mycobacteria 18,616 19,547 20,524 21,550 22,628 23,759 24,947 Xác định type HPV Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) 11,170 93,080 11,728 97,734 12,314 102,620 12,930 107,751 13,577 113,139 14,256 14,968 118,796 124,736 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 159 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) 69,810 73,300 76,965 80,814 84,854 89,097 93,552 Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) 49,643 52,125 54,731 57,467 60,341 63,358 66,526 7,387 7,757 8,144 8,552 8,979 9,428 9,900 272,044 285,646 299,928 314,925 330,671 347,205 364,565 269,323 282,790 296,929 311,776 327,364 343,733 360,919 Biochip chẩn đoán vô sinh Tổng doanh thu Doanh thu (sau bỏ qua SP lỗi) Nội dung CP lương phận gián tiếp CP bảo hiểm CP thuê đất CP Quản lý CP thông tin liên lạc CP đào tạo CP xử lý môi trường CP văn phòng phẩm Năm 2,600 528 441 921 921 1,841 1,841 921 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Phụ lục 6: Chi phí hoạt động dự án Năm Năm Năm Năm 2,652 2,705 2,759 2,814 539 549 560 572 441 441 441 441 967 1,240 1,509 1,803 967 1,240 1,509 1,803 1,933 2,480 3,019 3,605 1,933 2,480 3,019 3,605 967 1,240 1,509 1,803 Năm 2,871 583 441 2,121 2,121 4,243 4,243 160 2,121 Năm 2,928 595 441 2,468 2,468 4,935 4,935 2,468 Năm 2,987 607 441 2,591 2,591 5,182 5,182 2,591 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý CP vận chuyển hàng hóa CP nghiên cứu phát triển CP Mar, bán hàng CP khác Tổng 1,841 921 921 921 14,617 Nội dung CP lương phận gián tiếp CP bảo hiểm CP thuê đất CP Quản lý CP thông tin liên lạc CP đào tạo CP xử lý môi trường CP văn phòng phẩm CP vận chuyển hàng hóa CP nghiên cứu phát triển CP Mar, bán hàng CP khác Tổng Nội dung Doanh thu Tổng CP CP Gía vốn CP hoạt động CP khấu hao CP lãi vay LN trước thuế Thuế TNDN Năm 90,224 67,017 27,528 14,617 5,677 19,195 23,206 4,641 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 1,933 967 967 967 15,232 2,480 1,240 1,240 1,240 18,577 3,019 1,509 1,509 1,509 21,874 3,605 1,803 1,803 1,803 25,459 4,243 2,121 2,121 2,121 29,352 4,935 2,468 2,468 2,468 33,574 5,182 2,591 2,591 2,591 35,125 Năm Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15 3,046 3,107 3,169 3,233 3,297 3,363 3,431 619 631 644 657 670 683 697 441 441 441 441 441 441 441 2,720 2,856 2,999 3,149 3,307 3,472 3,646 2,720 2,856 2,999 3,149 3,307 3,472 3,646 5,441 5,713 5,999 6,298 6,613 6,944 7,291 5,441 5,713 5,999 6,298 6,613 6,944 7,291 2,720 2,856 2,999 3,149 3,307 3,472 3,646 5,441 5,713 5,999 6,298 6,613 6,944 7,291 2,720 2,856 2,999 3,149 3,307 3,472 3,646 2,720 2,856 2,999 3,149 3,307 3,472 3,646 2,720 2,856 2,999 3,149 3,307 3,472 3,646 36,752 38,457 40,246 42,122 44,089 46,152 48,316 Phụ lục 7: Báo cáo kết kinh doanh Năm 94,735 65,497 27,792 15,232 5,677 16,796 29,238 5,848 Năm 121,527 72,437 33,787 18,577 5,677 14,397 49,090 9,818 Năm 147,925 79,622 40,074 21,874 5,677 11,997 68,303 13,661 Năm 176,659 87,465 46,731 25,459 5,677 9,598 89,194 17,839 Năm 210,018 96,076 53,849 29,352 5,677 7,198 113,942 161 22,788 Năm 244,284 105,590 61,540 33,574 5,677 4,799 138,695 27,739 Năm 256,499 102,913 63,579 35,125 1,809 2,399 153,586 30,717 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý LN sau thuế Nội dung Doanh thu Tổng CP CP Gía vốn CP hoạt động CP khấu hao CP lãi vay LN trước thuế Thuế TNDN LN sau thuế 18,565 23,390 39,272 54,642 71,356 91,153 110,956 Năm 269,323 104,570 66,009 36,752 1,809 Năm 10 282,790 109,170 68,904 38,457 1,809 Năm 11 296,929 103,562 63,316 40,246 - Năm 12 311,776 109,574 67,452 42,122 - Năm 13 327,364 116,516 72,428 44,089 - Năm 14 343,733 124,596 78,444 46,152 - Năm 15 360,919 134,079 85,763 48,316 - 164,754 32,951 131,803 173,620 34,724 138,896 193,368 38,674 154,694 202,202 40,440 161,761 210,848 42,170 168,678 219,137 43,827 175,309 226,840 45,368 181,472 122,868 Phụ lục 8: Vốn lưu động dự án Hạng mục Khoản phải thu (AR) Thay đổi khoản phải thu ( (+)AR = ARt-1-ARt ) Khoản phải trả (AP) Thay đổi khoản phải trả ( (+)AP = APt-1-APt ) Số dư tiền mặt (CB) Năm 13,810 Năm 14,500 Năm 18,601 Năm 22,642 Năm 27,040 Năm 31,821 Năm 37,013 Năm 38,863 (13,810) (690) (4,101) (4,041) (4,398) (4,781) (5,192) (1,851) 4,214 (4,214) 4,302 (88) 5,236 (934) 6,195 (958) 7,219 (1,024) 8,320 (1,101) 9,511 9,870 (1,191) (359) 6,154 6,358 162 2,753 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 2,779 3,379 4,007 4,673 5,385 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Thay đổi số dư tiền mặt ( (+)CB = CBt-CBt-1 ) 2,753 26 599 629 666 712 769 Năm 40,807 Năm 10 42,847 Năm 11 44,989 Năm 12 47,239 Năm 13 49,601 Năm 14 52,081 Năm 15 54,685 Thay đổi khoản phải thu ( (+)AR = ARt-1-ARt ) (1,943) (2,040) (2,142) (2,249) (2,362) (2,480) (2,604) Khoản phải trả (AP) 10,276 10,736 10,356 10,957 11,652 12,460 13,408 Thay đổi khoản phải trả ( (+)AP = APt-1-APt ) (406) (460) 380 (601) (694) (808) (948) Số dư tiền mặt (CB) 6,601 6,890 6,332 6,745 7,243 7,844 8,576 243 289 (559) 414 498 602 732 Hạng mục Khoản phải thu (AR) Thay đổi số dư tiền mặt ( (+)CB = CBt-CBt-1 ) 204 Phụ lục 9: Báo cáo ngân lưu dự án Hạng mục NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Tổng Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt xây dựng Năm Năm Năm - - 227,077 100,165 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Năm 92,065 (13,810) 78,255 96,668 (690) 95,978 43,444 (4,214) 2,753 41,924 (88) 26 Năm sản xuất Năm Năm 124,007 (4,101) 119,906 48,863 (934)163 599 Năm Năm 150,944 (4,041) 146,903 180,264 (4,398) 175,866 212,140 (4,781) 207,358 56,049 (958) 629 63,891 (1,024) 666 72,503 (1,101) 712 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ WACC NPV IRR Tpb 227,077 (227,077) 100,165 (100,165) 41,982 36,273 4,641 31,632 0.83 26,142 (291,994) (227,077) (100,165) 1.00 0.91 (227,077) (91,059) (227,077) (318,136) 10.0% 418,375 21.89% năm 10.60 HẠNG MỤC Năm NGÂN LƯU VÀO Doanh thu Thay đổi khoản phải thu Tổng ngân lưu vào NGÂN LƯU RA Chi phí đầu tư ban đầu Tổng Chi phí hoạt động Thay đổi khoản phải trả Thay đổi số dư tiền mặt Tổng ngân lưu Ngân lưu ròng trước thuế Thuế TNDN Năm Năm 41,862 54,116 5,848 48,268 0.75 36,264 (255,730) 48,529 71,377 9,818 61,559 0.68 42,046 (213,684) 55,719 91,184 13,661 77,524 0.62 48,136 (165,548) 63,533 112,334 17,839 94,495 0.56 53,340 (112,208) 72,114 135,245 22,788 112,456 0.51 57,708 (54,500) tháng Năm sản xuất Năm 10 Năm 11 Năm 12 Năm 13 Năm 14 Năm 15 246,752 (5,192) 241,560 259,089 (1,851) 257,239 272,044 (1,943) 270,101 285,646 (2,040) 283,606 299,928 (2,142) 297,786 314,925 (2,249) 312,675 330,671 (2,362) 328,309 347,205 (2,480) 344,725 364,565 (2,604) 361,961 82,016 (1,191) 769 81,594 159,966 27,739 83,207 (359) 204 83,052 174,187 30,717 84,864 (406) 243 84,701 185,399 32,951 89,464 (460) 289 89,294 194,312 34,724 94,453 380 (559) 94,274 203,512 38,674 100,465 (601) 414 100,278 212,398 164 40,440 107,408 (694) 498 107,211 221,098 42,170 115,487 (808) 602 115,281 229,444 43,827 124,971 (948) 732 124,754 237,207 45,368 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Ngân lưu ròng sau thuế Hệ số chiết khấu Hiện giá ngân lưu ròng Hiện giá tích luỹ 132,227 0.47 61,685 7,185 143,470 0.42 60,845 68,030 152,449 0.39 58,775 126,806 159,588 0.35 55,935 182,740 164,839 0.32 52,523 235,263 171,957 0.29 49,810 285,073 178,928 0.26 47,117 332,190 185,616 0.24 44,435 376,625 Phụ lục 10: Sản lượng sản phẩm dự án TT Năm Công suất sản xuất Tỷ lệ % CSHD/CSTK Phát lao kháng thuốc (Array) Phát chủng Mycobacteria Xác định type HPV Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) Biochip chẩn đoán vô sinh Tỷ lệ SP 50,000 50,000 100,000 60% 100,000 70% 100,000 80% 100,000 90% 100,000 100% 8% 4,000 4,000 4,800 5,600 6,400 7,200 8,000 6% 6% 3,000 3,000 3,000 3,000 3,600 3,600 4,200 4,200 4,800 4,800 5,400 5,400 6,000 6,000 40% 20,000 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000 40,000 30% 15,000 15,000 18,000 21,000 24,000 27,000 30,000 8% 4,000 4,000 4,800 5,600 6,400 7,200 8,000 2% 1,000 1,000 2,000 2,000 2,000165 2,000 2,000 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn 191,839 0.22 41,750 418,375 Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý Tổng cộng Tỷ lệ SP lỗi Sản lượng bán Năm TT Công suất sản xuất Tỷ lệ % CSHD/CSTK Phát lao kháng thuốc (Array) Phát chủng Mycobacteria Xác định type HPV Phát đột biến gen gây giảm thính lực (Array Kit đột biến) Phát gen gây bệnh thiếu máu huyết tán (Thalassemia) Biochip chẩn đoán số bệnh lý tim mạch (nghiên cứu) Biochip chẩn đoán vô sinh Tổng cộng Tỷ lệ SP lỗi Sản lượng bán 100% 49,000 2% 48,020 49,000 2% 48,020 58,800 2% 57,624 68,600 2% 67,228 78,400 2% 76,832 88,200 1% 87,318 98,000 1% 97,020 100,000 100% 100,000 100% 10 100,000 100% 11 100,000 100% 12 100,000 100% 13 100,000 100% 14 100,000 100% 15 100,000 100% 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 98,000 1% 97,020 98,000 1% 97,020 98,000 1% 97,020 98,000 1% 97,020 98,000 1% 97,020 98,000 1% 166 97,020 98,000 1% 97,020 98,000 1% 97,020 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng Công nghệ Gen SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý 167 Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn ... vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý d Mục tiêu khoa học công nghệ dự án: - Phát triển công nghệ Công nghệ sinh học (Công. .. đoán số bệnh Tính ưu việt phương pháp biochip Tính khả thi giá trị kinh tế từ dự án Biochip Kết luận cần thiết đầu tư dự án QUY MÔ DỰ ÁN - TIẾN ĐỘ THỰC HiỆN Quy mô dự án Tiến độ thực dự án ĐÁNH.. .Dự án: Ứng dụng CN GEN SX Chip sinh học phục vụ chẩn đoán điều trị số bệnh lý CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc -    THUYẾT MINH DỰ ÁN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ