1.Mục đích -Kiểm soát tốt các vấn đề về vật thể ngoại lai trong dây chuyền sản xuất -Kiểm tra chặt chẽ lô hàng và ngăn ngừa xảy ra những sản phẩm không phù hợp và xử lý lại thành phẩm không đạt tiêu chuẩn ngay tại dây chuyền chế biến
KIỂM SOÁT VẬT THỂ NGOẠI LAI Số hiệu: PRPs-QA-15 Sửa đổi:00 Trang: | Ngày ban hành: 10/08/2016 I BỘ PHẬN SỬ DỤNG Tên phận BP.Sản xuất BP QA Ban ATTP BP Cơ điện Sử dụng(x) X X X X Tên phận BP.Kho BP.Hành BP.Thu mua Sử dụng(x) X II BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI STT LSĐ Trang Nội dung thay đổi Ngày ban hành III PHÊ DUYỆT Chức danh Soạn thảo Nhân viên QA Xem xét TBP.QA Trưởng ban ISOHALAL Phê Duyệt Giám đốc KIỂM SOÁT VẬT THỂ NGOẠI LAI Số hiệu: PRPs-QA-15 Sửa đổi:00 Trang: | Ngày ban hành: 10/08/2016 Ký tên Họ tên Đặng Thị Vân Trần Thị Việt Hà Trần Thị Kim Thuỳ Hoàng Thị Tâm Ái IV NỘI DUNG Mục đích Kiểm soát tốt vấn đề vật thể ngoại lai dây chuyền sản xuất Kiểm tra chặt chẽ lô hàng ngăn ngừa xảy sản phẩm không phù hợp xử lý lại thành phẩm không đạt tiêu chuẩn dây chuyền chế biến Điều kiện - Tại khu vực sản xuất, toàn tường lát gạch, tránh nguy tường bị bong tróc rơi sản phẩm - Tất dụng cụ sử dụng khu vực sản xuất: vợt, dao cắt, rổ, phuy chứa,… giám sát kiểm soát GMP - Máy móc, thiết bị kiểm tra định kỳ tuần / lần phận điện Nhà xưởng phun xịt côn trùng định kỳ tuần/ lần nên hạn chế nguy côn trùng sản phẩm Các thủ tục cần tuân thủ 3.1 Các mối nguy nhiễm vật thể ngoại lai không mong muốn sản xuất KIỂM SOÁT VẬT THỂ NGOẠI LAI Số hiệu: PRPs-QA-15 Sửa đổi:00 Trang: | Ngày ban hành: 10/08/2016 Mối nguy Nguồn phát sinh Thủy tinh Từ bóng đèn chiếu sáng Cửa kính Nhựa, mica Khay, rổ chứa Dụng cụ múc nguyên liệu ca, cốc đong… Các ốc vít, bạc đạn, mối hàn máy móc Ghim bấm Kim loại Sợi kim loại đồ chùi inox Dao, kéo Tóc Từ công nhân Nữ trang Từ công nhân Nilon Từ bao bì, dây cột bao bì Bao tay Từ công nhân Biện pháp ngăn ngừa Làm nắp chụp cho bóng đèn hở Dán keo nhựa (dạng kẹo trong) bám dính Công nhân vị trí kiểm tra tình trạng khay chứa loại bỏ khay bị bể vỡ Công nhân vị trí kiểm tra tình trạng dụng cụ loại bỏ dụng cụ bị bể vỡ Kiểm tra hàng ngày tình trạng ốc vit, bạc đạn Trong khu vực sản xuất không sử dụng bấm ghim giấy tờ có ghim bấm Trong khu vực sản xuất tuyệt đối không sử dụng đồ chùi inox để chà rửa máy móc, dụng cụ đựng sản phẩm, bề mặt tiếp xúc với sản phẩm Nhận dạng quy định vị trí để đồng thời phải kiểm tra cuối ca sản xuất nhằm đảm bảo vật sắt nhọn không bị thất thoát, sứt mẻ chọc thũng dụng cụ chứa đựng trình sản xuất Mặc BHLĐ quy định, đội nón trùm kín tóc Kiểm soát theo quy trình vệ sinh cá nhân Không mang nữ trang, vật dụng cá nhân vào khu vực sản xuất kiểm soát theo quy trình vệ sinh cá nhân Trong trình đóng gói để riêng dây cột vào bao bì công doạn cuối tuyệt đối không để cung với sản phẩm bàn đóng gói Không sử dụng bao tay bị rách trình làm việc Bộ phận chịu trách nhiệm Cơ điện Sản xuất Sản xuất, QA Sản xuất & QA Cơ điện Sản xuất, QA Sản xuất, QA Sản xuất Sản xuất, QA Sản xuất, QA Sản xuất, QA Sản xuất, QA Mối nguy Nguồn phát sinh Bộ phận chịu trách Biện pháp ngăn ngừa nhiệm Bao bì trước đưa vào khu vực sản xuất phải bọc bọc kín Đất, cát, Từ nguyên liệu, bao bì Nguyên liệu trình sơ chế QA,SX phải kiểm tra trình sạn Từ BHLĐ công nhâ rửa phải không đất, cát bám nguyên liệu Côn trùng 3.2 Nhà xưởng hở BHLĐ công nhân phải Kiểm soát theo quy trình vệ sinh cá nhân Làm kín lại lỗ hở, kiểm soát côn trùng theo thủ tục kiểm soát côn Sản xuất, QA trùng dịch hại Danh mục kiểm soát thủy tinh, nhựa cứng, kim loại vật sắc nhọn nhà máy Bộ phận Khu sơ chế, nhận nha đam Khu xử lý nha đam Sản xuất, QA Danh mục Cửa kính Rổ nhựa Vợt inox Thau inox Dao Tạp dề nhựa Bao tay Băng tải Bóng đèn Cửa kính Bóng đèn Mối nguy Thủy tinh Nhựa Kim loại Kim loại Kim loại Nilon Khác Nhựa Thủy tinh Thủy tinh Thủy Tinh Bàn kính Thủy tinh Dao Tạp dề nilon Bao tay Băng tải xanh Kim loại Nilon Khác Nhựa Bộ phận Khu sơ chế mứt Khu nấu đường, ngâm đường Danh mục Cửa mica Bóng đèn Rổ nhựa Xô nhựa Vợt Dao Pallet nhựa Vợt Bao nilon đường Dây bao đường Rổ Ốc vít phía nồi nấu đường Bao tay Cửa mica Ca múc Pallet nhựa Mối nguy Mica Thủy tinh Nhựa Nhựa Kim loại Kim loại Nhựa Kim loại Nilon Khác Nhựa Kim loại Khác Mica Nhựa Nhựa Bộ phận Danh mục Rổ inox Khay nhựa Thau inox Ca múc nha đam Bóng đèn Bao tay Bao PA đóng gói Khu chần, Dây bao đường trùng nha Bao nilon đường Kéo đam Cửa kính Rổ inox Vợt Pallet nhựa Bóng đèn Rổ Phòng xay dừa, Thùng chứa nhựa Mối nguy Kim loại Nhựa Kim loại Nhựa Thủy tinh Khác Nilon Khác Nilon Kim loại Thủy tinh Kim loại Kim loại Nhựa Thủy tinh Nhựa Nhựa xay nhân trung Vợt Inox Bàn kính Bao tay Pallet nhựa Thủy tinh Khác Nhựa thu Bộ phận Danh mục Rổ Tấm bao lên hàng Bóng đèn Khu lên hàng, Khay chứa sấy hàng Bàn kính Bao tay Pallet nhựa Bóng đèn Phòng đóng Bao PE, PA đóng gói Dây bao gói mứt Bao tay Pallet nhựa Bóng đèn Bao tay Phòng nấu nhân, Rổ ép nước cốt dừa Bao PA đóng gói Ca múc Ốc vít phía nồi sên nhân Khay chứa Mối nguy Nhựa Khác Thủy tinh Nhựa Thủy tinh Khác Nhựa Thủy tinh Nilon Khác Khác Nhựa Thủy tinh Khác Nhựa Nilon Nhựa Kim loại Nhựa 3.3 Quy trình xử lý phát cố từ vật dụng 3.3.1 Thủy tinh, nhựa cứng bị bể vỡ Các bước xử lý Vị trí Danh mục Đèn Treo trần gắn sát vào tường, trần Nhựa cứng, thuỷ Kính tinh Cửa vào vách Dụng cụ chứa đựng phòng cách ly, cửa sổ xung như: khay nhựa, ca quanh nhà xưởng múc, thùng nhựa - Người phát có thủy tinh/nhựa cứng bị bể, vỡ báo cho cấp quản lý (tổ trưởng giám sát) nhân viên QA biết để đánh giá xem mảnh thuỷ tinh có rơi vào sản phẩm hay không đồng thời lập biên kiểm tra - Cô lập nguyên liệu, BTP, TP có mảnh thủy tinh rơi vào, sau chờ cấp Bước xử lý - Cô lập khu vực có thủy tinh/nhựa cứng để người khu vực khác không tiến lại gần Cách cô lập: Đặt rào chắn xung quanh khu vực có thủy tinh/nhựa cứng Bước Bước Bước Bước bị bể, đồng thời treo biển báo "Khu vực có thủy tinh bể, cấm qua lại" Tháo dụng cụ - thiết bị bể xuống: từ phía xuống phía nhẹ nhàng thu gom vào thùng rác Tiến hành thu dọn khu vực có thủy tinh/nhựa cứng bể rơi xuống khu vực lân cận Thay thiết bị-dụng cụ thủy tinh /nhựa cứng Kiểm tra toàn máy móc, dụng cụ, nền, tường, dép công nhân có bị sót lại hay không Nếu thực lại bước 3.3.2 Khi có vật sắc nhọn dao, kéo, sợi kim loại, ốc vít, mánh kim loại gãy, làm thủng vật chứa nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm Người phát báo cho cấp quản lý tiến hành bước xử lý: Vật sắt nhọn bị gãy: Bước 1: Tìm kiếm vật gãy xung quanh khu vực sản xuất + Bước 2: Nếu không phát vật gãy phải cô lập khối NL, BTP TP dùng nam châm để dò tìm kim loại lô hàng + Bước 3: thay dụng cụ Vật sắc nhọn làm thủng vật chứa NL, BTP, TP: Đánh giá thay vật chứa phù hợp 3.3.3 Các dụng cụ khác sản xuất - Khi phát dụng cụ không lành lặn người phát phải báo với tổ trưởng nhân viên QA + Bước 1: Tìm mảnh vật thể ngoại lai bị gãy rách xung quanh khu vực làm việc + Bước 2: Nếu không tìm thấy mảnh bị rơi phải cô lập lô NL, BTP, TP lên bàn kính lựa lại loại bỏ phần tạp chất 3.4 Các quy định cần tuân thủ - Chỉ sử dụng cụng cụ gồm nhựa cứng, vật sắt nhọn vào mục đích sản xuất, - tuyệt đối không sử dụng dụng cụ cho mục đích khác Tất dụng cụ phải vệ sinh trước sử dụng Sau kết thúc trình sản xuất, dụng cụ phải thu hồi lại, tuyệt đối không - mang nhà xưởng Dụng cụ phải để nơi quy định phải có tem nhận dạng nơi để Hằng ngày, nhân viên QA tiến hành kiểm tra toàn tình trạng dụng cụ thủy tinh, nhựa cứng, vật sắt nhọn dăm gỗ nhà xưởng định kỳ theo checklist kiểm tra nhà xưởng ngày PRPs – Qa -15 -1 3.5 Các vật dụng không mang vào khu vực sản xuất - Vật sắc nhọn: dao, đồ bấm móng tay, chìa khóa, kim sợi kim loại… - Các đồ dùng làm từ thủy tinh, nhựa cứng: chai lọ, dầu gió… - Các biểu mẫu, tài liệu file cứng không sử dụng ghim bấm, kẹp giấy (áp dụng cho khu vực cân nguyên liệu kho NVL Phân công trách nhiệm - Nhân viên QA có trách nhiệm kiểm tra chất lượng thành phẩm tình hình vệ sinh khu vực phụ trách - Giám sát sản xuất khu vực có trách nhiệm hỗ trợ việc đảm bảo chất lượng thành phẩm đầu - Trưởng phận điện có trách nhiệm phân công giám sát việc thực định kỳ bảo dưỡng tất máy móc thiết bị sử dụng - Trưởng BP QA có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ tuần /lần Lưu hồ sơ - Nhân viên QA lưu tất hồ sơ liên quan đến chất lượng thành phẩm Tên biểu mẫu Số hiệu Tần suất ghi chép Biểu mẫu kiểm soát bề mặt tiếp xúc với sản phẩm PRPs-QA-01-01 Hàng ngày mứt Biểu mẫu kiểm soát bề mặt tiếp xúc với sản phẩm PRPs-QA-01-03 Hàng ngày nha đam- khu vực chần - trùng Biểu mẫu kiểm soát bề mặt tiếp xúc với sản phẩm PRPs-QA-01-04 Hàng ngày nha đam – khu vực xử lý nha đam Biểu mẫu kiểm soát bề mặt tiếp xúc với sản phẩm PRPs-QA-01-05 Hàng ngày nhân bánh Biểu mẫu kiểm tra mảnh vỡ thủy tinh - nhựa cứng – PRPs-QA-15-01 Hàng tuần vật sắc nhọn có cố ... BHLĐ quy định, đội nón trùm kín tóc Kiểm soát theo quy trình vệ sinh cá nhân Không mang nữ trang, vật dụng cá nhân vào khu vực sản xuất kiểm soát theo quy trình vệ sinh cá nhân Trong trình đóng... liệu Côn trùng 3.2 Nhà xưởng hở BHLĐ công nhân phải Kiểm soát theo quy trình vệ sinh cá nhân Làm kín lại lỗ hở, kiểm soát côn trùng theo thủ tục kiểm soát côn Sản xuất, QA trùng dịch hại Danh mục...KIỂM SOÁT VẬT THỂ NGOẠI LAI Số hiệu: PRPs-QA-15 Sửa đổi:00 Trang: | Ngày ban hành: 10/08/2016 Ký tên Họ tên Đặng Thị Vân Trần Thị Việt