KIỂM SOAT MOI NGUY VAT LÝ

1.Mục đích -Kiểm soát tốt các vấn đề về vật thể ngoại lai trong dây chuyền sản xuất -Kiểm tra chặt chẽ lô hàng và ngăn ngừa xảy ra những sản phẩm không phù hợp và xử lý lại thành phẩm không đạt tiêu chuẩn ngay tại dây chuyền chế biến

KIỂM SOÁT VẬT THỂ

NGOẠI LAI

Số hiệu: PRPs-QA-15 Sửa đổi:00 Trang: 1 | 3 Ngày ban hành: 10/08/2016

I BỘ PHẬN SỬ DỤNG

II BẢNG THEO DÕI NHỮNG THAY ĐỔI

III PHÊ DUYỆT

Chức

danh

KIỂM SOÁT VẬT THỂ

NGOẠI LAI

Số hiệu: PRPs-QA-15 Sửa đổi:00 Trang: 2 | 3 Ngày ban hành: 10/08/2016

Ký tên

Họ và tên Đặng Thị Vân Trần Thị Việt Hà Trần Thị Kim Thuỳ Hoàng Thị Tâm Ái

IV NỘI DUNG

1 Mục đích

- Kiểm soát tốt các vấn đề về vật thể ngoại lai trong dây chuyền sản xuất

- Kiểm tra chặt chẽ lô hàng và ngăn ngừa xảy ra những sản phẩm không phù hợp và xử lý lại

thành phẩm không đạt tiêu chuẩn ngay tại dây chuyền chế biến

2 Điều kiện hiện nay

- Tại các khu vực sản xuất, toàn bộ tường và nền được lát gạch, tránh được nguy cơ tường bị bong tróc rơi trong sản phẩm

- Tất cả các dụng cụ sử dụng trong khu vực sản xuất: vợt, dao cắt, rổ, phuy chứa,… đều được giám sát và kiểm soát bằng GMP

- Máy móc, thiết bị được kiểm tra định kỳ 1 tuần / 1 lần bởi bộ phận cơ điện

- Nhà xưởng được phun xịt côn trùng định kỳ 2 tuần/ lần nên hạn chế được nguy cơ côn trùng trong sản phẩm

3 Các thủ tục cần tuân thủ

3.1 Các mối nguy nhiễm vật thể ngoại lai không mong muốn trong sản xuất

KIỂM SOÁT VẬT THỂ

NGOẠI LAI

Số hiệu: PRPs-QA-15 Sửa đổi:00 Trang: 3 | 3 Ngày ban hành: 10/08/2016

Mối nguy Nguồn phát sinh Biện pháp ngăn ngừa Bộ phận chịu trách

nhiệm

Công nhân tại các vị trí kiểm tra tình trạng của khay chứa và loại bỏ

Dụng cụ múc nguyên liệu như ca, cốc đong…

Công nhân tại các vị trí kiểm tra tình trạng của dụng cụ và loại bỏ những

Kim loại

Các ốc vít, bạc đạn, mối hàn

Sợi kim loại của đồ chùi inox

Trong khu vực sản xuất tuyệt đối không sử dụng đồ chùi inox để chà rửa

nhằm đảm bảo vật sắt nhọn không bị thất thoát, sứt mẻ hoặc chọc thũng các dụng cụ chứa đựng trong quá trình sản xuất

Sản xuất

Tóc

Mối nguy Nguồn phát sinh Biện pháp ngăn ngừa Bộ phận chịu trách

nhiệm

Đất, cát,

sạn

Từ nguyên liệu, bao bì

Từ BHLĐ của công nhâ

Bao bì trước khi đưa vào khu vực sản xuất phải được bọc trong bọc kín

Nguyên liệu trong quá trình sơ chế QA,SX phải kiểm tra các quá trình rửa phải sạch sẽ không còn đất, cát bám trên nguyên liệu

BHLĐ công nhân phải sạch sẽ Kiểm soát theo quy trình vệ sinh cá nhân

Sản xuất, QA

3.2 Danh mục kiểm soát thủy tinh, nhựa cứng, kim loại vật sắc nhọn tại nhà máy

Bộ phận Danh mục Mối nguy Bộ phận Danh mục Mối nguy

Khu sơ chế,

nhận nha đam

Khu sơ chế mứt

ngâm đường

Khu xử lý nha

đam

Bộ phận Danh mục Mối nguy Bộ phận Danh mục Mối nguy

Khu lên hàng, sấy hàng

Khu chần,

thanh trùng nha

đam

Phòng sạch đóng gói mứt

Phòng nấu nhân,

ép nước cốt dừa

Phòng xay dừa,

xay nhân trung

thu

3.3 Quy trình xử lý khi phát hiện sự cố từ các vật dụng trên

3.3.1 Thủy tinh, nhựa cứng bị bể vỡ

Các bước

xử lý

Danh mục Đèn Kính Nhựa cứng, thuỷ

tinh

Vị trí Treo trên trần hoặc

gắn sát vào tường, trần

Cửa ra vào hoặc vách của các phòng cách ly, cửa sổ xung

Dụng cụ chứa đựng như: khay nhựa, ca múc, thùng nhựa

Bước 1

(tổ trưởng hoặc giám sát) và nhân viên QA biết để đánh giá xem mảnh thuỷ tinh có rơi vào sản phẩm hay không đồng thời lập biên bản kiểm tra

trên xử lý

tiến lại gần

bị bể, đồng thời treo biển báo "Khu vực có thủy tinh bể, cấm qua lại"

Bước 2 Tháo dụng cụ - thiết bị bể xuống: từ phía trên xuống phía dưới và nhẹ nhàng

thu gom vào thùng rác

Bước 3 Tiến hành thu dọn khu vực có thủy tinh/nhựa cứng bể rơi xuống và các khu

vực lân cận

Bước 4 Thay thế thiết bị-dụng cụ thủy tinh /nhựa cứng mới

Bước 5 Kiểm tra toàn bộ máy móc, dụng cụ, nền, tường, dép công nhân có bị sót lại

hay không Nếu còn thì thực hiện lại bước 3

3.3.2 Khi có vật sắc nhọn như dao, kéo, sợi kim loại, ốc vít, mánh kim loại gãy, làm

thủng các vật chứa nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm

Người phát hiện báo cho cấp quản lý và tiến hành các bước xử lý:

 Vật sắt nhọn bị gãy:

Bước 1: Tìm kiếm vật gãy xung quanh khu vực sản xuất

dùng nam châm để dò tìm kim loại trong lô hàng

 Vật sắc nhọn làm thủng các vật chứa NL, BTP, TP: Đánh giá và thay thế các vật

chứa phù hợp

3.3.3 Các dụng cụ khác trong sản xuất

báo với tổ trưởng hoặc nhân viên QA

+ Bước 1: Tìm mảnh vật thể ngoại lai bị gãy hoặc rách xung quanh khu vực làm việc + Bước 2: Nếu không tìm thấy mảnh bị rơi ra thì phải cô lập lô NL, BTP, TP để cho lên bàn kính lựa lại loại bỏ phần tạp chất

3.4 Các quy định cần tuân thủ

tuyệt đối không sử dụng các dụng cụ này cho các mục đích khác

được mang ra ngoài nhà xưởng

thủy tinh, nhựa cứng, vật sắt nhọn và dăm gỗ trong nhà xưởng định kỳ theo checklist kiểm tra nhà xưởng hằng ngày PRPs – Qa -15 -1

3.5 Các vật dụng không được mang vào khu vực sản xuất

cho cả khu vực cân nguyên liệu tại kho NVL

4 Phân công trách nhiệm

- Nhân viên QA có trách nhiệm kiểm tra chất lượng thành phẩm và tình hình vệ sinh tại khu vực mình phụ trách

- Giám sát sản xuất tại mỗi khu vực có trách nhiệm hỗ trợ trong việc đảm bảo chất lượng thành phẩm đầu ra

- Trưởng bộ phận cơ điện có trách nhiệm phân công và giám sát việc thực hiện định kỳ bảo dưỡng của tất cả các máy móc thiết bị đang sử dụng

- Trưởng BP QA có trách nhiệm thẩm tra những hồ sơ này 1 tuần /lần

5 Lưu hồ sơ

- Nhân viên QA lưu tất cả các hồ sơ liên quan đến chất lượng thành phẩm

Biểu mẫu kiểm soát bề mặt tiếp xúc với sản phẩm

Biểu mẫu kiểm soát bề mặt tiếp xúc với sản phẩm

nha đam- khu vực chần - thanh trùng PRPs-QA-01-03 Hàng ngày Biểu mẫu kiểm soát bề mặt tiếp xúc với sản phẩm

Biểu mẫu kiểm soát bề mặt tiếp xúc với sản phẩm

Biểu mẫu kiểm tra mảnh vỡ thủy tinh - nhựa cứng – PRPs-QA-15-01 Hàng tuần và khi

vật sắc nhọn có sự cố