Báo cáo kinh tế kỹ thuật Xử lý chất thải bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT Công trình : “XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY” Dự án : “HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN TỈNH TIỀN GIANG BẰNG NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI” Đại diện chủ : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN “HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT đầu tư THẢI Y TẾ” TỈNH TIỀN GIANG Địa điểm : KHU PHỐ 4, THỊ TRẤN CAI LẬY, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG Đơn vị tư vấn : CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ Y TẾ THĂNG LONG NĂM 2012 i CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc *** BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT Công trình Dự án Địa điểm : “XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY” : “HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN TỈNH TIỀN GIANG BẰNG NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG THẾ GIỚI” : KHU PHỐ 4, THỊ TRẤN CAI LẬY, HUYỆN CAI LẬY, TỈNH TIỀN GIANG Tiền Giang, ngày … /… /2012 Hà Nội, ngày … /… /2012 Đại diện chủ đầu tư Đơn vị tư vấn BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ Y TẾ THĂNG LONG “HỖ TRỢ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ” TỈNH TIỀN GIANG ii MỤC LỤC A PHẦN THUYẾT MINH vi Chương I CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT .1 Chương II TÓM TẮT DỰ ÁN 2.1 Công trình: “Xử lý chất thải bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy” .3 2.2 Tên dự án: “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tỉnh Tiền Giang nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới” 2.3 Cơ quan chủ quản đầu tư: Bộ Y tế 2.4 Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải y tế” tỉnh Tiền Giang .3 2.5 Nội dung đầu tư: .3 2.7 Loại, cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật cấp IV 2.8 Tổng mức đầu tư: 14.939.670.651 VNĐ Chương III SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 3.1 Giới thiệu chung bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy .4 3.1.1 Chức nhiệm vụ cấu tổ chức bệnh viện đa khoa khu vực Cai Lậy .4 3.1.2 Tình hình nhân lực sở hạ tầng bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 3.2 Hiện trạng quản lý chất thải bệnh viện 3.2.1 Hiện trạng quản lý chất thải rắn 3.2.2 Hiện trạng quản lý chất thải lỏng 3.2.3 Hiện trạng quản lý chất thải khí 10 3.3 Tầm quan trọng hoạt động quản lý chất thải y tế 10 3.3.3 Những nguy liên quan đến xử lý tiêu hủy chất thải không phù hợp 12 a Xử lý tiêu hủy chất thải rắn 12 b Xử lý chất thải lỏng 12 c.Tiêu hủy hóa chất 12 3.4 Kết luận cần thiết đầu tư .13 Chương IV 14 MỤC TIÊU VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ 14 4.1 Xác định mục tiêu đầu tư 14 4.1.1 Mục tiêu chung .14 i 4.1.2 Mục tiêu cụ thể 14 4.2 Quy mô hình thức đầu tư 14 4.2.1 Quy mô đầu tư .14 Công trình xử lý chất thải bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy gồm phần: 14 4.2.2 Hình thức đầu tư 15 Chương V .15 PHÂN TÍCH LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ .15 5.1.Phân tích, lựa chọn công nghệ xử lý chất thải rắn 16 5.1.1 Các phương án xử lý chất thải rắn áp dụng bệnh viện Việt Nam .16 a Phương án 1: Công nghệ thiêu đốt .16 5.1.2 So sánh phân tích ưu nhược điểm phương án công nghệ xử lý chất thải rắn y tế 21 5.1.3 Phương án chọn 23 5.2 Phân tích, lựa chọn phương án công nghệ xử lý chất thải lỏng .23 5.2.1 Các phương án xử lý chất thải lỏng áp dụng bệnh viện Việt Nam nước phát triển 23 a.Phương án 1: Phương án xử lý nước thải bậc phân tán kết hợp với xử lý sinh học tập trung điều kiện tự nhiên 23 b.Phương án 2: Phương án xử lý nước thải bậc phân tán kết hợp với xử lý sinh học tập trung điều kiện nhân tạo 23 c.Phương án 3: Phương án xử lý nước thải hợp khối sử dụng công nghệ thông khí tiếp xúc 24 d.Phương án 4: Phương án xử lý nước thải hợp khối sử dụng công nghệ AAO&MBR 25 5.2.2 So sánh phương án xử lý chất thải lỏng y tế 26 5.2.3.Phương án chọn .28 Chương VI 29 THIẾT KẾ KỸ THUẬT - THI CÔNG 29 6.1 Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng 29 6.2 Yêu cầu thiết kế .29 6.2.1 Nội dung thiết kế 29 6.2.2 Yêu cầu thiết kế 29 Các yêu cầu thiết kế hệ thống xử lý chất thải lỏng chất thải rắn: 29 6.3 Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống xử lý chất thải bệnh viện .30 6.3.1 Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống xử lý chất thải rắn .30 ii 6.3.1.1 Hệ thống phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ chất thải rắn .30 b Hộp đựng chất thải sắc nhọn 30 c Thùng đựng chất thải 30 d Phương tiện vận chuyển chất thải 31 e.Khu vực lưu giữ chất thải rắn 31 6.3.1.2 Lựa chọn hệ thống xử lý tiêu hủy chất thải rắn 33 b.Xe tải vận chuyển chất thải nguy hại 33 Để thực tốt nhiệm vụ mà Sở Y tế Tiền Giang giao cho bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy xử lý CTNH cho số bệnh viện tỉnh như: Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang, Bệnh viện Phụ Sản Tiền Giang, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện thành phố Mỹ Tho, Trung tâm Da liễu Tiền Giang, dự án đầu tư cho bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy 01 xe tải vận chuyển chất thải nguy hại 33 6.3.2 Thiết kế kỹ thuật thi công hệ thống xử lý chất thải lỏng .35 Chương VII 35 CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN DỰ ÁN .35 7.1 Phương án giải phóng mặt bằng, chuẩn bị hạ tầng .35 7.2 Phương án thi công xây dựng 36 7.2.1 Phương án kiến trúc - tổng thể mặt 36 7.2.2 Phương án lắp đặt thiết bị 36 7.2.3 Phương án cấp thoát nước 37 7.2.4 Phương án cung cấp điện 37 7.2.5 Phương án phòng chống cháy nổ 37 7.3 Phương án vận hành thử chuyển giao công nghệ 37 7.3.1 Mục đích công tác vận hành thử chuyển giao công nghệ .37 7.3.2 Các bước thực 38 7.4 Phương án sử dụng lao động 38 Chương VIII 38 XÁC ĐỊNH TỔNG VỐN ĐẦU TƯ 38 8.1 Cơ sở xác định vốn đầu tư .38 8.2 Tổng mức đầu tư .40 8.2.1 Chi phí đầu tư cho xử lý tiêu hủy chất thải rắn .40 8.2.2 Chi phí đầu tư cho hệ thống thu gom xử lý nước thải 40 8.2.3 Chi phí hậu cần nội nâng cao lực quản lý 40 8.2.4 Chi phí khoản tài trợ .41 iii 8.2.5 Chi phí quản lý dự án 41 8.2.6 Chi phí tư vấn đầu tư 42 8.2.7 Chi phí khác 42 Chương IX 43 PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHAI THÁC 43 TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 43 9.1 Cơ quan quản lý khai thác sử dụng 43 9.2 Phương án quản lý khai thác 43 9.3 Tiến độ thực dự án 44 Chương X .44 PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ .44 Chương XI 45 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .45 B PHẦN PHỤ LỤC B.1 Bảng tổng hợp chi tiết dự toán dự án B.2 Bảng dự toán phần thiết bị hệ thống xử lý nước thải B.3 Phụ lục phần - vẽ • Khu xử lý nước thải tập trung - Hệ thống bể ngầm - Nhà điều hành • Khu lưu giữ - nhà lưu giữ xử lý chất thải rắn B.4 Phụ lục phần - dự toán xây dựng iv • Khu xử lý nước thải tập trung - Hệ thống bể ngầm - Nhà điều hành • Khu lưu giữ - nhà lưu giữ xử lý chất thải rắn v A PHẦN THUYẾT MINH vi Chương I CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ LẬP BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật số: 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 sửa đổi, bổ sung số điều Luật liên quan đến đầu tư xây dựng bản; Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 Chủ tịch nước kí lệnh ban hành ngày 01/07/2006; Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày tháng năm 2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều luật Luật Bảo vệ Môi trường; Nghị định số 21/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng năm 2006 Chính phủ việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường; Quy chế quản lý chất thải nguy hại ban hành kèm theo Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg thủ tướng Chính phủ ngày 16/07/1999; Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 23/07/2003 Thủ tướng phủ phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng giai đoạn 2003 – 2007; Quyết định số 43/2007/QĐ-BYT ngày 03 tháng 12 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Quy chế Quản lý chất thải y tế; Quyết định số 1873/QĐ-BYT ngày 28/5/2009 Bộ Y tế ban hành Kế hoạch bảo vệ môi trường ngành y tế giai đoạn 2009 đến 2015; Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 Bộ Tài nguyên môi trường quy định quản lý chất thải nguy hại; Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 Chính phủ ban hành Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức; 10 Thông tư số 04/2007/TT-BKH ngày 30 tháng năm 2007 Bộ Kế hoạch Đầu tư hướng dẫn thực Quy chế quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức; 11 Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày tháng năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn quản lý tài áp dụng chương trình, dự án hỗ trợ phát triển thức (ODA); 12 Thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2011 Bộ Tài hướng dẫn sửa đổi, bổ sung thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày tháng năm 2007 Bộ Tài hướng dẫn quản lý tài áp dụng chương trình, dự án (ODA); 13 Thông tư số 107/2011/TT-BTC ngày 20 tháng năm 2011 Bộ Tài sửa đổi điểm c, khoản điều thông tư số 40/2011/TT-BTC ngày 22 tháng năm 2011 Bộ Tài chính; 14 Quyết định số 11/2008/QĐ-BYT ngày 26 tháng năm 2008 Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy định quản lý sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển thức ODA Bộ Y tế; 15 Thông tư 86/2011/TT-BYT ngày 17 tháng năm 2011 Bộ Tài quy định quản lý, toán vốn đầu tư vốn nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước; 16 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Chính phủ việc sửa đổi bổ sung số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 phủ việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 17 Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng năm 2009 Quy định chi tiết số nội dung Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 Chính phủ quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 18 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; 19 Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 Bộ Xây dựng hướng dẫn số nội dung về: Lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; 20 Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; 21 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 Bộ Xây dựng hướng dẫn lập quản lý chi phí; 22 Quyết định 957/QĐ-BXD ngày 29/09/2009 Bộ trưởng Bộ xây dựng việc công bố định mức chi phí quản lý dự án tư vấn quản lý đầu tư xây dựng; 23 Quyết định số 147/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2011 Bộ trưởng Bộ Y tế việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện” sử dụng vốn vay Ngân hàng giới; 24 Hiệp định tài số 4899/VN ký ngày 31 tháng năm 2011 đại diện Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam với Ngân hàng giới định số 1340/QĐCTN ngày 11 tháng năm 2011 Chủ tịch nước việc phê chuẩn Hiệp định tài trợ ký với WB; 25 Văn số 1367/TTg-QHQT ngày 09/8/2010 Thủ tướng phủ phê duyệt Danh mục Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn Ngân hàng giới; STT 5.1 5.2 Hạng mục Túi nilon Hộp đựng chất thải sắc nhọn Thùng đựng chất thải rắn Phương tiện vận chuyển Khu vực lưu giữ chất thải Xây dựng nhà lưu giữ đặt thiết bị khử khuẩn kết hợp nghiền cắt Thiết bị lưu giữ phụ trợ Phương tiện bảo hộ lao động Tổng cộng Thành tiền (VNĐ) 131.400.000 48.180.000 75.840.000 54.300.000 321.062.931 79.500.000 14.400.000 724.682.931 Bảng 14 Chi phí nâng cao lực quản lý STT Hạng mục Sổ tay quản lý chất thải bệnh viện Đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt Đào tạo vận hành bảo dưỡng hệ thống xử lý CTR Đào tạo vận hành bảo dưỡng hệ thống XLNT Đào tạo cho bác sĩ Đào tạo cho điều dưỡng, NHS, KTV Đào tạo cho hộ lý, y công Đào tạo cho hội đồng KSNK Truyền thông nâng cao nhận thức Giám sát tuân thủ quy trình Giám sát chất lượng nước thải Giám sát chất lượng khí thải lò đốt Giám sát hiệu lực bất hoạt vi sinh Giám sát môi trường nước xung quanh Giám sát môi trường không khí xung quanh Giám sát vi sinh vật bề mặt Tổng cộng Thành tiền (VNĐ) 20.000.000 21.000.000 7.000.000 7.000.000 12.000.000 24.000.000 6.000.000 2.000.000 48.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 16.000.000 8.000.000 8.000.000 8.000.000 235.000.000 8.2.4 Chi phí khoản tài trợ Chi phí quản lý khoản tài trợ: 802.006.000 VNĐ 8.2.5 Chi phí quản lý dự án Chi phí quản lý dự án: 248.485.536 VNĐ 41 8.2.6 Chi phí tư vấn đầu tư Cơ sở xác định chi phí tư vấn đầu tư theo định 957/QĐ-BXD Bộ Xây dựng Bảng 15 Chi phí tư vấn đầu tư STT Hạng mục Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật Thành tiền (VNĐ) 288.953.180 Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ 18.577.252 Chi phí thẩm tra dự toán 17.867.296 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu phần xây lắp Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu phần thiết bị Chi phí giám sát thi công phần xây lắp 5.438.076 23.689.444 36.846.106 64.543.697 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 455.915.048 Tổng cộng 8.2.7 Chi phí khác Bảng 16 Chi phí khác STT Hạng mục Thành tiền (VNĐ) Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán 32.220.206 Chi phí kiểm toán 53.157.071 85.337.277 Tổng cộng 8.2.8 Chi phí dự phòng Chi phí dự phòng: 1.262.242.241 VNĐ 8.2.9 Bảng tổng hợp chung Bảng 17 Tổng hợp tổng vốn đầu tư STT Hạng mục Nguồn vốn Xử lý tiêu hủy chất thải rắn Thu gom, xử lý nước thải Hậu cần nội nâng cao lực quản lý Thành tiền (VNĐ) WB Đối ứng 4.441.600.000 6.666.361.618 959.682.931 42 3.1 3.2 4 Phân loại, thu gom, vận chuyển, lưu giữ Nâng cao lực quản lý Quản lý khoản tài trợ Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng Chi phí khác Dự phòng phí Tổng Tổng cộng Tỷ lệ 724.682.931 235.000.000 802.006.000 248.485.536 455.915.048 85.377.277 1.262.242.241 12.887.650.549 2.052.020.102 14.939.670.651 86% 14% Chương IX PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ KHAI THÁC TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN 9.1 Cơ quan quản lý khai thác sử dụng • Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải y tế” tỉnh Tiền Giang • Cơ quan quản lý khai thác sử dụng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy • Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 9.2 Phương án quản lý khai thác • Nguyên tắc chung: Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải y tế” tỉnh Tiền Giang quản lý, đạo chung; tổ chức thực quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực đầu tư kết thúc đầu tư • Ban Quản lý dự án “Hỗ trợ xử lý chất thải y tế” tỉnh Tiền Giang tổ chức thực đấu thầu theo định hành • Bệnh viện phải bước xây dựng mô hình quản lý chất thải phù hợp đáp ứng theo Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành kèm theo định số 43/2007/QĐBYT ngày 30/11/2007 Bộ Y tế • Song song với việc tiếp nhận hệ thống quản lý xử lý chất thải, bệnh viện phải lập kế hoạch tiếp nhận thiết bị, chuẩn bị vật tư tiêu hao có kế hoạch đào tạo lại cán có đủ trình độ để vận hành, sử dụng hệ thống trang thiết bị có hiệu 43 • Bệnh viện phải xây dựng lý lịch quy trình vận hành, bảo quản, bảo trì cho thiết bị 9.3 Tiến độ thực dự án Thực năm 2012 – 2013 Chương X PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ Do tính chất phục vụ công trình xử lý chất thải, Dự án không mang lại hiệu kinh tế cách trực tiếp tác động tích cực đến đời sống xã hội không nhỏ, thấy hiệu Dự án xã hội qua vài điểm sau: - Dự án giải triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường Bệnh viện góp phần thực xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường; - Dự án hoạt động hiệu khiến cho môi trường khu vực xung quanh bệnh viện lành hơn, từ sức khỏe tinh thần người dân nâng lên khiến cho người dân tin tưởng chủ trương sách Đảng Nhà nước; - Có hệ thống xử lý môi trường tốt nâng cao vị thế, uy tín Bệnh viện nhân dân đối tác hoạt động chuyên môn; - Dự án thành công điển hình cho đơn vị khác học tập kinh nghiệm làm theo 44 Chương XI KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Chất thải bệnh viện có nguy tác động xấu đến môi trường, kết hợp với hiệu ứng khí hậu biến động môi trường làm cho dịch bệnh có nguy bùng phát nhanh ngày nguy hiểm Việc đầu tư hệ thống xử lý chất thải bệnh viện nói chung bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy nói riêng cấp bách, đảm bảo vệ sinh môi trường sống lành cho người dân xung quanh, phát triển bền vững môi trường hệ sinh thái khu vực, giảm thiểu tối đa nguy nhiễm bệnh mầm mống bệnh nước thải cho bệnh nhân, người nhà cán Bệnh viện dân cư xung quanh khu vực Bệnh viện Giải pháp kỹ thuật công nghệ Dự án đáp ứng yêu cầu thu gom xử lý triệt để chất thải Bệnh viện phù hợp với điều kiện thực tế định hướng phát triển Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy Chúng đề nghị cấp ngành chức phối hợp để Dự án nhanh chóng triển khai để giải tình trạng ô nhiễm môi trường Bệnh viện góp phần vào thực chiến lược phát triển kinh tế xã hội bảo vệ môi trường Quốc gia 45 B PHẦN PHỤ LỤC 46 47 B.1.BẢNG TỔNG HỢP CHI TIẾT DỰ TOÁN CỦA DỰ ÁN Công trình: XỬ LÝ CHẤT THẢI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC CAI LẬY Đơn vị tính: VNĐ STT I 1.1 1.1.1 1,2 Khoản mục chi phí Ký hiệu XỬ LÝ VÀ TIÊU HUỶ CHẤT THẢI RẮN A CHI PHÍ XÂY LẮP Bể bê tông cô lập tro lò đốt CHI PHÍ THIẾT BỊ Gxla Cách tính A=Gxla+Gtba Gxla= G1 G1 Gtba 1.2.1 Xe vận tải vận chuyển CTNH 1.2.2 Công nghệ khử khuẩn kết hợp với nghiền cắt G3 (thiết bị) Gtba= G2 + G3 G2 II THU GOM VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI B B=Gxlb+Gtbb 2.1 CHI PHÍ XÂY LẮP Gxlb Gxlb=G4+G5 2.1.1 Mạng lưới thu gom nước thải G4 2.1.2 Trạm xử lý nước thải tập trung, xây dựng G5 CHI PHÍ THIẾT BỊ Gtbb Trạm xử lý nước thải tập trung, thiết bị G6 2.2 III HẬU CẦN NỘI BỘ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ Gtbb=G6 Trích dẫn Chi phí trước thuế Thuế GTGT 4.037.818.182 403.781.818 19.636.364 1.963.636 19.636.364 1.963.636 4.018.181.818 401.818.182 318.181.818 31.818.182 3.700.000.000 6.060.328 744 1.320.074 198 227.272 727 1.092.801 471 4.740.254 545 4.740.254 545 370.000.000 606.032 874 132.00 7.420 22.72 7.273 109.280 147 474.02 5.455 474.025 455 Chi phí sau thuế 4.441 600.000 21 600.000 21 600.000 4.420 000.000 350 000.000 4.070 000.000 6.666 361.618 1.452 081.618 250 000.000 1.202 081.618 5.214 280.000 5.214 280.000 959 682.931 3.1 3.1.1 PHÂN LOẠI, THU GOM VẬN CHUYỂN LƯU TRỮ C C=Gxlc+Gtbc CHI PHÍ XÂY LẮP Gxlc=G7 Gxlc Khu lưu trữ- nhà lưu trữ rác thải phòng đặt thiết bị khử khuẩn kết hợp với nghiền cắt G7 3.1.2 CHI PHÍ THIẾT BỊ Gtbc 3.1.2.1 Túi nilon G8 3.1.2.2 Hộp đựng chất thải sắc nhọn G9 3.1.2.3 Thùng đựng chất thải rắn G10 3.1.2.4 Phương tiện vận chuyển G11 3.1.2.5 Khu lưu trữ-thiết bị lưu trữ phụ trợ G12 3.1.2.6 Phương tiện bảo hộ lao động G13 3.2 NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ D IV CHI PHÍ QUẢN LÝ KHOẢN TÀI TRỢ E Gtbc=G8+…….+G13 V TỔNG CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ THIẾT BỊ Gxl +Gtb 5.1 Phần Xây lắp Gxl Gxl= Gxla+Gxlb+Gxlc 5.2 Phần Thiết bị Gtb Gtb=Gtba+Gtbb+Gtbc VI CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN Gqlda (Gxl + Gtb)*2.100% VII CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ GTV Gtv1 +….+ Gtv7 QĐ 957/QĐ-BXD 658.802 665 291.875 392 65.88 0.266 29.18 7.539 724 682.931 321 062.931 291.875 392 366.927 273 119.454 545 43.800 000 68.945 455 49.363 636 72.272 727 13.090 909 29.18 7.539 36.69 2.727 11.94 5.455 4.38 0.000 6.89 4.545 4.93 6.364 7.22 7.273 1.30 9.091 10.756.949 590 1.631.585 954 9.125.363 636 1.075.694 959 163.158 595 912.536 364 22.58 9.594 41.44 6.823 321 062.931 403 620.000 131 400.000 48 180.000 75 840.000 54 300.000 79 500.000 14 400.000 235 000.000 820 006.000 11.832 644.549 1.794 744.549 10.037 900.000 248 485.536 455 915.048 225.895.941 414.468 225 7.1 Chi phí lập BCKTKT Gtv1 (Gxl + Gtb)*2.442% QĐ 957/QĐ-BXD 7.2 Chi phí thẩm tra thiết kế vẽ Gtv2 (Gxl + Gtb)*0.157% QĐ 957/QĐ-BXD 7.3 Chi phí thẩm tra dự toán Gtv3 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT phần xây Gtv4 lắp Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT phần thiết Gtv5 bị (Gxl + Gtb)*0.151% QĐ 957/QĐ-BXD Gtb*0.236% QĐ 957/QĐ-BXD 7.6 Chi phí giám sát thi công phần xây lắp Gtv6 Gxl*2.053% QĐ 957/QĐ-BXD 7.7 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị Gtv7 Gtb*0.643% QĐ 957/QĐ-BXD CHI PHÍ KHÁC GK Gk1 +Gk2 8.1 Chi phí thẩm tra, phê duyệt toán Gk1 (Gxl+Gtb+Gqlda+Gtv)*0.257% TT19/TT-BTC 8.2 Chi phí kiểm toán Gk2 (Gxl+Gtb+Gqlda+Gtv)*0.424% TT19/TT-BTC IX DỰ PHÒNG PHÍ Gdp (Gxl+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% 7.4 7.5 VIII TỔNG DỰ TOÁN Gct Gxl * 0,303% QĐ 957/QĐ-BXD 262.684 709 16.888 411 16.242 994 4.943.705 21.535.858 33.496.459 ,63 58.676.088 ,18 77.615 707 29.291 096 48.324 610 1.147.492 946 (I+II+III+IV+VI+VII+VIII+IX) 26.26 8.471 1.68 8.841 1.62 4.299 49 4.371 2.15 3.586 3.34 9.646 5.86 7.609 7.76 1.571 2.92 9.110 4.83 2.461 114.749 295 288 953.180 18 577.252 17 867.293 438.076 23 689.444 36 846.106 64 543.697 85 377.277 32 220.206 53 157.071 1.262 242.241 14.939 670.651 Giá đã bao gồm các loại thuế, chi phí vận chuyển, lắp đặt bảo hành, bảo trì! B.2 BẢNG DỰ TOÁN PHẦN THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI Thiết bị Máy thổi khí Shinmaywa phụ kiện gồm: - 01 gồm đầu thổi khí, - Silencel, Check valve, safety valve, chân đế - Pully, V – belt, belt cover, - Đồng hồ đo hãng - Motor: ABB (M2QA – B3) – Chân đế 1.5 KW Bơm chìm nước thải hãng ABS-Suler phụ kiện gồm: - Bộ nối nhanh tự động, trượt P50 - Connection (khớp nối chính) - Ốc vít, dây xích nâng Model Đơn giá Số lượng - Lưu lượng khí m3/phút Cột áp: mH2O Điện áp 3×380V×50Hz Công suất motor: 1.5 kW Tốc độ vòng quay: 1900 vòng/phút Puly No: - Lưu lượng: m3/h Cột áp H = mH2O Điện áp: 380V/3pha/50Hz Công suất: 0,75 KW - Điện áp: 3×380×50 Hz Số vòng quay: 1380 vòng/phút Đường kính cánh khuấy: 176 mm Vật liệu: thân gang, cánh Inox 304 Công suất: 1,1 KW 247,116,734 Model Đơn giá Số lượng 127,798,833 64,185,340 cái Thành tiền Xuất xứ Nhật Bản 255,597,666 tương đương nước G7 256,741,360 Đức tương đương nước G7 - Sliding bracket (khớp trượt) Máy khuấy trộn chìm hãng KSB phụ kiện gồm: Bộ giá lắp đặt SUS304: 4m H2O Lifting device (Bộ phận nâng) Lifting pole (Cần nâng) Handle (Tay cầm) Installation device (Bộ lắp đặt) Đức 988,466,934 tương đương nước G7 Lifting chain (xích nâng) Thiết bị Thành tiền Xuất xứ Máy bơm bùn tuần hoàn hãng KSB phụ kiện Máy bơm hút màng hãng Jessberger phụ kiện Máy bơm hóa chất hãng Grosvenor phụ kiện Module xử lý nước: hệ thống 400 m3/ngày đêm - Lưu lượng: m3/h Cột áp H = mH2O Điện áp: 3×380×50 Hz Công suất: 4,2 KW Lưu lượng: 12 - 50 m3/h Cột áp H = mH2O Điện áp: 380V/3pha/50Hz Công suất: 2,2 KW - Lưu lượng: 11 - 50 l/h - Áp suất tối đa: bar - Công suất: 0,09 KW • Hệ thống màng, khung đỡ vật liệu tiếp xúc, Vật liệu tiếp xúc, Đĩa phân phối khí, đường ống dẫn khí… • Bồn chứa nước rửa màng: - Đường kính: 2,5 m - Chiều cao: 2,0 m - Vật liệu: SUS 304, dày 1,5 mm Đường ống dẫn nước thải, ống dẫn bùn, đường ống phân - Ống nhựa uPVC phối khí, ống dẫn hóa chất, van điện điều khiển, khoá, co, - Ống Inox ống thép D90, D60, D34, Việt Nam tê Thiết bị - Hệ thống tủ điện điều khiển Model - Vỏ tủ điện - Relay 220V trung gian - MCCB 3P 100A, 30KVA - MCB 3P 6A, 30KVA Đức 67,725,000 135,450,000 tương đương nước G7 Đức 102,179,000 204,358,000 tương đương nước G7 Đức 79,705,422 3,019,000,000 90,000,000 module hệ thống Số lượng 300,000,000 hệ thống Đơn giá 79,705,422 3,019,000,000 tương đương nước G7 Công nghệ AAO&MBR 90,000,000 Thành tiền Xuất xứ 300,000,000 - - Dây điện - Hệ thống điều khiển tự động MCB 3P 10A, 30KVA Khởi động từ Biến tần Current transformer (50/5A) Đồng hồ Ampe;, Chuyển mạch Ampe Đồng hồ Vol 0-400V; Chuyển mạch Vol Cầu chì; PLC+Modul mở rộng Đèn báo (vàng, đỏ, xanh); Đèn Alarm; Buzze - Hệ thống cáp, máng điện Cadivi, Việt Nam Tổng cộng 5,329,319,382 B.3 PHỤ LỤC PHẦN – BẢN VẼ (Xem Phụ lục vẽ, dự toán kèm theo) B.4 PHỤ LỤC PHẦN – DỰ TOÁN XÂY DỰNG (Xem Phụ lục vẽ, dự toán kèm theo)