phân tích thực trạng tiêu thụ sản phẩm tại Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

Chức năng của Công ty Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định.. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

1.1 Giới thiệu chung về Công ty

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Tên giao dịch : CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN

Tên giao dịch Quốc tế : VICEM BUT SON CEMENT JOINT STOCK COMPANYTên viết tắt: Busoco : Mã chứng khoán: BTS – Trung tâm CK Hà Nội

Biểu tượng công ty :

Trực thuộc Tổng Công ty công nghiệp xi măng Việt Nam – Vicem

Chủ tịch hội đồng quản trị: Ông Lương Quang Khải

Tổng giám đốc: Ông Dương Đình Hội

( Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban giám đốc điều hành gồm 5 thành viên

và Ban Kiểm soát gồm 5 thành viên )

Trụ sở: Xã Thanh Sơn – huyện Kim Bảng – tỉnh Hà Nam

54/BXD-Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn ban đầu có công xuất là 4000tấn clinker/ ngày đêm (tương đương 1,4 triệu tấn/năm)

Tổng vốn đầu tư: 195,832 triệu USĐ

Tài khoản giao dịch: 48210000000906 tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Hà NamTổng giá trị tính đến thời điểm cổ phần: 2.200 tỷ VNĐ

Loại hình kinh doanh: Doanh nghiệp cổ phần

Công ty xi măng Bút Sơn thành lập theo quyết định số 392/BXD-TCLĐ ngày 13/11/1993 với tên gọi : Ban quản lý công trình xi măng Bút Sơn

Hãng TECHNIP – CLE là đơn vị trúng thầu thiết kế và cung cấp thiết bị dây truyền công nghệ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định 4093/KTN ngày 28/07/1994

Công trình bắt đầu khởi công xây dựng và lắp đặt từ ngày 27/08/1995 và hoàn thành vào ngày 29/08/1998

Theo ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 654/DMDN ngày

21/12/1996, ngày 28/01/1997 Bộ xây dựng đã quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Vậy công ty xi măng Bút Sơn là đơn vị thành viên của Tổng Công ty xi măng ViệtNam thuộc bộ xây dựng trước khi nghiệm thu công trình này

Nhằm huy động vốn kinh doanh, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu

tư có hiệu quả Công ty đã thực hiện cổ phần hóa, vốn điều lệ của Công ty theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0700.117.613 cấp lại lần 06 ngày 20/08/2010 là: 1.090.561.920.000 đồng tương đương với 109.056.192 cổ phần, cơ cấu vốn điều lệ như sau:

Cổ phần nhà nước là : 867.157.460.000 đồng tương đương với 867.157.460 cổ phần, chiếm 79,5 % cổ phần đang lưu hành

Đại hội cổ đông thương niên ngày 28/06/2011 đã quyết định đổi tên Công ty thànhCông ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn

Ngày 18/11/2002 Thủ tướng chính phủ ra Quyết định số 164/2002/QĐ-TTG ban hành “Danh mục đầu tư các dự án xi măng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”.Trong đó có dự án đầu tư dây chuyền xi măng 2 cho nhà máy xi măng Bút Sơn Ngày 28/08/2004, Hội đồng quản trị Tổng công ty xi măng Việt Nam có Quyết định số 1259/XM-HĐQT cho phép đầu tư dây chuyền 2 Nhà máy xi măng Bút Sơn công xuất sản xuất1,6 triệu tấn xi măng/năm, vốn đầu tư của dự án là 2.807,31 tỷ đồng Ngày 29/11/2009 được điều chỉnh tổng mức đầu tư lên 3.338,42 tỷ đồng do biến động về giá vật tư đầu vào và chi phí khác được Nhà nước cho phép

Ngày 10/07/2006 Công ty cổ phần xi măng Bút Sơn đã chính thức ký kết hợp đồng với nhà thầu Kawasaki Heavy Industries Ltd – KHI (Nhật Bản) thiết kế, cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật cho dây chuyền 2 nhà máy xi măng Bút Sơn theo công nghệ

xi măng lò quay, phương pháp khô với mức độ tự động hóa cao cùng các thiết bị hiện đại tiên tiến thuộc các nước Châu Âu và Nhật Bản Cùng với đó, thực hiện chủ trương chính sách của nhà nước về tăng cường nội địa hóa các thiết bị công nghệ cho dự án, công ty đã giao cho một số đơn vị trong nước thực hiện gia công chế tạo một số hạng mục cho dây chuyển 2

Ngày 26/01/2007 công ty tiến hành khởi công xây dựng dự án dây chuyển 2 xi măng Bút Sơn

Dự án dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn tiến hành xây dựng và lắp đặt sau hơn 3 năm đã đưa từng bước các công đoạn chính vào hoạt động Ngày 09/07/2009 dự án đóng

điện trạm điện 110kV vào lưới điện quốc gia, và tiến hành sản xuất thử vào 11/2009 Ngày 01/12/2010 dự án đã hoàn thành công tác chạy thử và chính thức đưa vào sản xuất.

Tổng công xuất hiện tại của cả 2 dây chuyền là 3 triệu tấn clinker/năm

1.1.1 Nhiệm vụ của Công ty

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh phát huy hiệu quả cả hai dây chuyền hiện có

Đảm bảo uy tín và chất lượng của sản phẩm và thương hiệu

Nghiên cứu phát triển để đưa ra các chủng loại xi măng mới phù hợp với thị trường và đa dạng hóa sản phẩm của công ty

Chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách và đường lối của Đảng và Nhà Nước Đảm bảo công ăn việc làm và nâng cao thu nhập và đời sống cho người lao động.Nâng cao trình độ quản lý nguôn lực trong công ty góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm lãng phí, trì trệ, tắc trách trong khâu quản lý

1.1.2 Chức năng của Công ty

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định

Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

- Công nghiệp sản xuất xi măng

- Kinh doanh xi măng và các loại sản phẩm từ xi măng

- Xuất khẩu xi măng và clinker

- Kinh doanh và sản xuất các loại vật liệu xây dựng

- Xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng

- Vận tải đường sông, đường bộ, đường biển, bốc xếp cảng đường thủy

- Đầu tư tài chính, kinh doanh, nhà hàng khách sạn, du lịch, thể thao

- Đầu tư bất động sản

- Tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ sản xuất xi măng, tư vấn đầu tư xây dựng trong các quản lý dự án, lập hồ sơ mời thầu, giám sát xây lắp, gia công chế tạo

- Tư vấn đào tạo và chuyển giao công nghệ về sản xuất trong lĩnh vực xi măng Gia công chế tạo phục hồi các sản phẩm cơ khí, sửa chữa máy móc thiết bị

- Bảo dưỡng sửa chữa các loại máy xúc ủi

1.1.3 Quy mô của Công ty

Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn có nguồn nhân lực rồi dào, với đội ngũ cán

bộ công nhân viên có trình độ chuyên môn, kỹ thuật và tay nghề cao

Tổng số cán bộ công nhân viên là: 1.433 (Tính đến 31/12/2010)

Trong đó:

- Phân theo loại hợp đồng lao động: 1.433 100,00

Quy mô về vốn, tài sản

Trong một vài năm gần đây, nhiều nhà máy xi măng mọc ra trên địa bàn và trên cảnước, nguồn cung xi măng đã vượt quá nhu cầu, Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn nói riêng và Tổng Công ty xi măng Vicem Việt Nam nói riêng đang gặp phải sự cạnh

tranh quyết liệt từ các công ty khác trên thị trường với công nghệ mới nhiều vượt trội về công nghệ và giá thành Trước tình hình đó Công ty xi măng Bút Sơn đã nỗ lực phấn đấunâng cao sản lượng, tối thiểu hóa chi phí, tạo thị phần cho những sản phẩm cũ và những sản phầm mới như MC30 Cùng với đó Công ty đã cơ cấu lại vốn và sử dụng một cách hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Chỉ tiêu về vốn, tài sản qua các năm.

Nợ ngắn hạn 756.648.123 863.631.250 823.488.621 1.675.960.291

Tổng nợ 956.549.259 3.063.877.417 3.627.066.026 4.270.330.485

Vốn chủ sở hữu 1.211.313.012 1.122.605.743 1.015.198.194 1.295.386.947

1.2 Đánh giá hoạt động của Công ty giai đoạn 2007-2010

1.2.1 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007 -2010

Trước những khó khăn của nền kinh tế, thị trường, giá nguyên nhiên liệu tăng cao.Công ty đã tiến hành cắt giảm tối đa về chi phí và từng bước cải thiện sản phẩm, đa dạnghóa sản phẩm để tăng thị phần Cùng với đó công ty tiến hành cơ cấu, cân đối lại vốn và

sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính Trước tình hình kinh doanh thua lỗ trong năm

2010 và 6 tháng đầu năm 2011 của phần nhiều công ty xi măng trong Tổng Công ty việc

có lãi đã là một thành công không nhỏ của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn

Một số chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tài sản, nguồn vốn, tài chính của

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 6T/2011 Tổng doanh thu 1.062.972 1.196.691 1.433.876 1.618.799 1.259.641

(Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh chính giai đoạn từ năm 2007 đến 30/6/2011)

Theo bảng trên ta thấy tổng doanh thu của công ty từ năm 2007 đến 2010 tăng từ1.062.972 lên 1.618.799 Và trong 6 tháng đầu năm 2011 là 1.259.641 điều này cho thấydoanh năm 2011 sẽ tăng so với năm 2010 vì lượng tiêu thụ xi măng về cuối năm tăngmạnh Điều này cho thấy doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh, làm ăn hiệu quả

Chi phí của công ty tăng từ 972.549 đến 1.628.799 trong thời gian từ 2007 đếnnăm 2010 Và còn tăng trong năm 2011 Lý do cho phí của công ty tăng là do dâychuyền 2 đi vào hoạt động đồng thời do giá cả các nguyên vật liệu, nhiên liệu đầu vàotăng cao, lãi xuất ngân hàng tăng cao Còn về phần công ty đã tiến hành tiết kiệm cắtgiảm các chi phí quản lý, chi phí bán hàng, chi phí sản xuất

Thu nhập bình quân của lao động tăng trong các năm từ 5,2 tr năm 2007 lên 7,0trong 2011 Lợi nhuận sau thuế của công ty giảm do công ty phải trả nợ dây chuyền 2 từnăm 2010 Tất cả những điều trên cho ta thấy công ty làm ăn hiệu quả, tạo việc làm ổnđịnh và tăng thu nhập cho người lao động Để có được những kết quả trên là quá trìnhcông ty không ngừng mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao năng xuấtđồng thời cắt giảm chi phí

1.2.2 Các hoạt động khác của Công ty

Các hoạt động đoàn thể luôn được lãnh đạo công ty quan tâm Hàng năm công ty luôn tổ chức các giải thi đấu bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông cho người lao động trong Công ty, và luôn nhận được sự tham gia nhiệt tình của các đơn vị trong công

ty Cùng với đó là những hội thi được công đoàn Công ty tổ chức cũng được tham gia nhiệt tình như cuộc thi nấu ăn giỏi chào mừng ngày 20-10 và những chương trình du lịch

do công ty tổ chức cho người lao động

Công ty luôn quan tâm đến những hoạt động đền ơn đáp nghĩa trong khu vực Công ty đã xây nhiều nhà tình nghĩa cho Mẹ Việt Nam anh hùng trong khu vực Hằng năm có những món quà để khích lệ những học sinh nghèo vượt khó trong tỉnh, như tặng

xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó

1.3 Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty

KỸ THUẬT SX PHÒNG CƠ ĐIỆN

PHÂN XƯỞNG NƯỚC

XÍ NGHIỆP KHAI THÁC MỎ

PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ

PHÒNG HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

XN TIÊU THỤ

PHÒNG KT-TK-TC

PHÒNG

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

PHÓ TGĐ ĐẦU TƯ VÀ NỘI CHÍNH KIÊM PGĐ BQLDA2 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KINH DOANH KIÊM GĐTTTT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

PHÂN XƯỞNG ĐIỆN - TỰ

ĐỘNG HOÁ

PHÒNG Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT

PHÒNG THẨM ĐỊNH

XƯỞNG GẠCH VÀ BÊ TỒNG

BAN KIỂM SOÁT

PHÒNG ĐIỀU HÀNH - TT PHÒNG THÍ NGHIỆM BAN KỸ THUẬT AN TOÀN PHÂN XƯỞNG NGUYÊN

LIỆU

PHÂN XƯỞNG LÒ NUNG PHÂN XƯỞNG XE MÁY TỔNG KHO

PHÂN XƯỞNG NGHIỀN- ĐÓNG BAO

KHỐI ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

CƠ ĐIỆN

Dưới hình thức pháp lý là một Công ty cổ phần, Công ty xi măng Vicem Bút Sơn

đã lựa chọn mô hình phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình, bộ máy quản

lý được tổ chức theo hình thức trực tuyến chức năng, thể hiện tại sơ đồ trên

Đại hội đồng cổ đông

Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề được pháp luật và điều lệ Công ty quyết định Đặc biệt các cổ đông sẽ thông qua các Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và ngân sáchtài chính năm tiếp theo Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty

Hội đồng quản trị

Là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọivấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩmquyền của Đại hội đồng cổ đông HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điềuhành và những người quản lý khác Quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị theo quyđịnh của Pháp luật, Điều lệ của Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyếtĐại hội cổ đông Hiện tại HĐQT Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn có 7 thànhviên

Ban kiểm soát

Là cơ quan thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểmtra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép

sổ kế toán và Báo cáo tài chính của Công ty Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hộiđồng quản trị và Ban tổng giám đốc

Tổng giám đốc

Là ủy viên Hội đồng quản trị, đại diện pháp nhân của Công ty Điều hành chỉ đạochung toàn bộ hoạt động của Công ty chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việcthực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao

Phó tổng Giám đốc Cơ điện

Chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch sửa chữa các phương án sửachữa lớn, các quy trình bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị cơ điện Chỉ đạo và chịu tráchnhiệm về công tác quyết toán công trình – nhà máy Trực tiếp phụ trách các đơn vị:

Phòng Cơ điện, Phòng Vật tư, Tổng kho, Phân xưởng Điện – Tự động hóa, Phân xưởng

Xe máy, Phân xưởng nguyện liệu, xưởng lò nung và xưởng nghiền đóng bao

Phó giám đốc sản xuất

Chịu trách nhiệm trước giám đốc về tổ chức, chỉ đạo các phương án sản xuất, quytrình vận hành thiết bị đảm bảo cho sản xuất đồng bộ, liên tục với chất lượng cao Trựctiếp phụ trách các đơn vị: Phòng Kỹ thuật sản xuất, Phòng Thí nghiệm, Phòng Điềuhành trung tâm, Xí nghiệp khai thác Mỏ, Xưởng nước, Xưởng Cơ khí, Xưởng sửa chữacông trình

Phó giám đốc kinh doanh

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức chỉ đạo việc tiêu thụ sản phẩm đầu

ra và chịu trách nhiệm giám sát tổ chức mạng lưới tiêu thụ của Công ty Trực tiếp phụtrách các đơn vị: Phòng kinh doanh – Tiêu thụ, các chi nhánh, các Văn phòng đại diện,các đại lý cấp I, Phòng Y tế và Bảo vệ quân sự

Phó giám đốc đầu tư

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức chỉ đạo xây dựng phương án xâydựng cơ bản của Công ty Trực tiếp phụ trách: Ban quản lý dự án Bút Sơn II

Phòng Tổ chức – Lao động

Tham mưu cho Giám đốc về việc sắp xếp, điều động cán bộ công nhân viên trongtoàn Công ty, thực hiện các chế độ tiền lương, quyết toán sửa chữa lớn, khen thưởng kỷluật, đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Phòng kế hoạch

Tham mưu cho Giám đốc trong việc ký kết các hợp đồng kinh tế, xây dựng các

kế hoạch sản xuất, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cho các loại sản phẩm

Phòng Tài chính – Kế toán – Thống kê

Nhiệm vụ của phòng là phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và tình hìnhluân chuyển, sử dụng tài sản vật tư, tiền vốn Trong quá trình sản xuất kinh doanh, kiểmtra giám sát chặt chẽ tình hình thực tế, kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch tàichính, thường xuyên phản anh và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho giám đốc,kiểm tra việc xuất nhập và sử dụng các loại vật tư tài sản Đồng thời cung cấp tình hìnhthực tế của Công ty cho giám đốc

Phòng Vật tư

Tham mưu cho Giám đốc trong việc tìm kiếm nguồn hàng, chịu trách nhiệm cungứng các loại phụ tùng vật tư – thiết bị, đáp ứng nhu cầu của sản xuất kịp thời, đúngnguyên tắc, đồng thời chịu trách nhiệm quản lý giám sát nhập xuất các loại vật tư thiết

Phòng Điều hành trung tâm

Chịu trách nhiệm điều hành toàn bộ dây chuyển sản xuất thông qua hệ thống máytính điều khiển

Phòng Thí nghiệm

Chịu trách nhiệm lấy mẫu và đưa ra kết quả phân tích đối với tất cả các loại sảnphẩm, bán thành phẩm đầu ra, các nguyên vật liệu

Phòng Thẩm định

Tham mưu cho Giám đốc về các thủ tục, trình tự và quyết định đầu tư mua bán

có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên

Phòng Hành chính – Quản trị

Chịu trách nhiệm quản lý và cung cấp các loại vật tư, thiết bị phạm vi văn phòng,lưu trữ các công văn đi, đến, điều động xe ô tô, phục vụ chế độ ăn nghỉ cho cán bộ côngnhân viên

Phòng Bảo vệ

Chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ toàn bộ vật tư tài sản trongCông ty

Phòng Công nghệ - Thông tin

Ứng dụng công nghệ thông tin, quản trị mạng hệ thống Quản lý, khai thác, xử lý,bảo mật, dữ liệu phục vụ hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty nhằmđạt hiệu quả cao

Ban kỹ thuật an toàn

Chịu trách nhiệm hướng dẫn, giảng dạy các nguyên tắc an toàn trong sản xuất,theo dõi việc cấp phát các trang thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân viêntrong công ty

Phòng y tế

Chịu trách nhiệm chăm lo sức khỏe cho cán bộ công nhân viên trong toàn côngty

Ban quản lý dự án Bút Sơn 2

Đại diện cho chủ đầu tư thực hiện trực tiếp nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án dâychuyền 2 nhà máy xi măng Bút Sơn Thực hiện các nhiệm vụ từ khâu chuẩn bị công tácđầu tư, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức việc thực hiện dự án tại hiện trường,theo dõi giám sát quá trình xây lắp, đến khâu nghiệm thu, quyết toán vốn đầu tư côngtrình hoàn thành đưa vào sử dụng

Xí nghiệp tiêu thụ xi măng Vicem Bút Sơn

Xí nghiệp tiêu thụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm thị trường, tổ chức côngtác bán hàng và tiêu thụ sản phẩm Thực hiện chức năng điều hành, quản lý mọi hoạtđộng liên quan đến công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty

Xí nghiệp Khai thác mỏ

Nhiệm vụ chính của Xí nghiệp Khai thác mỏ là khai thác, bốc xúc, vận chuyển đávôi, đá sét phục vụ sản xuất xi măng, khai thác và kinh doanh đá vật liệu xây dựng.Khảo sát, đo đạc, lập các phương án khai thác tối ưu, chịu trách nhiệm quản lý tàinguyên mỏ

Xưởng nguyên liệu

Quản lý và theo dõi hoạt động của các thiết bị máy đập đá vôi, máy đập đá sét,máy nghiền nguyên liệu đến si lô đồng nhất căn cứ vào mức tiêu hao nguyên nhiên vậtliệu và tình trạng thực tế của thiết bị, tham gia cùng các Phòng, Ban chức năng lập kếhoạch dự trữ vật tư, phụ tùng thay thế cho phù hợp.

Phân xưởng Lò nung

Quản lý các thiết bị từ đáy si lô chức Clinker đến các máng xuất xi măng, quản lý

và sử dụng có hiệu quả vỏ bao, tổ chức vận hành các máy đóng bao, thiết bị xuất ximăng rời, các thiết bị vận chuyển đảm bảo năng xuất Kết hợp với xí nghiệp tiêu thụ ximăng trong khâu xuất xi đảm bảo cho khách hàng lấy hàng một cách nhanh nhất Tổnghợp báo cáo khối lượng, chủng loại xi măng xuất xưởng hằng ngày, hằng tháng

Xưởng Cơ khí

Thực hiện công việc cơ khí, gia công phục hồi chế biến và lắp đặt các thiết bịtrong công ty Bảo dưỡng, lập kế hoạch dự trù vật tư và phụ tùng thay thế

Xưởng Xe máy

Quản lý và sử dụng các xe vận chuyển đá vôi, đá sét, phương tiện vận chuyển nội

bộ, máy phát dự phong có hiệu quả cao và an toàn

Xưởng Nước

Quản lý và tổ chức khai thác sử dụng, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống cung câpnước của công ty bao gồm các trạm bơm, các bể chứa, hệ thống đường ống cấp nướcphục vụ sản xuất và sinh hoạt

Xưởng Sửa chữa công trình

Tổ chức thực hiện việc xây vá lò nung, sửa chữa kiến trúc các công trình nội bộ

và xây dựng các hạng mục vừa và nhỏ trong nội bộ công ty Tổ chức việc thực hiện vệsinh công nghiệp tại các khu vực được phân công

Xưởng sản xuất gạch bê tông

Sản xuất và tiêu thụ gạch block, bê tông và các sản phẩm khác từ xi măng Quản

lý kiểm soát sản phẩm về số lượng, chất lượng từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ

1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của Công ty

Chất lượng sản phẩm: Là điều kiện sống còn của doanh nghiệp Để có thể đứng vững và vươn lên cạnh tranh, doanh nghiệp phải không ngừng tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm Việc nâng cao chất lượng sản phẩm và uy tín của doanh nghiệp là công việc của các nhà kinh doanh và có ảnh hưởng to lớn đến khối lượng tiêu thụ sản phẩm sẽ có uy tín trên thị trường, khối lượng tiêu thụ tăng nhanh và kết thúc nhanh vòng chu chuyển vốn Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng sản phẩm Công ty luôn có một quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm chặt chẽ nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng cao.

Giá sản phẩm: Giá bán là một nhân tố có ảnh hưởng không ít đến khối lượng sản phẩm hàng hóa tiêu thụ, ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp Trong nền kinh tế thị trường thì giá bán sản phẩm hàng hóa là do từng đơn vị sản phẩm kinh doanh định đoạt Nhìn chung giá bán của đơn vị hàng hóa cao thì khối lượng tiêu thụ giảm và ngược lại Trong điều kiện bình thường, giá cả và lượng hàng hóa tiêu thụ có quan hệ ngược chiều nhau Công ty đã và đang tiến hành giảm tối thiểu chi phí sản xuất kinh doanh nhằm giảm giá thành sản phẩm, tạo sự cạnh tranh về giá trên thị trường

Trình độ quản lý: Trình độ quản lý ảnh hưởng gián tiếp đến công tác tiêu thụ sản phẩm Nó tác động đến việc tổ chức công tác tiêu thụ sản phẩm bao gồm hàng loạt côngviệc tiêu thụ khác nhau từ công việc quảng cáo, chào hàng, giới thiệu sản phẩm đến việc tổ chức mạng lưới tiêu thụ, điểu tra nghiên cứu thị trường Việc quản lý tốt sẽ tác động làm cho các hoạt động tổ chức công tác tiêu thụ thành công, tác động đến tiêu thụ sản phẩm của Công ty Là một Công ty nhà nước, Công ty xi măng Vicem Bút Sơn còn nhiều những thiếu sót, chồng chéo trong quản lý Việc khắc phục nhược điểm của một Công ty nhà nước và thay đổi những chồng chéo thiếu sót đang được Công ty tiến hành nhằm hoàn thiện công tác quản lý

Đối thủ cạnh tranh: hoạt động tiêu thụ sản phẩm luôn gắn liền với đối thủ cạnh tranh Đối thủ cạnh tranh tạo áp lực lên hoạt động tiêu thụ sản phẩm, làm giảm lượng

sản phẩm tiêu thụ của Công ty Đối với Công ty trong những năm gần đây việc nhiều nhà máy xi măng mọc lên ở địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận như Hòa Bình, Ninh Bình đã làm cho thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty đang bị thu hẹp Công

ty đang gặp sự cạnh tranh quyết liệt của các nhà máy ngay trên địa bàn tỉnh Hà Nam

Khách hàng: trong nền kinh tế thị trường, khách hàng luôn là những Thượng đế, thói quen, tập quán… của người tiêu dung là những nhân tố trực tiếp tác động đến chất lượng hàng tiêu thụ Trong đó, mức thu nhập của khách hàng có tính chất quyết định lượng hàng mua Thông thường, khi nền kinh tế tăng trưởng, thu nhập tăng lên thì nhu cầu của khách hàng tăng lên Đối với sản phẩm xi măng, nhu cầu của thị trường cũng phụ thuộc vào thu nhập của người tiêu dùng, người tiêu dùng ở đây là những khác hàng dân dụng và các công trình lớn Trong bối cảnh nên kinh tế suy thoái, nhu cầu xây dựnggiảm là những khó khăn mà Công ty đang gặp phải

Những nhân tố thuộc về nhà nước: Bao gồm các yếu tố thuế khóa, chính sách tiêuthụ, chính sách bảo trợ và tiêu dùng là một trong những nguyên nhân tác động mạnh

mẽ đến mức sản xuất, mức tiêu thụ Nhà nước sử dụng các chính sách tài chính (thuế, lãi xuất) để khuyến khích vay hay hạn chế việc sản xuất kinh doanh, tiêu dùng sản phẩm, hàng hóa Trong những năm vừa qua việc nhà nước tăng lãi xuất đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhu cầu tiêu thụ xi măng, ngoài ra việc bỏ trợ giá về than đã làm tăng chi phí sản xuất điều này ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí sản xuất

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CP XI MĂNG VICEM BÚT SƠN NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

2.1 Khái quát tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty trong giai đoạn 2007-2010 2.1.1 Kết quả chung

Sản lượng và doanh thu tiêu thụ của Công ty 2007- 30/6/2011

(Đơn vị tính:Sản lượng: tấn, các chỉ tiêu khác: Triệu đồng)

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 6T/2011

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007- 30/6/2011

Theo bảng trên ta thấy sản lượng tiêu thụ xi măng qua các năm 2007-2010 đều tăng điều này chững tỏ Công ty đã giải quyết tốt khâu đầu ra Trước những khó khăn tạo ra bởi nền kinh tế, khi mà giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, cung vượt cầu, nhu cầu xây dựng đi xuống do biến động về kinh tế nhưng lượng xuất xi măng vẫn tăng Dùcho lượng tiêu thụ chưa tương xứng với công xuất của 2 dây chuyền nhưng đây cũng làmột thành công không nhỏ trong thời điểm khó khăn chung của ngành công nghiệp xi măng Lượng tiêu thụ xi măng bột và xi măng bao tăng dẫn đến việc lượng clinker xuấtbán giảm từ năm 2007 đến 2009 nhưng lại tăng trong giai đoạn 2010 đến 6/2011 khi dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn bước đầu chạy thử, do nhu cầu xi măng chưa tương xứng với công xuất của cả 2 dây chuyền nên Công ty phải đẩy mạnh xuất bán clinker nhằm tối đa hóa doanh thu

Do sản lượng tiêu thụ xi măng tăng nên doanh thu từ tiêu thụ sản phẩm xi măng tăng Đặc biệt do sản lượng tiêu thụ xi măng bột mà nhất là xi măng bao tăng (những sản phẩm mang lại doanh thu cao ) nên doanh thu từ tiêu thụ sản phẩm xi măng tăng mạnh Mặt khác giá thành sản phẩm xi măng trong giai đoạn 2007-2011 tăng cao do

giá thành của các nhiêu liệu tăng cao, trong giai đoạn 2007-2011 giá xi măng đã trải qua ba lần tăng giá Doanh thu vệ hoạt động tiêu thụ clinker giảm trong giai đoạn 2007-2010, tuy nhiên đây là chỉ số tốt cho thấy công ty xuất bán ít clinker mà dùng để phục vụ nhu cầu sản xuất ra thành phẩm Đến giai đoạn 2007-2010 khi dây chuyền 2 ximăng Bút Sơn đi vào hoạt động, doanh thu từ clinker trong giai đoạn này tăng vì lượngtiêu thụ xi măng chưa tương xứng với công xuất của nhà máy Vì thế Công ty đã phải tiến hành xuất bán Clinker.

2.1.2 Phân loại theo sản phẩm

Sản lượng tiêu thụ theo sản phẩm

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007- 30/6/2011

Sản lượng tiêu thụ chủ yếu sản phẩm xi măng vẫn là xi măng bao PCB30 do đối tượng khách hàng chủ yếu của Công ty là người tiêu dùng dân dụng Lượng tiêu thụ xi măng bao tăng đều từ 2007-2019 và giảm từ 1.409.569 tấn xuống 1.275.746 tấn do Công ty phải đối mặt với tình hình khó khăn của nền kinh tế, mặt khác là có nhiều nhà máy xi măng mới mọc lên ngay trên địa bàn tỉnh Hà Nam và các tỉnh lân cận như Hòa Bình, Ninh Bình Nhưng đến 30/6/2011 sản lượng tiêu thụ xi măng bao là 694.636 tấn

điều này dự báo sản lượng tiêu thụ xi măng bao trong năm 2011 sẽ tăng so với 2010 dothị trường đang bước vào mùa xây dựng Mặt khác Công ty đưa ra sản phẩm xi măng mới như PC40, xi măng xây trát chuyên dụng MC25 những sản phẩm đang có tính cạnh tranh cao vì chất lượng tốt, giá thành rẻ.

Đối với sản phẩm xi măng bột, đối tượng khách hàng chủ yếu là các công trình lớn và các Công ty trực thuộc Tổng công ty xi măng Vicem Việt Nam Sản lượng xi măng bột tăng đều qua các năm và dự kiến năm 2011 sẽ tăng so với năm 2010 Sản lượng tiêu thụ xi măng bột tăng do Công ty thương xuyên cung cấp cho các đơn vị khác trong Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam và những công trình xây dưnglớn đã ký kết hợp đồng như thủy điện Sơn La

Về lượng xuất bán Clinker, năm 2010 là năm lượng tiêu thụ xi măng của Công

ty tăng mạnh đây chính là lý do lượng xuất bán cliker trong năm 2009 giảm mạnh Nhưng đến năm 2010 khi dây chuyền 2 xi măng Bút Sơn đi vào hoạt động, sản lượng tiêu thụ xi măng tăng nhưng chưa tương xứng với công xuất của nhà máy, Công ty đã tiến hành tăng cường xuất bán clinker Vì thế lượng cliker xuất bán giai đoạn 2010-

2011 tăng đột biến

2.1.3 Phân loại theo khu vực

Sản lượng tiêu thụ xi măng qua từng khu vực

( Đơn vị tính: tấn)

Xuất bán tại các khu

- Tây Bắc (Sơn La,

- Bắc sông Hồng (Phú

Thọ, Vĩnh Phúc, Thái

Nguyên, Cao Bằng)

60.141 34.093 75.449 52.294 93.207

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007- 30/6/2011

Thị trường tiêu thụ xi măng của Công ty phân phối chủ yếu ở Hà Nam, Hà Nôi, các tỉnh lân cận Hà Nam và các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Với lợi thế về địa lý (Cách Hà Nội 50 km) sản phẩm xi măng của Công ty được tiêu thụ một lượng lớn ở HàNội thành phố có nhu cầu về xây dựng lớn Thị trường Hà Nội là thị trường chủ lực củaCông ty, đây cũng là thị trường truyền thống trong nhiều năm qua của Công ty Trong những năm gần đây thị trường Hà Nội luôn được Công ty ưu tiên giữ vững và phát triển hàng đầu, cũng với đó là nhu cầu xây dựng tại Hà Nội tăng mạnh do đó lượng tiêuthụ xi măng tại địa bàn Hà Nội trong những năm gần đây đều tăng, và dự đoán 2011 tăng so với năm 2010 Bên cạnh đó trên sân nhà là địa bàn Hà Nam (Hà Nam, Hòa Bình, Hưng Yên), lượng tiêu thụ xi măng chỉ đứng sau địa bàn Hà Nội Với lợi thế là sân nhà sản phẩm xi măng của Công ty luôn được người tiêu dùng trên địa bàn đánh giá cao về chất lượng cao và giá thành rẻ so với sản phẩm của các Công ty khác bán trên địa bàn Sản lượng tiêu thụ xi măng trên địa bàn Hà Nam tăng đều đặn trong giai đoạn 2007-2009 đây là giai đoạn trên địa bàn khu vực vẫn còn ít nhà máy xi măng mọclên Nhưng trong giai đoạn từ 2009-2011 trên địa bàn Hà Nam và các tỉnh lân cận như Ninh Bình, Hòa Bình có nhiều nhà máy xi măng mới mọc lên như VISSAI, Yên

Bình… Công ty đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đối thủ mới Vì thế sảnlượng năm 2010 giảm so với 2009 và trong năm 2011 sản lượng tiêu thụ ở địa bàn Hà Nam cũng dự báo giảm so với năm 2009 Một thị trường tiêu thụ tương đối ổn định củaCông ty trong những năm qua là địa bàn Tây Bắc (Sơn La, Điện Biên, Lai Châu) trong những năm qua lượng tiêu thụ xi măng tại địa bàn Tây Bắc tăng ổn định Ngoài ra tại

thị trường Nam Định (Nam Định, Thái Bình) và thị trường Bắc sông Hồng (Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Cao Bằng) sản phẩm xi măng Bút Sơn đanh gặp phải sự cạnhtranh quyết liệt từ các sản phẩm của Công ty trong Tổng như Bỉm Sơn, Tam Điệp và các Công ty khác như Vissai, Thanh Liêm, X77 Do đó lượng tiêu thụ xi măng trong những năm gần đây luôn biến động.

2.1.4 Phân loại theo khách hàng

Công ty áp dụng hệ thống kênh phân phối để tiêu thụ chủ yếu các sản phẩm xi măng của Công ty Sản phẩm xi măng của Công ty tiêu thụ chủ yếu qua các nhà phân phối trên các thị trường của Công ty Ngoài ra, sản phẩm xi măng Bút Sơn còn được phân phối thông qua một số Công ty trực thuộc Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam như Công ty CP Thương Mại Xi Măng, những Công ty này phân phối sản phẩm xi măng Bút Sơn vừa giúp đỡ tiêu thụ sản phẩm xi măng Bút Sơn vừa đối trừ công nợ giữa hai Công ty Ngoài ra, Công ty còn xuất trực tiếp cho những công trình lớn và sử dụng nội bộ

Đối với clinker, Công ty xuất bán clinker cho những trạm nghiền và Công ty trong Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam như xi măng Hải Vân, xi măng Hà Tiên, xi măng Hải Phòng Trong hai năm 2010-2011 trước tình hình cung vượt cầu của ngành xi măng, Công ty tiến hành xuất khẩu cliker thông qua Tổng công ty công

nghiệp xi măng Việt Nam và tăng cường xuất clinker cho thị trường trong nước Chính

vì thế sản lượng xuất clinker của Công ty trong năm 2010 tăng đột biến và sẽ còn tăng hơn nữa trong năm 2011

Sản lượng tiêu thụ theo khách hàng

( Đơn vị tính: tấn)

STT Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 6T/2011

1.1 Xuất bán tại các 259.219 212.649 216.782 245.535 139.693

Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 2007- 30/6/2011

2.2 Thực trạng hoạt động quản trị tiêu thụ của Công ty CP xi măng Vicem Bút Sơn 2.2.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy tiêu thụ tại Công ty CP xi măng vicem Bút Sơn

Sơ đồ cơ cấu bộ máy tiêu thụ

Xí nghiệptiêu thụ

Từ năm 2007 Công ty thực hiện chuyển đổi mô hình tiêu thụ sản phẩm từ tiêu thụ thông qua hệ thống các chi nhánh, đại lý của Công ty sang mô hình các nhà phân phối chính Ngày 14/7/2011 Công ty tổ chức thành lập xí nghiệp tiêu thụ xi măng Bút Sơn (Quyết định số 546/BUSOCO-HĐQT.11), góp phần hoàn thiện hơn mô hình tiêu thụ nói trên với các định hướng và mục tiêu cụ thể: không ngừng củng cố các địa bàn tiêu thụ truyền thống đồng thời khai thác mở rộng thị trường tại các địa bàn mới, tập trung tiếp thị

xi măng rời tiêu thụ vào các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm

Xí nghiệp tiêu thụ: Điều hành, quản lý mọi hoạt động liên quan đến công tác tiêuthụ sản phẩm của công ty Được giao quản lý tài sản, nhân lực, nguồn lực khác để tổchức tiêu thụ toàn bộ sản phẩm Công ty sản xuất Có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch vàmục tiêu cụ thể để thực hiện chiến lược tiêu thụ sản phẩm của công ty, mở rộng pháttriển thị trường Quản lý các văn phòng đại diện, quản lý, theo dõi, đôn đốc các nhàphân phối thực hiện kế hoạch và các hợp đồng tiêu thụ đã được ký kết Thực hiện côngtác tiếp thị, truyền thông, giới thiệu sản phẩm

Các phòng ban bao gồm các phòng ban trực thuộc Xí nghiệp tiêu thụ như phòng

kế toán, phòng kế hoạch thị trường, phòng dịch vụ kỹ thuật

Văn phòng đại diện

Các nhà phân phối

Bán trực tiếp cho các công trình

Các phòng ban

Các văn phòng đại diện gồm: Văn phòng đại diện khu vực Hà Nội, Văn phòngđại diện khu vực Hà Nam, Văn phòng đại diện khu vực Nam Định, Văn phòng đại diệnkhu vực Tây Bắc, Văn phòng đại diện khu vực Bắc sông Hồng Với chức năng vànhiệm vụ chính là nắm bắt thông tin thị trường, phân tích thị trường và lập báo cáo.Phát triển thị trường Thông tin quảng bá sản phẩm Phối hợp với các nhà phân phốigiám sát xi măng bán đúng địa bàn Điều tra, dự báo nhu cầu xi măng làm cơ sở xâydựng kế hoạch hàng tháng, quý, năm sát với thực tế Giám sát việc thực hiện các hợpđồng mua bán cũng như các hợp đồng vận tải, bốc xếp, thuê kho bãi, …

Các nhà phân phối chính: Công ty cổ phần thương mại xi măng, công ty cổ phầnkinh doanh xi măng miền Bắc, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Phúc Minh, công ty

cổ phần đầu tư Đại Phát Thịnh, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Hưng Yên, kinhdoanh xi măng theo hình thức mua đứt bán đoạn và kinh doanh trên các địa bàn đã đượcCông ty phân công

Bán trực tiếp cho các công trình như: công trình thuỷ điện Sơn La, thuỷ điện Na Hang, cầu Thanh Trì, sân bay Nội Bài, …

2.2.2 Hoạt động nghiên cứu thị trường

Với quy mô địa bàn tiêu thụ chủ yếu ở các tỉnh miền bắc trong những năm gần đây, các chi nhánh xí nghiệp tiêu thụ có trách nhiệm phối hợp với các nhà phân phối trên địa bàn nắm bắt thông tin thị trường, phân tích thị trường và lập báo cáo, điều tra

dự báo nhu cầu xi măng làm cơ sở xây dựng kế hoạch hàng tháng

Công tác nghiên cứu thông tin được Công ty tiến hành theo hai phương pháp Đầu tiên là phương pháp trực tiếp Các nhân viên của chi nhánh xí nghiệp tiêu thụ trực tiếp tiếp xúc với thị trường bằng các phương pháp điểu tra tại chỗ như phỏng vấn quan sát nhu cầu thị trường xây dựng tại các địa bàn trực thuộc Sản lượng tiêu thụ chủ yếu qua các nhà phân phối chính vì thế công tác nghiên cứu thị trường luôn gắn chặt với các