Vì thế việc hiện đại hoá Cụm CHKSB Miền Bắc sẽ là một trongnhững điều kiện để CHK nớc ta trở thành trung tâm trung chuyển hàng không từ khuvực ĐNA tới các nớc trên thế giới và ngợc lại.L
Mở ĐầU Việt Nam, việc phát triển giao thông vận tải ( GTVT) yêu cầu quan trọng Nó vừa điều kiện vừa tiền đề cho nghiệp Công nghiệp hoá đất nớc Sự phát triển trớc bớc với trình độ tiên tiến tiêu chuẩn đại ngành GTVT năm tới tạo điều kiện động lực để phát triển kinh tế xà hội, sở để hội nhập với nớc khu vực giới Đi đầu lĩnh vực GTVT nớc ta ngành Hàng không dân dụng Việt nam với phơng tiện vận tải đại, phơng thức vận tải tiên tiến Việc phát triển cách đồng , đầu t có trọng điểm cho Cụm cảng hàng không sân bay(CHKSB) vấn đề cần đợc làm Vì việc đại hoá Cụm CHKSB Miền Bắc điều kiện để CHK nớc ta trở thành trung tâm trung chuyển hàng không từ khu vực ĐNA tới nớc giới ngợc lại Là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh đợc đến thực tập Cảng HK quốc tế Nội Bài thuộc Cụm Cảng HKSBMB qua thời gian bớc đầu tìm hiểu thực tế với giúp đỡ tận tình thầy cô khoa QTKD, đặc biệt cô giáo Trần Thị Phơng Hiền em xin đợc viết Báo cáo tổng hợp với nội dung sau: Phần I: Tổng quan Cụm cảng HKSB Miền Bắc I Thông tin chung Cụm cảng II Quá trình hình thành phát triển Cụm cảng Phần II: Một số hoạt động quản trị chủ yếu I Công tác xây dựng kế hoạch chiến lợc II Quản trị nhân III Quản tri tài IV Quản trị kỹ thuật công nghệ V Kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2005 VI Những thành tựu đà đạt đợc số khó khăn trình phát triển Phần III: Phơng hớng nhiệm vụ giai đoạn 2006- 2010 phần I: tổng quan cụm cảng hàng không sân bay miền bắc i thông tin chung cụm cảng Cụm cảng Hàng không Miền Bắc (dới gọi Cụm cảng) doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích, Thủ tớng Chính phủ định thành lập Quyết định số 113/1998/QĐ-TTg ngày 06/07/1998, Quyết định số 258/1998/QĐ-TTg ngày 31/12/1998 Quyết định số 16/1999/QĐ-TTg ngày 06/02/1999 Cụm cảng trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt nam gồm có đơn vị thành viên, đợc phân công đảm nhiệm số nhiệm vụ lĩnh vực quản lí, khai thác cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cảng Hàng không địa phơng để thực nhiệm vụ Nhà nớc giao Tên gọi: Cụm cảng Hàng không Miền Bắc Tên giao dịch quốc tế : Northern Airports Authority, viết tắt: NAA Trụ sở chính: cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài- Huyện Sóc Sơn- Thành phố Hà Nội Địa webside: northernairports@hn.vnn.vn Số điện thoại: 048865047 Fax: 048865540 Chức Cụm cảng Cụm cảng Hàng không miền Bắc đợc xác định đơn vị nghiệp kinh tế có thu, thực chức sau: - Quản lí chuyên ngành Hàng không CHKSB - Tổ chức quản lí khai thác CHKSB, cung ứng dịch vụ hàng không theo luật định( Luật Hàng không Dân dụng Việt Nam) - Sẵn sàng chuyển thành sân bay vận tải quân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ giữ g×n an ninh tỉ qc NhiƯm vơ - Tham gia lập quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển, phơng án xây dựng, cải tạo mở rộng công trình khu vực CHKSB Miền Bắc - Chủ trì phối hợp với quan Nhà nớc quyền địa phơng để đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động Hàng không - Giám sát hoạt động tổ chức, cá nhân đợc cục HKDD Việt Nam cấp phép khai thác CHKSB, tạm thời đóng cửa sân bay theo luật định - Quản lí khai thác CHKSB cung ứng dịch vụ Hàng không, dịch vụ công cộng Thực thu lệ phí, phí sử dụng cảng Hàng không quản lí tài theo chế độ quản lí tài Nhà nớc - Quản lí sử dụng, đào tạo cán bộ, công nhân viên thuộc CHK sân bay Cơ cấu tổ chức Cụm cảng Cục hàng không dân dụng việt nam cụm cảng hàng không sân bay miền bắc Phòng kế hoạch đầu t Phòng TCCB- LĐTL Phòng KT thống kê Văn phòng Cụm Cảng Văn phòng Cảng vụ Trung tâm y tế Văn phòng Đảng Đoàn Phòng AN Hàngkhông Phòng an toàn bay Phòng quản lí Cảng Phòng quản lí bay Ban quản lí dự án Phòng xây dựng Trung tâm dịch vụ HK Cảng HK Điện Biên Cảng Hàng không Vinh Cảng Hàng không Nà Sản Cảng Hàng không Cát Bi Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức Cụm cảng Ban quản lí dự án bao gồm Ban quản lí dự án cải tạo, mở rộng cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (phần phía Bắc- dự án 431); Ban quản lí dự án nhà ga hành khách phía Bắc cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài- dự án T1; Ban quản lí đề án khai thác nhà ga hành khách T1 Các cảng Hàng không trực thuộc có chức Cảng HK nội địa Các đơn vị thành viên hạch toán trực thuộc có quyền tự chủ hoạt động theo phân cấp Cụm cảng, đợc phép kí kết hợp đồng kinh tế, đợc tự chủ thực hoạt động cung ứng dịch vụ sản xuất kinh doanh Các phòng ban Cụm cảng cảng Hàng không vệ tinh có mối liên hệ chặt chẽ với thực tốt chức nhiệm vụ mình, xây dựng Cụm cảng ngày vững mạnh ii Quá trình hình thành phát triển cụm cảng Ngày 02/04/1993 Cục trởng Cục Hàng Không Dân dụng Việt Nam định số 204/CAAV thành lập Cụm cảng Hàng không, Sân bay Miền Bắc hoạt động theo chức quản lí Nhà nớc Cảng Hàng không, Sân bay khu vực Miền Bắc đơn vị nghiệp kinh tế Tổng Giám đốc Cụm CHKSB miền Bắc kiêm Giám đốc Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài Các CHKSB vƯ tinh trùc thc gåm cã: C¶ng HK Vinh, Cát Bi, Nà Sản, Điện Biên, Cao Bằng Cảng Hàng Không Quốc tế Nội Bài Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài nằm vị trí cách trung tâm thủ đô Hà Nội 22km phía Tây- Tây Bắc theo đờng chim bay, có toạ độ địa lí: 210 1318 vĩ độ Bắc, 10504816 kinh độ Đông Sân bay dân dụng Nội Bài đợc thành lập theo định số 239/QĐ- TC ngày 28/02/1977 Tổng cục HKDD Việt Nam kí Ngày 26/04/1978, Hội đồng Chính phủ Quyết định số 341/TTg phó Thủ tớng Lê Thanh Nghị kí, phê chuẩn nhiệm vụ thiết kế cho phép Tổng cục HKDD đợc cải tạo, mở rộng Sân bay Nội Bài thành Sân bay Quốc tế Thủ Đô Năm 1988, xây dựng khu trung tâm Quản lí điều hành bay khu vực phía Bắc Năm 1989, xây dựng nhà ga hành khách Quốc tế (G2) để khắc phục tải nhà ga hành khách Qc tÕ G4 vµ ga G4 chun thµnh ga hµnh khách Quốc tế + Xây dựng công trình Rađa SKALA-MPR quản lí máy đờng dài + Xây dựng tạm thu, phát sóng thông tin + Lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu đờng băng, đờng lăn, sân đỗ + Xây dựng khu kho xăng, kho nhiên liệu Những công trình vừa đáp ứng nhu cầu trớc mắt, vừa đáp ứng nhu cầu tiến tới đại hoá sân bay quốc tế Nội Bài sau Ngày 05/05/1995, QĐ 275/TTg phó Thủ tớng kí phê duyệt dự án đầu t xây dựng nhà ga phía Bắc cảng HK Quốc tế Nội Bài (ga T1) Cuối năm 1995 khởi công xây dựng nhà ga T1 sân bay Qc tÕ Néi Bµi Ngµy 28/06/1996 Thđ tíng ChÝnh phđ Quyết định số 431-TTg phó Thủ tơng Trần Đức Lơng kí phê duyệt dự án đầu t cải tạo mở rộng Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài phần phía Bắc ( nằm bên trái trục đờng Bắc Thăng Long- Nội Bài) Ngày 6/10/1997, theo Quyết định số 823/TTg Thủ tớng Phan Văn Khải kí có điều chỉnh dự án xây dựng nhà ga phía Bắc T1, đến năm 2000 nhà ga đà đạt công suất 3.146.586 hành khách/năm, năm 2005 vừa qua nhà ga đà đạt công suất 4.539.967 hành khách/năm Các cảng Hàng không, Sân bay vệ tinh 2.1 Cảng Hàng không Cát Bi Tháng 5/1985, sân bay Cát Bi đợc mở cửa tiếp thu máy bay hoạt động 30 năm giải phóng Hải Phòng Thời gian đầu bay tuần chuyến TPHCM- HPTPHCM, sau thời gian lu lợng hành khách ngày tăng nên đờng bay đợc mở rộng TPHCM- Đà Nẵng- Hải Phòng ngợc lại Từ đến nay, Cảng Hàng không Cát Bi đợc sửa chữa hàng năm, nâng cấp, bớc đại hoá đóng góp nhiều vào nguồn thu chung Cụm cảng, góp phần mở rộng mạng sân bay Cụm cảng, tăng khả phục vụ khách hàng 2.2 Cảng Hàng không Vinh Sau năm tạm ngừng hoạt động kể từ năm 1979, sân bay đợc phục hồi hoạt động trở lại nối đờng bay TPHCM- Vinh- TPHCM phục vụ khách du lịch Năm 1995, sân bay đợc cải tạo, nâng cấp đờng hạ cất cánh, đờng lăn, sân đỗ, nhà ga hành khách công trình phụ cận khác Năm 1996, sân bay đợc đa vào khai thác Từ đến số chuyến bay tăng lên tuyến bay đợc mở rộng sở hạ tầng đợc đổi thích hợp với tình hình ( Tuyến bay Nội Bài- Vinh- Đà Nẵng- TPHCM ngợc lại) 2.3 Cảng Hàng không Nà Sản Cảng Hàng không Điện Biên Là hai Cảng Hàng không quan trọng tầm chiến lợc kinh tế lẫn quân vùng Tây Bắc nớc ta Đờng bay Hà Nội- Nà Sản- Điện Biên đợc thiết lập từ sớm sau Miền Bắc đợc hoàn toàn giải phóng Nhng sau thời gian khai thác, đờng bay bộc lộ nhợc điểm thời tiết hai sân bay tốt nên nhiều chuyến bay bị huỷ phải đợi thời tiết hai sân bay đủ tiêu chuẩn bay Đến thËp kØ 80, viƯc hủ bá mét chun bay lµ không phù hợp, tuyến bay đợc tách thành hai đờng bay riêng biệt: HN- ĐB- HN, HN- NS- HN Đờng bay HN- ĐB ngợc lại đợc ngời hoan nghênh, tuyến bay HN- NS ngợc lại thờng bị ảnh hởng thời tiết, đờng Hà Nội- Sơn La đợc cải thiện đáng kể, khách máy bay tuyến giảm rõ rệt Năm 1985, tuyến bay HN-NS tạm ngừng hoạt động mÃi đến năm 1994, tuyến bay đợc khôi phục Năm 1995, sân bay Điện Biên đợc tháo bỏ hệ thống ghi sắt, nâng cấp đờng băng bê tông, nâng cao lực phục vụ sân bay Từ đầu năm 2000 hai sân bay đà đợc đa vào sử dụng với công suất gần nh tối đa, phục vụ cho nhu cầu du lịch nớc quốc tế 2.4 Sân bay Gia Lâm Cũng nh sân bay khác sân bay Gia Lâm đợc đa vào khai thác sau Miền Bắc giải phóng Vừa thực nhiệm vụ quốc phòng, vừa thực nhiệm vụ chuyên chở hàng hoá, hành khách, sân bay Gia Lâm bớc trởng thành qua năm kháng chiến Sau đất nớc đà hoàn toàn độc lập thống nhất, sân bay Gia Lâm tiếp tục giữ vị trí sân bay quốc tế Thủ đô Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài vào hoạt động ổn định chuyển sang phục vụ chuyến bay dân dụng nớc, phục vụ máy bay vận tải quân góp phần to lớn vào trình xây dựng, hoạt động, phát triển Cụm cảng Hàng không miền Bắc 2.5 Các sân bay khác (Hạ long, Cao Bằng) Nhìn chung, sân bay tồn tại, song tuyến bay cha đợc khai thác nhiều lí khác nên nay, sân bay địa phơng quản lí sẵn sàng vào sử dụng đờng bay đợc thiết lập Cùng với đờng lối đổi kinh tế, chủ trơng mở cửa Đảng Nhà nớc, quan hệ quốc tế lĩnh vực ngày phát triển đa dạng; nhịp độ tăng tr ởng kinh tế ngày ổn định(8-9%) Đồng thời, việc tăng mức sống tổng sản phẩm quốc dân yếu tố ảnh hởng đến gia tăng lu lợng hành khách thông qua cảng HKDD nội địa quốc tế, yếu tố thúc đẩy phấn đấu v ơn lên, thúc đẩy tự hoàn thiện Cụm Cảng HKSB miền Bắc Trong xu hớng quốc tế hoá đời sống kinh tế , tốc độ vận chuyển hành khách thông qua Cụm Cảng ngày tăng, sân bay Quốc tế Nội Bài Đối với sân bay vệ tinh nhu cầu vận chuyển Hàng không nội địa cha lớn, sân bay quy mô nhỏ, sở hạ tầng hạn chế nhng phải đảm bảo trì hoạt động nhằm phục vụ nhu cầu lại, giao lu kinh tế, văn hoá, trị vùng nớc Phần ii: số hoạt động quản trị chủ yếu Cụm cảng i công tác xây dựng chiến lợc kế hoạch Đặc điểm môi trờng kinh doanh ngành hàng không 1.1 Phân tích môi trờng quốc tế Thế giới ngày chứng kiến lốc toàn cầu hoá kinh tế diễn với quy mô ngày lớn hơn, với phạm vi ngày rộng hơn, tốc độ ngày nhanh hơn, lôi quốc gia, ngành kinh tế lao vào vòng xoáy Ngành Hàng không dân dụng với vai trò trung tâm vận tải hàng không ngoại lệ, ngành đợc xem lĩnh vực có mức độ hội nhập kinh tế cao so với lĩnh vực GTVT khác Cơ hội lớn ngành Hàng không Việt Nam tham gia vào trình hội nhập khả tiếp cận thị trờng mới, rộng lớn nhờ xu phi điều tiết tự hoá hội nhập Hàng không giới Không hÃng Hàng không mà sân bay hay Công ty cung cấp dịch vụ Hàng không khác có nhiều khách hàng Thông qua hội nhập quốc tế, ngành Hàng không dân dụng nớc ta có hội phát triển thị trờng vận tải Hàng không quốc tế cách mạnh mẽ hiệu với chế khai thác phù hợp với trình độ, lực mục tiêu ngành; tranh thủ nguồn lực kinh tế bên ngoài, góp phần khơi dậy phát huy nguồn lực nội sinh để đạt mục tiêu phát triển nhanh chóng bền vững Từ đó, phát triển mạnh đồng kết cấu hạ tầng Hàng không , tạo việc làm thu nhập ổn định cho cán công nhân viên ngành; bớc gắn chặt cách biện chứng mối quan hệ ngành Hàng không dân dụng Việt nam với cộng đồng Hàng không dân dụng khu vực giới, nâng cao vị Hàng không dân dụng Việt nam thị trờng quốc tế- trở thành cầu nối quan trọng thu hít đầu t, du lịch hoạt động giao dịch thơng mại, văn hoá Việt nam thê giới 1.2.Phân tích môi trờng nội địa Vận tải Hàng đặc điểm hoàn toàn khác so với loại hình vận tải đờng bộ, vận tải đờng sắt đờng thuỷ (đờng sông đờng biển) tốc độ độ tin cậy cao Mặt khác, mức giá vân tải hàng không lại cao nhiều so với loại hình vận tải khác Do đó, phân đoạn thị trờng ngành Hàng không đoạn thị trờng khách hàng có thu nhập cao loại hàng hoá có tỉ số giá trị/trọng lợng cao cần vận chuyển nhanh Đối với vận chuyển, việc chọn phơng thức vận tải phụ thuộc vào hàng hoá cần chuyên chở Nh vậy, có mối liên quan trực tiếp hàng hoá phơng thức vận chuyển đợc lựa chọn Trong trờng hợp vận tải hành khách, việc lựa chọn phơng thức lại phụ thuộc nhiều vào việc hành khách đánh giá tầm quan trọng thời gian nh Ví dụ, tuyến đờng Hà nội- TP HCM, máy bay trung bình hết giờ, xe lửa tốc hành hết 36 giờ, ô tô 48 Theo nghiên cứu JICA (HÃng hợp tác quốc tế Nhật Bản) thu nhập cận biên vận tải Hàng không đờng sắt 1.725.000đ/tháng cho ngời Việt nam Có thể nói cạnh tranh đờng Hàng không với loại hình giao thông vận tải khác diễn gay gắt tơng lai, cạnh tranh tuỳ thuộc vào cải thiện hệ thống loại hình GTVT khác giá vé máy bay giá vé phơng tiện khác 2.Công tác xây dựng chiến lợc Cụm cảng Cũng nh ngành kinh tế khác, ngành vận tải Hàng không chịu chi phối hai loại nhóm nh©n tè chđ u sau; - Nh©n tè kinh tÕ nh: GDP, tốc độ tăng trởng GDP, lợng đầu t nớc (FDI) vào Việt nam, thu nhập bình quân, tình hình kinh tế giới, tỉ giá hối đoái, lạm phát, sách thuế - Nhân tố phi kinh tế nh : tiềm du lịch, tâm sinh lí nhân dân,vị trí địa lí Do đó, trớc chiến lợc kế hoạch đợc đa ra, Cụm cảng luôn có dự báo nhu cầu trung chuyển tơng lai cách hoàn chỉnh ngắn hạn dài hạn nhằm mục tiªu chđ u sau: - TËp trung mäi ngn lùc nhằm quy hoạch cảng, sở hạ tầng đại cách có trọng tâm, trọng điểm khắc phục triệt để tình trạng chạy theo kế hoạch mà không tính đến hiệu - Tiết kiệm tối đa chi phí cách đa quy trình quản lí hoạt động đầu t, thu chi vào nề nếp, kiên thay đổi chế, nhân lực lĩnh vực tài chính, qunả lí chặt chẽ thu chi 2.1 Chiến lợc dài hạn Để ngành Hàng không Việt Nam tận dụng đợc hội, vợt qua thử thách vµ héi nhËp theo xu thÕ cđa thÕ giíi thµnh công, Cụm cảng đà đa số chién lợc dài hạn sau: - Chủ động tìm kiếm nguồn lực, không ngừng đầu t đổi công nghệ trình độ quản lí Tăng cờng đầu t sở hạ tầng, trang thiết bị đại cho sân bay quốc tế Nội Bài cảng Hàng không vệ tinh để đáp ứng đợc tăng trởng thị trờng Hàng không tơng lai - Cụm cảng không ngừng nâng cao chất lợng dịch vụ , đảm bảo dịch vụ văn minh, đại nhng đậm đà sắc dân tộc nhằm tận dụng đợc hội từ thị trờng quốc tế - Phát triển đội ngũ ngời lái, tiếp viên, thợ kỹ thuật cán lực chuyên môn phẩm chất trị 2.2 Chiến lợc ngắn hạn Các chiến lợc ngắn hạn Cụm cảng đợc phòng Kế hoạch xây dựng hàng năm dựa sở kết hoạt dộng sản xuất kinh doanh năm trớc số lợng chất lợng Các định mức, tiêu tăng trởng đợc đa thông qua bàn bạc trí toàn độ ngũ lÃnh đạo ban ngành Cụm cảng cách cụ thể, chi tiết cho hoạt động Các chØ tiªu thĨ nh: - ChØ tiªu vỊ kÕ hoạch sản lợng: số hành khách, hàng hoá bu kiện, số lần cất hạ cánh/ năm - Chỉ tiêu kế hoạch tài nh: Tổng doanh thu, tổng chi phí, tiêu nộp ngân sách Nhà nớc có tốc độ tăng trởng cụ thể doanh thu tiết kiệm tối đa chi phí - Chỉ tiêu thực dự án trọng điểm: dự án sử dụng vốn ngân sách, dự án sử dụng nguồn vốn khấu hao phát triển sản xuất,nguồn vốn sửa chữa lớn - Chỉ tiêu cụ thể kế hoạch cung ứng dịch vụ, công tác an ninh, an toàn II công tác quản trị nhân Công tác quản lí lao động Cụm cảng có 2051 lao động, bao gồm lao động làm viẹc trực tiếp Cụm cảng lao động đợc cử đào tạo huấn luyện nớc, không tính lao động làm việc có tính chất công nhật, mùa vụ, khoán thử việc Ngời lao động đợc kí hợp đồng lao động làm việc đợc tuyển dụng vào làm việc Cụm cảng Trong trình làm việc, ngời lao động đợc hởng chế độ sách, u đÃi theo quy định pháp luật Nh : ngời lao động Cụm cảng tham gia thoả ớc lao động tập thể ngời lao động đại diện ngời lao động với giám đốc Cụm cảng giám đốc đơn vị thành viên theo uỷ quyền Tổng giám đốc; thảo luận thông qua quy chế sử dụng quỹ có liên quan trực tiếp đến lợi ích ngời lao động Cụm cảng; đề xuất biện pháp bảo hộ lao động, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống vật chất tinh thần, vệ sinh môi trờng, đào tạo đào tạo lại ngời lao động Cụm cảng Ngoài ra, Cụm cảng công tác huấn luyện, đào tạo, nâng cao trình độ toàn diện trị, chuyên môn kĩ thuật cho ngời lao động luôn đợc trọng hàng đầu Để đáp ứng yêu cầu phát triển hội nhập ngành Hàng không, Cụm cảng đà đa CBCNV chuyên ngành đào tạo bồi dỡng, bổ túc trờng nớc đa đào tạo nớc ngoài., tiếp cận nhanh chóng với khoa học quản lí, kỹ thuật công nghệ tiên tiến giới Trong năm 2005, đà tổ chức đợc 76 lớp (khoá học) nớc với 2.347 lợt ngời tham dự, tổng kinh phí đà sử dụng cho đào tạo- huấn luyện đoàn ra- đoàn vào là: tỷ 826 triệu đồng Ngoài kế hoạch chung, năm đà xây dựng đợc kế hoạch đào tạo Anh ngữ giai đoạn 6/2005 đến tháng 12/2007 cho cán bộ, công nhân viên Cụm cảng Đến nay, trình độ chuyên môn, trình độ kỹ thuật CBCNV đà nâng lên rõ rệt Cụm cảng đà có 15 ngời có trình độ đại học, 699 ngời có trình độ đại học cao đẳng, 333 ngời có trình độ trung cấp; 99 ngời có trình độ tay nghề cao; 100% ngời lao động đợc đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ Đồng thời với việc huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ cho ngời lao động mặt nhằm đáp ứng yêu cầu ngày cao trình phát triển, Cụm cảng đà đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lợng sống cho ngời lao động, sở ổn định tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh đạt hiệu ngày cao Toàn Cụm cảng phấn đấu đạt vợt tiêu kinh tế kế hoạch đề ra, từ mà đảm bảo công ăn việc làm ổn định không ngừng cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho ngời lao động, đảm bảo thu nhập bình quân ngời lao động năm sau cao năm trớc Công tác quản lí tiền lơng, tiền thởng Cụm cảng Hàng không miền Bắc doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích trực thuộc Cục Hàng không dân dụng Việt nam, có t cách pháp nhân đầy đủ có đơn vị thành viên hạch toán trực thuộc Quỹ tiền lơng kế hoạch hàng năm Cục Hàng không Dân dụng Việt nam quan Nhà nớc có thẩm quyền trực tiếp thẩm định phê duyệt Quỹ lơng thực hàng năm đợc toán gắn liền với kết quả, hiệu thực nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung ứng dịch vụ Nhà nớc giao cho đơn vị Tiền lơng ngời lao động đợc gắn liền với mức độ hoàn thành khối lợng công việc đợc giao theo suất, chất lợng, ngày công làm việc thực tế hiệu công tác Mức tiền lơng ngời lao động không thấp mức lơng cấp bậc công việc mà ngời lao động hởng 2.1 Quỹ tiền lơng Cụm cảng bao gồm: Quỹ tiền lơng theo khối lợng, kÕt qu¶ thùc hiƯn nhiƯm vơ SXKD Q tiỊn lơng dự phòng từ năm trớc chuyển sang Quỹ tiền lơng từ hoạt động SXKD khác (nếu có) Quỹ tiền lơng bổ sung khác (nếu có) Tổng Giám đốc Cụm cảng đại diện Ban chấp hành Công đoàn sở thống việc sử dụng tổng quỹ tiền lơng Cụm cảng nh sau: Quỹ tiền lơng trả trực tiếp hàng tháng cho ngời lao động theo lơng khoán, lơng sản phẩm, lơng thời gian (Ýt nhÊt b»ng 86% tỉng q tiỊn l¬ng) - Dự án Quy hoạch - Dự án chuẩn bị đầu t + Dự án mở rộng sân đỗ máy bay Nội Bài + Dự án đầu t xây dựng Cảng HK Nà Sản + Cải tạo, nâng cấp hệ thống đờng lăn Cảng HKQT Nội Bài - Dự án thực đầu t + Dự án mở rộng, cải tạo Cảng HKQT Nội Bài + Dự án đầu t xây dựng CHK Đồng Hới + Dự án đờng CHC 1B CHKQT Néi Bµi KhÊu hao vµ PTSX Sưa ch÷a lín 08 03 914.000 730.000 500.000 230.000 1.303.043 1424.548 521.645 258.000 641.053 04 51.000.000 1.000.000 55.000.000 1.000.000 32 50.000.000 236.930.00 19.200.000 49.000.000 5.000.000 7.741.275 15 5149.690 Cụm cảng đợc Nhà nớc đầu t vốn ban đầu bổ sung vốn (nếu có) để hoàn thành nhiệm vụ công ích theo tiêu kế hoạch đợc Nhà nớc giao; Đợc sử dụng vốn quỹ để phục vụ kịp thời nhu cầu cung ứng sản phẩm dịch vụ Cảng HK theo nguyên tắc bảo toàn có hiệu Khi có tăng giảm vốn điều lệ,Cụm cảng điều chỉnh kịp thời bảng cân đối kế toán công bố vốn điều lệ Cụm cảng đà đợc điều chỉnh Cụm cảng hoạt động nguyên tắc tự chủ tài chính, có trách nhiệm bảo toàn phát triển nguồn vốn hoạt động Cụm cảng, kể phần vốn góp vào doanh nghiệp khác Chịu trách nhiệm toán khoản nợ ghi bảng cân đối kế toán cam kết tài khác (nÕu cã) Mäi quan hƯ tÝn dơng (vay, cho vay mua, bán hàng trả chậm, bảo lÃnh) Cụm cảng với đối tác bên phải tuân theo phân cấp hạn mức lần vay tổng d nợ lần vay theo quy định Nhà nớc Đợc huy động vốn, gọi vốn liên doanh, vay vốn để đầu t chiều sâu tổ chức hoạt động kinh doanh nhng không làm thay đổi hình thức sở hữu Nhà nớc, phù hợp với quy định pháp luật phải đợc quan Nhà nớc có thẩm quyền cho phép Trách nhiệm vật chất Cụm cảng mối quan hệ kinh doanh quan hệ dân đợc giới hạn mức tổng số vốn cụm cảng thời điểm công bố gần Lợi nhuận phân phối lợi nhuận Cụm CHKMB doanh nghiệp hoạt động công Ých, ®ã viƯc tỉ chøc thùc hiƯn chÕ ®é, quy định quản lí sử dụng vốn, tài sản, quỹ, kế toán, hạch toán, chế độ kiểm toán chế độ tài khác doanh nghiệp công ích Nhà nớc quy định; Chịu trách nhiệm tính xác hoạt động tài Có trách nhiệm công bố công khai báo cáo tài hàng năm thông tin hoạt động Cụm cảng theo quy định Nhà nớc doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích; Thực đầy đủ nghĩa vụ ngân sách Nhà nớc theo quy định pháp luật Cụm cảng có trách nhiệm nộp khoản thuế khoản khác theo pháp luật hành; Đợc sử dụng phần lÃi sau hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế Nhà nớc theo quy định hành Lợi nhuận mà Cụm cảng đơn vị thành viên thu đợc từ phần vốn góp vào doanh nghiệp khác nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp đà nộp thuế thu nhËp doanh nghiƯp tríc chia cỉ tøc cho c¸c bên góp vốn Lợi nhuận Cụm cảng sau nép th thu nhËp doanh nghiƯp cho Nhµ níc víi thuế suất 28%, chia lợi tức cho cổ đông trả lơng cho cán công nhân viên Cụm cảng đợc phân phối nh sau: - Trích lập quỹ dự phòng tài : 10% - Quỹ đầu t phát triển : 50% - Quỹ khen thởng phúc lợi : 23% - Bổ sung theo nghị định số 07 : 17% Biểu 2: Báo cáo kết tài năm 2005 kế hoạch 2006 Đơn vị tÝnh: ®ång ST T A B C Néi dung Tæng lợi tức trớc thuế Hoạt động công ích Hoạt động công ích Hoạt động tài Xử lí kết tài Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp Trích lập quỹ - Quỹ dự phòng tài - Quỹ đầu t phát triển - Quỹ khen thởng phúc lợi - Bổ sung theo nghị định 07 Các khoản ph¶i nép NSNN ThuÕ GTGT ThuÕ TNDN ThuÕ TNCN ThuÕ đất, khác Nộp phí hải quan, CA cửa T.hiện năm 2005 KH năm 2006 122.416.819.585 130.580.959.552 121.518.820.503 133.660.075.912 447.974.705 453.883.640 450.024.377 -3.533.000.000 34.276.709.484 36.562.668.675 88.140.110.101 8.846.265.189 88.140.110.101 22.073.500.000 94.018.290.877 9.434.508.710 61.251.532.168 23.332.250.000 57.694.709.484 13.708.000.000 34.276.709.484 690.000.000 2.120.000.000 6.900.000.000 61.105.668.675 14.532.000.000 36.562.668.675 711.000.000 2.200.000.000 7.100.000.000 IV quản trị kỹ thuật công nghệ Dây chuyền công nghệ Cảng Hàng không mô tả trình tự tạo sản phẩm cuối hàng hoá hành khách Do trang thiết bị Cụm cảng đợc chia làm hai nhãm chÝnh nh sau: Trang thiÕt bÞ phơc vơ hành khách, hàng hoá Bao gồm hai loại trang thiết bị phục vụ nhà ga nằm quy trình công nghệ Cảng hàng không trang thiết bị an ninh- an toàn Hàng không Hệ thống phục vụ quốc tế đi: Hệ thống đợc đặt tầng nhà ga T1, nhà ga G3 Các phơng tiện kiểm soát, đăng kí hộ chiếu đợc đặt tầng nhà ga T1 Khách tiễn không đợc vào ga quốc tế Có máy X Quang để kiểm tra hành lí đăng kí Các bàn đăng kí đợc đặt hai vị trí: Buồng đăng kí số có bàn đăng kí, buồng đăng kí số có bàn đăng kí Tất bàn sử dụng công cộng Buồng đăng kí số phơng tiện chính, buồng đăng kí số đợc sử dụng vào cao điểm vị trí xếp hàng buồng đăng kí số nhỏ buồng số Một hệ thống băng tải hành lí đợc lắp đặt cho khu vực đăng kí Hệ thống từ phía sau bàn đăng kí buồng số lên phía Tây Bắc nhà Hệ thống băng tải đợc kết hợp với hệ thống băng tải ngắn chạy từ bàn đăng kí nhà khách VIP đến Một hệ thống chạy phía khu bay từ góc Đông Bắc nhà sau bàn đăng kí buồng số Kiểm soát xuất nhập cảnh đợc thực hai điểm gần khu đăng kí Khu nhập cảnh số có bàn đăng kí, khu sè cã bµn HƯ thèng phơc vụ quốc tế đến: phơng tiện quốc tế đến đợc đặt thành đơn vị ga quốc tế đến tầng nhà ga T1, đối diện với sân đỗ máy bay A1 A2 Toà nhà có hè thẳng dài 60m phía sân đỗ cho xe buyt đến Buồng hành khách đến đơn giản thẳng tầng Có 15 bàn kiểm soát hộ chiếu đến Chỗ xếp hàng rộng 10m để kiểm soát hộ chiếu cho hành khách Có thiết bị trả hành lí: Một thiết bị có chiều dài hiệu dụng 23m thiết bị có chiều dài hiệu dụng 19m Cả không đủ ®Ĩ xư lÝ hµnh lÝ hµnh lÝ ®Ĩ tõ mét máy bay phản lực thân rộng nh máy bay B767 máy bay lớn Do nhân viên cảng Hàng rỡ hành lí khỏi băng chuyền trớc hành khách đến tìm hành lí Có khu Hải quan phía Đông, kiểm tra hải quan chủ yếu soi tất hành lí máy X-Quang khu vực kiểm tra hải quan Thời gian xử lí bàn tơng đối ngắn không gây vấn đề vào cao điểm Hệ thống phục vụ nội địa gồm phơng tiện cho hành khách nội địa đựơc cung cấp cho hành khách tầng 2, hành khách đến tầng nhà ga T1 Có bàn đăng kí với chỗ xếp hàng dài 12m đối diện với bàn đăng kí Các bàn đăng kí đợc dùng cho tất chuyến bay hạng vé Khách tiễn đợc phép vào khu đăng kí Sau soi an ninh (có máy phát kim loại máy X-Quang) hành khách vào phòng chờ Phòng chờ có cửa phòng VIP Các phơng tiện đủ cho mức vận chuyển khu đến, có băng trả hành lí với chiều dài hiệu dụng 15m HƯ thèng phơc vơ VIP: Ga VIP cã 13 buồng cho khách VIP, thiết bị soi chiếu an ninh phơng tiện thờng trực kiểm tra biên giới(nhập cảnh, hải quan) Nhân viên nhập cảnh, hải quan, an ninh hàng không đến ga VIP để làm thủ tục kiểm soát biên giới cho khách VIP Trang thiết bị phục vụ bay Các trang thiết bị phục vụ bay bao gồm: Công trình dẫn đờng(vô tuyến) gồm đài dẫn đờng gần, dẫn đờng xa NDB ( vô hớng) đài dẫn đờng VOR/DME Hai đài NDB (đài mốc vô tuyến vô hớng) đợc đặt đầu đờng cất hạ cánh (theo hớng cất hạ cánh chính) hoạt động 24/24 giờ, phục vụ số lợng máy bay không hạn chế, có nhiệm vụ đa máy bay khu vực sân bay Đài VOR/DME (Rađa siêu cao tần toàn hớng thiết bị đo cự ly) hoạt động 24/24 làm nhiệm vụ xác định vị trí máy bay so với sân bay (góc phơng vị cự ly), đảm bảo xác định vị trí cho 100 máy bay lúc Đài VOR/DME đặt cách ngỡng đờng băng 291.4m phía Đông đờng tim kéo dài đờng băng Phòng thiết bị đợc đặt phòng có điều hoà nhiệt độ thích hợp thiết bị đợc bảo trì trạng thái tốt Hệ thống hạ cánh khí tài (ILS) đạt tiêu chuẩn cấp II (theo khuyến cáo ICAO) với tầm nhìn ngang 600m tầm nhìn đứng 60m gồm: đài tạo góc hay đài huy đờng lớt (GP) đài tạo hớng (LLZ) hai đài mốc (Maker)- đài mốc xa gần ATC hệ thống liên lạc(ATC:Air Traffic Control) gồm thiết bị Các vị trí huy với cơng vị kiểm soát viên trợ lí Điện thoại trực tuyến đến kiểm soát tiếp cận ACC Hà Nội Radio không đối đất ngợc lại Thiết bị ghi băng hớng dẫn điều hành cất hạ cánh trực tiếp Đồng hồ Các ống nói Bảng đèn sân bay Bộ chiếu nhìn mắt VDU Bộ thu phát sóng để huy hoạt động xe ngoại trờng 10 Bộ đo, độ cao 11 Bộ chiếu khí tợng tự động Hệ thống đèn Hàng không mặt đất bao gåm: HƯ thèng ®Ìn tiÕp cËn tinh chØnh cÊp I cho đờng băng 11 Đèn Papi ( vệt tiếp cận tinh chỉnh) cho đờng băng 11 Đèn mép đờng băng Đèn mút ngỡng đờng băng cho đờng băng 11 đờng băng 29 Đèn pha sân đỗ máy bay Hệ thống cấp nhiên liệu cho máy bay: kho dự trữ nguyên liệu có sức chứa 600m bể thép, có trạm bơm dầu, hệ thống phòng cháy chữa cháy, hệ thống xử lí nớc thải, nớc ma, hệ thống điện động lực chống sét Công suất 74m 3/giờ (chế độ nối tiếp) 143m3/giờ (chế độ song song) Kho tiêu hao nhiên liệu nằm cách nhà ga 1km, sức chứa 1500m3 bể thép Các phơng tiện cứu nguy cứu hoả: đạt trình độ cấp theo khuyến nghị ICAO Số lợng xe, lợng nớc dự trữ tạo bọt chống cháy tạo màng đáp ứng yêu cầu cấp Các hệ thống quan trắc khí tợng: Cơ quan khí tợng đợc đặt ACC, chịu trách nhiệm quan trấc dự báo khí tợng vùng FIR Tại Cảng Hàng không Nội Bài có vờn khí tợng đặt cách đờng băng khoảng 300m phía Đông nhằm cung cấp xác thông số khí tợng sân bay cho tổ lái Ngoài công tác dự báo khí tợng đợc hỗ trợ hệ thống vệ tinh khí tợng toàn cầu Hệ thống cấp điện: đợc đa vào sử dụng bớc với công suất lắp đặt trạm biến áp trung gian 356KV Ngn cung cÊp ®iƯn : tõ líi ®iƯn qc gia đờng dây 35KV dẫn từ Đông Anh đến Nguồn dự phòng gồm hai cụm điêzen lớn, công suất 1000KW 500KW, số máy phát điêzen vừa nhá c«ng st 15250KW HƯ thèng cÊp nớc: nớc đợc khai thác từ nguồn nớc ngầm đợc xử lí lắng tự nhiên khử sắt khÝ clo Khu xư lÝ níc cã c«ng st 3000 m3/ngày Mạng phân phối nớc có tổng chiều dài 5800m gồm đại phận ống gang, lại ống thép V kết hoạt động sản xuất kinh doanh Nhìn chung, năm gần với tốc độ tăng trởng nớc, ngành HKDD VN nói chung Cụm CHKMB nói riêng có chuyển biến mạnh mẽ số lợng chất lợng Trong năm 2005 vừa qua Cụm cảng đà đạt đợc kết sau : Về việc thực kế hoạch sản lợng tài chính; Biểu 3: Kết thực kế hoạch sản lợng năm 2005 STT Chỉ tiêu ĐVT KH 2005 TH 2005 So với KH So với kì Khách 4.197.700 Hành 4.539.967 108,15 % 117,89 % kh¸ch 1.717.912 2.087.886 - Quèc tÕ 121,54 % 122,63 % 2.479.788 2.452.081 - Nội địa 98,88 % 114,13 % Kg H.ho¸,bkiƯ 90.000.000 95.939.700 106,60 % 118,81 % n 31.876.150 35.230.310 110,52% - Quèc tÕ 118,53 % - Nội địa 58.123.850 60.709.400 104,45% 118,97 % Cất hạ cánh (Lần) 36.420 36.422 100,01% 108,52 % - Quốc tế 16.690 17.894 107,21% 113,83 % - Nội địa 16.716 18.528 93,91% 103,83 % BiĨu 4: KÕt qu¶ thùc hiƯn kế hoạch tài Đơn vị tính: Triệu đồng STT 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 ChØ tiêu Tổng doanh thu Hoạt động công ích Hoạt động kinh doanh Hoạt động tài Tổng chi phí Hoạt động công ích Hoạt động kinh doanh Hoạt động tài Tổng lợi tức trớc thuế Kế hoạch 2005 581.09 568.75 2.811 9.525 465.79 456.79 1.415 7.585 115.29 Thùc hiÖn 2005 612.04 600.01 2.350 9.681 489.63 478.49 1.902 9.231 122.41 So víi So víi KH cïng (%) k× (%) 105,33 112,69 105,50 113,01 83,60 89,10 101,64 101,64 105,12 114,18 104,75 134,42 121,70 106,17 118,80 106,74 138,04 107,13 Nép NSNN 56.270 57.694 102,53 109,69 ViÖc thùc hiÖn công tác tiền lơng chế độ sách Hoàn thành việc chuyển xếp lơng quy định Nhà nớc từ 01/10/2004 toán điều chỉnh lơng tối thiểu từ 290.000đ lên 350.000đ từ 01/10/2005 Tổng quỹ lơng chi cho cán công nhân viên năm 2005 : 96,9 tỷ đồng với năm 2004 tăng 26,6 tỷ đồng đạt 137,7% Tiền lơng bình quân năm 2005 là: 3.901.000đ/ngời/tháng, năm 2004 là: 2.960.000đ/ngời/tháng tăng 991.000đ đạt 131,7% Tổng khoản có tính chất lơng chi cho CB-CNV năm 2005 là: 27tỷ đồng, tăng so với năm 2004: tỷ đồng Thu nhập bình quân ngời lao động năm 2005 là:4.98.000 đ/ngời/tháng, tăng so với năm 2004 là: 3.885.000đ/ngời/tháng đạt 128,3% Triển khai thực tốt chế độ sách cho ngời lao động Trong năm đà toán trợ giúp đặc biệt cho 173 trờng hợp với tổng chi phí 199.808.000đ; Lập sổ, giải chế độ sách cho trờng hợp; Thanh toán thai sản, ốm đau cho 97 trờng hợp với tổng số tiền 233.669.600đ; Tổ chức nghỉ dỡng sức cho 420 lợt ngời với tổng chi phí 172 triệu đồng (tăng gấp lần so với năm 2004) vi u, nhợc điểm khó khăn trình phát triển Ưu điểm Nhìn vào số liệu khẳng định đóng góp cho ngân sách Nhà nớc Cụm cảng Hàng không miền Bắc ngày tăng thể vai trò ngành công nghiệp mũi nhọn giao thông vận tải Điều nói lên chuyển đổi mô hình quản lí Cụm cảng từ doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động kinh doanh đơn thành doanh nghiệp hoạt động công ích- sản phẩm, dịch vụ đợc cung ứng cho khách hàng mang tính công ích tính thơng mại với chế quản lí tài hiƯu qu¶ võa kÝch thÝch Cơm c¶ng s¶n xt kinh doanh, vừa không vai trò quản lí Nhà nớc với Cảng Hàng không Nó đà tạo cho Cụm cảng tổ chức hoạt động kinh doanh ngày hiệu hơn, bớc hình thành nguồn vốn tích luỹ- làm tiền đề cho công công nghiệp hoá- đại hoá Cụm CHK sân bay Miền Bắc, giảm dần phụ thuộc vào Nhà nớc Từ chuyển đổi thành doanh nghiệp Nhà nớc hoạt động công ích việc thực tiêu sản lợng, tài đạt vợt kế hoạch đề Đợc kết nh phần nhờ điều kiện khách quan nh tốc độ tăng trởng ổn định kinh tế, phát triển ngành giao thông vận tải giới nói chung Việt nam nói riêng, phần cố gắng nỗ lực Cụm cảng đà nâng cao chất l ợng phục vụ hành khách, đặc biệt nhà ga T1 CHKQT Nội Bài Công tác thực đầu t xây dựng đợc triển khai theo trình tự, quy định đầu t xây dựng Nhà nớc đảm bảo hiệu đầu t Các dự án đợc thực đà góp phần hoàn thiện sở hạ tầng trang thiết bị đáp ứng kịp thời nhu cầu khai thác kinh doanh đơn vị Việc triển khai mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ Cảng Hàng không đà góp phần nâng cao chất lợng phục vụ hành khách thông qua Cảng đáp ứng đợc chủ trơng đa dạng hoá loại hình kinh doanh cảng Hàng không Giai đoạn 200-2005, Cụm cảng Hàng không miền Bắc đà có phát triển nhanh chóng, tiêu sản xuất kinh doanh tăng cao, đạt từ 20-40% Đây thời kì phát triển quan trọng, tạo tiền đề cho phát triển Cụm cảng việc thực nhiệm vụ giai đoạn 2006-2010 Trong giai đoạn này, hàng loạt công trình trọng điểm đợc triển khai đa vào sử dụng, công trình đợc đa vào sử dụng đà phát huy đợc hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao lực khai thác Cảng hàng không, nâng cao chất lợng dịch vụ tăng doanh thu cho Cụm cảng Cụ thể nh sau: 1.1 Thực kế hoạch sản xuất kinh doanh Mức tăng trởng kế hoạch sản lợng: Giai đoạn mức tăng trởng đạt mức cao, số tăng trởng hành khách trung bình đạt 18,29% (so với 4,44% giai đoạn 1995-1999): Hàng hoá, bu kiện đạt 21,27% (so với 7,2% giai đoạn 1995-1999) cất hạ cánh đạt 16,12% (so với -2,33% giai đoạn 1995-1999) Biểu 5: Mức độ hoàn thành kế hoạch sản lợng giai đoạn 2000-2005 Chỉ tiêu Hành khách (khách ) Hàng hoá, b.kiện( tấn) Cất hạ cánh (lần) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1.991.885 2.358.651 2.864.299 3.109.320 3.851.1093 4.539.967 Ttrëng TB 18,29% 36.504 44.555 58.130 68.197 80.749 104.218 21,27% 17.414 20.224 24.494 26.494 33.564 36.422 16,12% Mức tăng trởng kế hoạch tài chính: Tốc độ trởng giai đoạn đạt tơng đối cao Mức tăng doanh thu đạt 31,11% (so với 26,97% giai đoạn 19951999); Chi phí tăng 33,51% (so với 21,26% giai đoạn 1995-1999)