Công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh tại tổng công ty dịch vụ viễn thông

Trong bối cảnh thị trường dịch vụ truyền thống dần bão hòa, cạnh tranh ngày càng gay gắt hơn, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông đã không ngừng đổi mới sáng tạo để đưa các dịch vụ Viễn thôn

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN CƠNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) HÀ NỘI 2023 BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HỌC VIỆN CƠNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THƠNG NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ: 8.34.01.01 ĐỀ ÁN TỐT NGHIỆP THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (Theo định hướng ứng dụng) NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS TRẦN THỊ HÒA HÀ NỘI 2023 i LỜI CAM ĐOAN Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu đề án tốt nghiệp trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả đề án tốt nghiệp ký ghi rõ họ tên Nguyễn Thị Thanh Huyền ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất giảng viên Học viện Công nghệ Bưu Viễn thơng Trong thời gian học tập trường, tơi có hội nắm vững kiến thức kỹ quan trọng ngành quản trị kinh doanh Đặc biệt xin gửi lời cám ơn chân thành đến TS Trần Thị Hịa tận tình truyền đạt kiến thức thời gian thực nghiên cứu đề tài Đồng thời, tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến anh chị Ban Kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông hỗ trợ suốt thời gian học tập làm việc Nhờ hỗ trợ người mà tơi có đủ liệu để phân tích hồn thành nghiên cứu Xin chân thành cảm ơn! iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC HÌNH vi DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT vii MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Cơ sở lý luận chung kế hoạch 1.1.1 Khái niệm kế hoạch .7 1.1.2 Chức kế hoạch doanh nghiệp 1.1.3 Phân loại kế hoạch doanh nghiệp .9 1.1.4 Quy trình kế hoạch hóa doanh nghiệp .11 1.2 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp .13 1.2.1 Khái niệm xây dựng kế hoạch Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 26 1.2.3 Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh 13 1.2.4 Các phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh .22 1.3 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 27 1.3.1 Mục tiêu chiến lược doanh nghiệp .27 1.3.2 Thị trường khách hàng 27 1.3.3 Năng lực doanh nghiệp 28 1.3.4 Bối cảnh kinh tế, sách nhà nước .29 TÓM TẮT CHƯƠNG 30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 31 iv 2.1 Tổng quan Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 31 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh lực phục vụ khách hàng Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 31 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 33 2.1.4 Đặc điểm nguồn lực Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 34 2.1.5 Kết hoạt động kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông năm 2020-2022 .39 2.2 Thực trạng công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 41 2.2.1 Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 42 2.2.2 Cách thức, phương pháp xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 41 2.2.3 Nội dung xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 45 2.2.4 Tình hình thực kế hoạch SXKD Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 2020-2022 55 2.2.5 Công tác kiểm tra, giám sát, điều hành việc thực kế hoạch .53 2.3 Đánh giá công tác xây dựng kế hoạch sản xuất Tổng công ty 63 2.3.1 Ưu điểm 63 2.3.2 Hạn chế 65 2.4 Những yếu tố ảnh hưởng đến công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Error! Bookmark not defined 2.4.1 Thị trường khách hàng 58 2.4.2 Năng lực doanh nghiệp 59 2.4.3 Bối cảnh kinh tế, sách nhà nước .61 2.5 Nguyên nhân hạn chế 62 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC .67 v XÂY DỰNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH .67 TẠI TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ VIỄN THÔNG 67 3.1 Mục tiêu định hướng phát triển kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 67 3.1.1 Mục tiêu 67 3.1.2 Định hướng hoạt động kinh doanh Tổng công ty thời gian tới 71 3.2 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông .72 3.2.1 Giải pháp hồn thiện quy trình cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 72 3.2.2 Nâng cao công tác dự báo nhu cầu thị trường 74 3.2.3 Ứng dụng công nghệ vào công tác xây dựng kế hoạch SXKD 77 3.2.4 Giải pháp nguồn nhân lực .78 3.2.5 Giải pháp hoàn thiện phương pháp xây dựng kế hoạch SXKD 80 KẾT LUẬN CHƯƠNG 82 KẾT LUẬN 83 vi DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 : Quy trình kế hoạch hóa PDCA 12 Hình 1.2 Quy trình xây dựng kế hoạch SXKD doanh nghiệp 26 Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Tổng cơng ty Dịch vụ Viễn thơng 34 Hình 2.2 : Mơ hình hoạt động trung tâm kinh doanh VNPT tỉnh 38 Hình 2.3 Quy trình xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty 43 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Bảng tiêu đánh giá kế hoạch lực sản xuất 15 Bảng 1.2 Bảng tiêu đánh giá kế hoạch sản xuất tổng thể 17 Bảng 1.3: Chỉ tiêu đánh giá kế hoạch đạo sản xuất 18 Bảng 1.4: Chỉ tiêu đánh giá nhu cầu sản xuất 20 Bảng 1.5: Chỉ tiêu đánh giá kế hoạch tiến độ sản xuất .22 Bảng 2.1 Bảng kết kinh doanh TCT Dịch vụ Viễn thông 2020 – 2022 39 Bảng 2.2: Kế hoạch sản xuất kinh doanh tổng thể Tổng công ty 2020-2022 49 Bảng 2.3 : Đặc điểm lao động Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 56 vii DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ, CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line Dịch vụ cung cấp đường truyền internet Bộ TT&TT CDMA FTTH MPLS Bộ thông tin truyền thông Code Division Multiple Access Fiber to the home Công nghệ đa truy cập phân chia theo mã dịch vụ cáp quang MultiProtocol Label Switching Mạch chuyển nhãn đa giao thức Tổng đài chuyển mạch MSC NGN Next Generation Network Mạng viễn thông hệ OTT Over The Top VPN Virtual Private Network Dịch vụ G T G T Internet nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) trực tiếp đưa đến Mạng riêng ảo Wimax Worldwide Interoperability for Microwave Access Vietnam Posts and Telecommunications Group VNPT VinaPhone VNPT TCT Truyền dẫn khơng dây Tập Đồn Bưu – Viễn thông Việt Nam Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông KHĐT Kế hoạch đầu tư TTKD Trung tâm kinh doanh PTTT Ban Phát triển thị trường KHDN Khách hàng Tổ chức – Doanh nghiệp KHCN Khách hàng Cá nhân CNTT Công nghệ thông tin TTTB Thông tin thuê bao BRCĐ Băng rộng cố định AI Artificial intelligence Trí tuệ nhân tạo hay trí thơng minh nhân tạo viii Enhance full rate Synthesizer Enhance full rate Digital Human Digital Human điện tốn biên (đưa máy tính đến gần nguồn liệu nhất) Công nghệ nhảy tần số mạng GSM giới tiêu chuẩn mã hóa giọng nói phát triển để cải thiện chất lượng GSM Con người kỹ thuật số TM Forum TM Forum Diễn đàn viễn thơng tồn cầu EDGE Synthesizer Microsite Trang web vi mô TKKH Trải nghiệm khách hàng CBCNV Cán công nhân viên TGDĐ Thế giới di động VNPost VNPost Bưu điện Việt Nam CTV XHH Cộng tác viên xã hội hóa NVKD Nhân viên kinh doanh LĐTL Lao động thuê lại SPDV Sản phẩm dịch vụ CSDL Cơ sở liệu PTM Phát triể SocialMedia & Contact Center Omni Channel SocialMedia & Contact Center Omni Channel Truyền thông xã hội Trung tâm liên lạc Kênh tổng thể Digital Ecosystem Telesale Digital Ecosystem Hệ sinh thái kỹ thuật số Telesale Bán hàng qua điện thoạ Tomato Tomato Cà chua 79 chiếm vị trí định q trình SXKD thành cơng DN Hiện tại, Ban KHĐT chịu trách nhiệm chủ trì cơng tác xây dựng kế hoạch SXKD ngồi Ban chức có cán xây dựng kế hoạch tác nghiệp riêng Tuy nhiên, chất lượng công tác xây dựng kế hoạch chưa cao, trình độ đội ngũ cán làm công tác xây dựng kế hoạch chưa đào tạo chuyên sâu lĩnh vực chuyên môn cần thiết cho công tác xây dựng kế hoạch SXKD Trong đó, chất lượng xây dựng cơng tác kế hoạch hồn tồn phụ thuộc lực chun mơn, tính khách quan cán xây dựng nên Điều sở giải pháp nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác xây dựng kế hoạch SXKD Cơng tác xây dựng kế hoạch SXKD có tầm quan trọng hàng đầu Tổng công ty Tham gia vào trình xây dựng kế hoạch tất phòng ban chức năng, Trung tâm trực thuộc Tổng công ty Do vậy, việc trang bị kiến thức xây dựng kế hoạch không cho cán Ban KHĐT mà cần thiết cho tất cán lãnh đạo đơn vị, chuyên viên xây dựng kế hoạch đơn vị trực thuộc Cần tiến hành nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác xây dựng kế hoạch cách sau: Tổ chức đào tạo Công ty: Căn vào kế hoạch đào tạo lãnh đạo Công ty phê duyệt, Ban tổ chức nhân liên hệ với Trung tâm đào tạo – Tập đoàn VNPT để tổ chức khóa học ngắn hạn chun mơn nghiệp vụ lĩnh vực xây dựng kế hoạch Việc tổ chức khóa học ngắn hạn tiết kiệm chi phí số lượng người tham gia đơng góp phần tạo nguồn cán làm công tác xây dựng kế hoạch tương lai Cử cán học: Tổng cơng ty cử cán chuyên trách xây dựng phận để dự khóa học chuyên ngành nâng cao ngắn ngày Đối với khóa đào tạo dài ngày, cần có sách khuyến khích cán làm cơng tác kế hoạch tự học tập nghiên cứu nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian khơng ảnh hưởng tới cơng việc chung Thường xuyên tổ chức lớp đào tạo nội cơng tác kế hoạch qua hình thức online offline xây dựng kho tài liệu tập trung công tác kế hoạch, thường xuyên cập nhật kiến thức để cá nhân làm công tác kế hoạch chủ động 80 xếp thời gian nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ, định kỳ tổ chức thi khảo sát nhằm đánh giá mức độ khả đáp ứng nhu cầu công việc môi trường kinh doanh ngành viễn thông thời đại Tuyển dụng cán có trình độ cao: Đội ngũ cán làm cơng tác xây dựng kế hoạch thiếu số vị trí cần có lực trình độ chun môn cần thiết Do yêu cầu thực tế hoạt động SXKD, chờ cán gửi đào tạo dài ngày Vì vậy, cần có kế hoạch tuyển dụng cán làm công tác kế hoạch có trình độ cao đáp ứng u cầu cơng việc Cơng ty Để tiến hành nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác xây dựng kế hoạch, Tổng cơng ty cần bố trí kinh phí, thời gian thực nội dung nêu giải pháp Lãnh đạo công ty phải nhận thức quán triệt tầm quan trọng công tác đào tạo có kế hoạch triển khai áp dụng kiến thức trang bị hoạt động SXKD Công ty, đồng thời có sách thu hút lao động có chất lượng cao làm cơng tác kế hoạch Mặt khác, cần có sách động viên, khuyến khích nỗ lực, cố gắng đội ngũ cán công nhân viên học tập, nâng cao kiến thức áp dụng vào trình thực tế làm việc Đây giải pháp có tính khả thi cao, dễ thực hiện, chi phí thực thấp, lại có vai trị định việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh Công ty Giúp phân biệt chuyên môn cán quản lý cán bộ, chuyên viên làm công tác kế hoạch, qua tạo nguồn cán làm cơng tác kế hoạch cho Cơng ty 3.2.5 Giải pháp hồn thiện phương pháp xây dựng kế hoạch SXKD Xây dựng sách sản phẩm, dịch vụ tạo điều kiện chủ động việc xây dựng kế hoạch SXKD: Căn vào sách giá sản phẩm dịch vụ dịch vụ Thị trường viễn thông ngày bão hòa cạnh tranh gay gắt, phân khúc thị trường thấp DN khai thác triệt để Điều địi hỏi Tổng cơng ty phải có nhiều gói sản phẩm khác nhằm đáp ứng đặc điểm phân khúc khách hàng khác Để phân biệt sản phẩm mình, Tổng cơng ty cần thiết kế đưa 81 mức giá khác loại sản phẩm khách hàng sử dụng Đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng truyền thống, khách hàng tiềm tương lai nhu cầu thị trường, phải xây dựng sách sản phẩm tạo điều kiện chủ động công tác xây dựng kế hoạch Chính sách sản phẩm, dịch vụ có vai trị quan trọng cơng tác xây dựng kế hoạch SXKD Tổng công ty, cụ thể lĩnh vực sau : + Với sách, định hướng rõ ràng sản phẩm, việc xác định tiêu sản phẩm kế hoạch SXKD đơn giản dễ dàng + Chính sách sản phẩm tạo điều kiện chủ động việc xây dựng thực kế hoạch thuê bao doanh thu + Việc triển khai thực giải pháp tiến hành sau: Chính sách sản phẩm mới: Để có sở loại bỏ sản phẩm cũ đưa vào sản phẩm mới, cần tiến hành phân loại, đánh giá mặt hàng theo tiêu chí thuê bao, doanh thu, lợi nhuận Chú trọng đến sản phẩm mang lại hiệu cao loại bỏ sản phẩm mang lại hiệu thấp khơng có hiệu để nâng cao hiệu SXKD Việc thay đổi số lượng, chủng loại cấu sản phẩm cần phải tính tốn, phân tích cách khoa học, hợp lý để đảm bảo tính đồng bộ, xác định sản phẩm có giá trị hiệu cao, khai thác tối ưu nguồn lực vào hoạt động kinh doanh nhằm đem lại hiệu cao nhất, đồng thời đáp ứng nhu cầu khách hàng, thị trường Chính sách sản phẩm gồm: Thông tin sản phẩm; Chế tạo thử sản phẩm; Phân tích hiệu kinh tế; Thử nghiệm đưa sản phẩm thị trường Chính sách khác biệt hóa sản phẩm Cạnh tranh thị trường yếu tố tất yếu quan trọng Sau đưa sản phẩm thị trường, cần tăng cường sức mạnh cạnh tranh cho sản phẩm đối phó với sản phẩm bắt chước thơng qua sách khác biệt hóa sản phẩm Do đặc tính đặc thù sản phẩm viễn thông, để tạo khác biệt, Tổng công ty tập trung vào nhãn hiệu sản phẩm hoạt động quảng cáo tiếp thị Để thực điều này, cần quan tâm đến công tác: + Nhãn hiệu hàng hóa: Tạo khác biệt nhãn hiệu so với sản phẩm 82 cạnh tranh khác Nhãn hiệu cần phù hợp với đối tượng khách hàng mục tiêu để tạo dựng hình ảnh vị riêng + Quảng cáo tiếp thị: Đẩy mạnh hoạt động quảng cáo kênh phù hợp Đào tạo đội ngũ bán hàng đặc tính sản phẩm phát triển thị trường + Chính sách bao gói sản phẩm sim, thẻ….cũng đóng vai trị quan trọng, đảm bảo bao bì kiểu dáng sản phẩm phù hợp với nhãn hiệu thị trường mục tiêu Để thực thành công giải pháp trên, Công ty cần tổ chức phân công nhiệm vụ rõ ràng xây dựng kế hoạch nguồn kinh phí hợp lý để hỗ trợ công tác nghiên cứu phát triển, hoạt động marketing Xây dựng sách sản phẩm giải pháp có tính khả thi cao, khơng tạo điều kiện chủ động cho công tác xây dựng kế hoạch SXKD, mà cịn giúp Cơng ty phát triển kinh doanh thông qua việc khai thác phân khúc thị trường khác nhau, nâng cao chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu; khuyến khích định hướng khách hàng sử dụng sản phẩm có chất lượng cao, từ xây dựng vị thương hiệu Tổng công ty thị trường KẾT LUẬN CHƯƠNG Kết chương trình bày mục tiêu, định hướng phát triển kinh doanh Tổng cơng ty giải pháp hồn thiện cơng tác xây dựng kế hoạch sảm xuất kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 83 KẾT LUẬN Trong q trình thực nghiên cứu cơng tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, tác giả nhận thấy công tác xây dựng kế hoạch SXKD không đơn bước định hoạt động DN, mà cịn đóng vai trị quan trọng việc định hình chiến lược, mục tiêu hướng Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông Với cạnh tranh ngày khốc liệt ngành viễn thơng, việc có kế hoạch SXKD chặt chẽ hiệu giúp DN tận dụng hội đối phó với thách thức cách linh hoạt hiệu Nghiên cứu đạt kết lý thuyết thực tiễn công tác xây dựng kế hoạch SXKD doanh nghiệp nói chung Tổng cơng ty Dịch vụ Viễn thơng nói riêng Dựa việc phân tích liệu áp dụng phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả tổng kết điểm sau đây: Cơng tác xây dựng kế hoạch SXKD đóng vai trị quan trọng hoạt động Tổng cơng ty Việc có kế hoạch chặt chẽ hiệu giúp tăng cường cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu thị trường, nâng cao hiệu suất hoạt động TCT Từ nghiên cứu trước trình nghiên cứu mình, tác giả nhận thấy công tác xây dựng kế hoạch SXKD TCT Dịch vụ Viễn thông cần đổi cải tiến để đáp ứng thách thức hội ngành viễn thông ngày cạnh tranh Công tác xây dựng kế hoạch SXKD cần phải xem quy trình liên tục linh hoạt, bao gồm việc thu thập thơng tin, phân tích liệu, đặt mục tiêu, xây dựng kế hoạch chi tiết theo dõi đánh giá kết Đồng thời, việc đảm bảo tương tác phối hợp phận Tổng công ty quan trọng Nghiên cứu tác giả đề xuất số giải pháp nhằm cải thiện công tác xây dựng kế hoạch SXKD Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, bao gồm việc áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình xây dựng kế hoạch giúp cải thiện quy trình, nâng cao hiệu giảm thiểu sai sót Tăng cường đào tạo phát triển nhân lực yếu tố quan trọng để đảm bảo nhân viên có đủ kiến thức kỹ cần thiết để thực kế hoạch cách hiệu Đồng thời, việc tạo mối liên kết chặt chẽ 84 với đối tác khách hàng giúp mở rộng thị trường nắm bắt nhu cầu yêu cầu khách hàng cách xác Tuy nhiên, để triển khai thành công giải pháp trên, Tổng cơng ty Dịch vụ Viễn thơng cần có cam kết hỗ trợ từ lãnh đạo toàn nhân viên Quy trình xây dựng kế hoạch SXKD cần phải thực cách liên tục linh hoạt, có khả thích ứng với biến đổi thị trường yêu cầu khách hàng Ngoài ra, việc đảm bảo tương tác phối hợp phận Tổng công ty quan trọng để đảm bảo hiệu triển khai kế hoạch Tóm lại, việc nghiên cứu cải tiến cơng tác xây dựng kế hoạch SXKD yếu tố quan trọng giúp Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông đạt cạnh tranh phát triển bền vững ngành viễn thông Bằng cách áp dụng giải pháp đề xuất đảm bảo cam kết hỗ trợ từ toàn tổ chức, tiếp tục trì củng cố vị thị trường đáp ứng mục tiêu kinh doanh cách thành công 85 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bộ Thông tin Truyền thông, Viện Công nghệ thông tin Truyền thông, Hiệp hội Viễn thông Việt Nam (VNTA), Tạp chí Viễn thơng (VTM), [2] Điều lệ Tổng công Dịch vụ Viễn thông [3] Garry D.Smith, Danny R.Amold, Booby G.Bizzell (1997), Chiến lược sách lược kinh doanh, NXB Thống kê [4] GS.TS.NSƯT.Bùi Xuân Phong (2017), Quản trị kinh doanh viễn thơng, Tài liệu đính kèm cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa Học viện Bưu viễn thơng [5] Phan Thị Ngọc Thuận (2013), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp, NXB Khoa học – Kỹ thuật [6] Nguyễn Đình Minh (2013), Luận văn tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM [7] Nguyễn Phương Mai, Xây dựng kế hoạch M&E, Trung tâm nghiên cứu sách phát triển (DEPOCEN) [8] Nguyễn Thị Kim Thủy (2020) Quản trị chiến lược công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam [9] Nguyễn Văn Quyết Đinh Văn Hoàng (2019), luận văn Thạc sỹ, Cải thiện công tác xây dựng kế hoạch sản xuất kiểm soát doanh nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam [10] PGS.TS Nguyễn Thành Độ, PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền (2013), Giáo trình Quản trị kinh doanh, trường ĐH Kinh tế quốc dân, môn Quản trị kinh doanh tổng hợp, NXB Lao động – Xã hội HN [11] PGS.TS Bùi Đức Tuân (2013), Giáo trình kế hoạch kinh doanh, NXB Lao động [12] PGS.TS Trần Văn Nam (2013), Giáo trình quản lý sản xuất, NXB giáo dục [13] Phan Thị Ngọc Thuận (2015), Chiến lược kinh doanh kế hoạch hóa nội doanh nghiệp, NXB Khoa học – Kỹ thuật 86 [14] Th.S Trịnh Phương Ly (2018), Chiến lược giá nhằm nâng cao hiệu cạnh tranh, phân tích tình Tổng cơng ty Dịch vụ Viễn thơng, Tạp chí nghiên cứu tài kế tốn [15] Tổng cơng ty Dịch vụ Viễn thông, báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2020 -2022 [16] Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông, định hướng phát triển năm 2023 Tổng công ty Báo cáo tài năm 2020-2022 [17] Tổng cơng ty Dịch vụ Viễn thông, Báo cáo kết hoạt động SXKD năm 2020-2022 [18] Website Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông : http://vnpt.vn 87 BẢN CAM ĐOAN Tôi cam đoan thực việc kiểm tra mức độ tương đồng nội dung đề án tốt nghiệp qua phần mềm Kiểm tra tài liệu cách trung thực đạt kết mức độ tương đồng 17% toàn nội dung đề án tốt nghiệp Bản đề án tốt nghiệp kiểm tra qua phần mềm cứng đề án tốt nghiệp nộp để bảo vệ trước hội đồng Nếu sai tơi xin chịu hình thức kỷ luật theo quy định hành Học viện Tác giả đề án tốt nghiệp ký ghi rõ họ tên Nguyễn Thị Thanh Huyền Phụ lục: 01 BẢNG GIAO CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ DOANH THU NĂM 2022 ĐVT: Triệu đồng Nhóm Cơng nghệ thơng tin DOANH STT Chỉ tiêu THU VTCNTT Tổng SPDV Số nhóm doanh CNTT nghiệp Nhóm Viễn thơng Tổng SPDV Số nhóm Dịch vụ di cá nhân dịch vụ động Dịch vụ băng rộng cố định VT Dịch vụ điện Truyền thoại cố số liệu định Dịch Dịch vụ vụ vệ VT tinh GTGT Thu Cước Cho kết nối thuê Hạ toán với DN tầng/TB quốc tế VT khác khác B I 1=2+3 4=5+…13 10 11 12 13 TỔNG CỘNG 69.381.461 15.782.819 8.347.672 7.435.146 53.598.643 25.696.390 19.827.819 890.445 4.269.242 348.297 1.565.431 661.097 29.000 310.922 6.999.065 1.016.797 742.652 313.767 5.982.268 3.047.722 2.408.469 172.385 200.624 - 153.069 - - - A Hà Nội Vĩnh Phúc 622.098 109.620 56.525 52.830 512.479 182.009 294.788 5.261 18.558 - 800 - - 11.064 Hịa Bình 378.154 84.492 26.324 50.491 293.662 142.920 137.632 2.345 10.335 - 430 - - - Bắc Ninh 758.475 110.698 49.636 57.568 647.777 326.630 285.043 12.229 22.626 - 373 - - 876 Bắc Kạn 158.166 38.225 19.877 18.328 119.941 64.962 44.133 1.241 9.553 - 53 - - - (Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 2022) Phụ lục: 02 BẢNG GIAO CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH VỀ CHI PHÍ TRỰC TIẾP NĂM 2022 ĐVT: Triệu đồng STT Chỉ tiêu A B TỔNG CHI Chi phí PHÍ TRỰC nhân TIẾP cơng 1=2+3+….13 Chi phí Cơng sữa chữa cụ dụng TSCĐ cụ Khấu hao Chi phí CF điện Chi phí thuê sở nước, thuế, lệ hạ tầng nhiên liệu phí Nguyên vật liệu CF thuê Chi phí Chi phí bán hàng HTKD 10 11 12 13 mua DV Chi phí KDTM I Tổng cộng 14.701.216 8.554.930 90.381 107.497 536.865 9.394 334.706 137.343 2.556 1.022.472 254.320 3.472.156 178.596 Hà Nội 1.083.656 750.038 2.905 11.140 29.718 - 19.694 6.336 - 51.076 59.460 129.119 24.171 Vĩnh Phúc 110.699 76.909 2.599 1.130 4.063 - 1.481 1.605 - 9.929 465 11.758 760 Hịa Bình 81.958 50.819 1.152 644 8.566 - 5.178 2.025 - 5.725 63 6.830 956 STT Chỉ tiêu A B TỔNG CHI Chi phí PHÍ TRỰC nhân TIẾP cơng 1=2+3+….13 Chi phí Cơng sữa chữa cụ dụng TSCĐ cụ Khấu hao Chi phí CF điện Chi phí thuê sở nước, thuế, lệ hạ tầng nhiên liệu phí Nguyên vật liệu CF thuê Chi phí Chi phí bán hàng HTKD 10 11 12 13 mua DV Chi phí KDTM Bắc Ninh 130.207 88.533 1.029 1.342 5.925 - 1.382 1.742 - 11.438 310 16.762 1.744 Bắc Kạn 47.765 29.801 1.466 600 3.372 - 802 1.035 - 4.409 59 5.623 598 (Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 2022) Phụ lục: 03 BẢNG GIAO CHI TIẾT THEO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KHỐI KHÁCH HÀNG NĂM 2022 – Phụ lục 03 (PL03.1) ĐVT: Triệu đồng Khối Khách hàng cá nhân Tổng DT STT Chỉ tiêu VT- Tổng khối Dịch vụ di CNTT CN động Băng rộng Khối khách hàng TCDN Dịch vụ cố định Dịch vụ lại khác Tổng khối Dịch vụ KHDN số DN Dịch vụ số cá nhân Truyền Dịch vụ Băng Dịch vụ số liệu di động rộng cố định Dịch vụ lại khác A B 1=2+7 2=3+4+…+6 7=8+9+…14 10 11 12 13 14 I TỔNG CỘNG 69.381.462 31.372.700 17.949.293 12.400.826 315.679 706.902 38.008.762 8.347.672 7.435.146 4.269.242 7.747.097 7.426.993 574.766 2.207.845 Hà Nội 7.038.687 3.765.430 2.128.877 1.506.318 61.114 69.121 3.273.257 742.652 313.767 200.624 918.845 902.151 111.271 83.948 Vĩnh Phúc 621.833 313.730 127.136 184.368 1.865 361 308.103 56.525 52.830 18.558 54.873 110.420 3.396 11.502 Hịa Bình 370.477 186.936 99.831 86.078 832 194 183.542 26.324 50.491 10.335 43.088 51.553 1.514 236 Bắc Ninh 754.981 410.933 228.156 178.273 4.335 168 344.048 49.636 57.568 22.626 98.474 106.770 7.893 1.081 Bắc Kạn 158.146 73.442 45.377 27.602 440 24 84.704 19.877 18.328 9.553 19.585 16.531 801 29 (Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 2022) BẢNG GIAO CHI TIẾT THEO KẾ HOẠCH SXKD ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG NĂM 2022 – Phụ lục 03 (PL03.2) ĐVT: Triệu đồng SPDV Số doanh nghiệp STT Chỉ tiêu Công Công nghệ thông tin Cộng SDN Hạ tầng nghệ số tảng A CỘNG Chính thơng quyền số tin Giáo dục Y tế số số Quản trị Vận tải doanh nghiệp logistics Du Nông lịch nghiệp thông thông minh minh Phân Dịch vụ SPDV Số phối chuyên cá nhân bán lẻ gia 1=2+15 2=3+4+…14 10 11 12 13 14 15 15.782.819 8.347.672 2.328.712 2.500 225.080 2.506.169 561.764 992.548 1.553.878 7.582 32.110 26.080 250 111.000 4.373.616 1.056.419 742.652 375.449 - - 31.522 30.395 61.611 166.773 - - - - - 313.767 B TỔNG An toàn Hà Nội Vĩnh Phúc 109.354 56.525 11.361 - - 832 - 19.750 19.842 - - - - - 52.830 Hịa Bình 76.815 26.324 4.745 - - - - 12.840 7.000 - - - - - 50.491 Bắc Ninh 107.204 49.636 1.491 - - - 1.530 12.765 28.067 1.125 - - - - 57.568 Bắc Kạn 38.205 19.877 2.763 - - 2.292 2.615 6.330 3.535 - 4.325 - - - 18.328 (Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thơng 2022) Phụ lục: 04 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2022 ĐVT: Triệu đồng Năm 2020 Chỉ tiêu Năm 2021 Số kế Số thực hoạch Tổng Doanh thu 59.168.908 63.900.239 4.731.331 Tổng chi phí 55.303.292 57.998.591 3.754.918 5.803.391 Lợi nhuận sau thuế Năm 2022 Số kế Số thực hoạch 8,00% 65.085.799 68.000.064 2.914.265 4,48% 69.381.462 2.695.299 4,87% 59.850.446 61.386.840 1.536.394 2,57% 2.048.473 54,55% 5.091.895 6.492.670 1.400.775 27,51% (+) (-) % (+) (-) % Số kế hoạch Số thực (+)(-) % 73.560.863 4.179.401 6,02% 62.371.424 65.972.346 3.600.922 5,77% 6.754.495 7.382.765 628.270 9,30% (Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thơng 2020-2022) Phụ lục: 05 TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2022 (PL05.1 – Tổng dịch vụ VT-CNTT) ĐVT: Triệu đồng TỔNG DOANH THU VT-CNTT STT Chỉ tiêu A Mã đơn vị Kế hoạch giao Thực 2022 2022 Trong đó: Tổng nhóm CNTT % HTKH KH 2022 Thực 2022 Trong đó: Tổng nhóm Viễn thơng %HTKH KH 2022 Thực 2022 %HTKH B C 1=4+7 2=5+8 3=2/1 6=5/4 9=8/7 TỔNG CỘNG TCT 69.381.461 73.560.863 106,00% 15.782.819 15.089.675 95,60% 53.598.643 58.471.188 109,10% Hà Nội HNI 6.999.065 6.980.910 99,70% 1.016.797 985.406 96,90% 5.982.268 5.995.504 100,20% Vĩnh Phúc VPC 622.098 755.296 121,40% 109.620 109.511 99,90% 512.479 645.785 126,00% Hịa Bình HBH 378.154 418.032 110,50% 84.492 77.163 91,30% 293.662 340.870 116,10% Bắc Ninh BNH 758.475 867.422 114,40% 110.698 112.249 101,40% 647.777 755.173 116,60% Bắc Kạn BCN 158.166 168.845 106,80% 38.225 35.280 92,30% 119.941 133.565 111,40% (Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 2022) Phụ lục 05: Chi tiết PL05.2 – Nhóm Cơng nghệ thơng tin TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2022 – CHI TIẾT NHĨM CƠNG NGHỆ THƠNG TIN ĐVT: Triệu đồng TT Chỉ tiêu A B Tổng nhóm CNTT SPDV Số doanh nghiệp SPDV Số cá nhân KH 2022 TH 2022 %HTKH KH 2022 TH 2022 %HTKH KH 2022 TH 2022 %HTKH TỔNG CỘNG 15.782.819 15.089.675 95,6% 8.347.672 8.034.477 96,2% 7.435.146 7.055.199 94,9% Hà Nội 1.016.797 985.406 96,9% 742.652 709.035 95,5% 313.767 276.371 88,1% Vĩnh Phúc 109.620 109.511 99,9% 56.525 56.089 99,2% 52.830 53.422 101,1% Hịa Bình 84.492 77.163 91,3% 26.324 28.023 106,5% 50.491 49.140 97,3% Bắc Ninh 110.698 112.249 101,4% 49.636 62.165 125,2% 57.568 50.084 87,0% Bắc Kạn 38.225 35.280 92,3% 19.877 16.748 84,3% 18.328 18.531 101,1% (Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 2022) Phụ lục 05: Chi tiết PL05.3 – Nhóm Viễn thơng TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH DOANH THU NĂM 2022 – CHI TIẾT NHÓM VIỄN THƠNG Biểu 01: ĐVT: Triệu đồng Tổng nhóm dịch vụ Viễn thông STT Dịch vụ di động Dịch vụ băng rộng cố định Chỉ tiêu KH 2022 TH 2022 %HTKH KH 2022 TH 2022 %HTKH KH 2022 TH 2022 %HTKH Dịch vụ điện thoại cố định KH TH 2022 2022 %HTKH Truyền số liệu KH TH 2022 2022 %HTKH B 2=5+8+11… 3=2/1 10 11 12 13 14 15 TỔNG CỘNG 53.598.643 58.471.188 109,1% 25.696.390 24.056.979 93,6% 19.827.819 26.478.370 133,5% 890.445 791.307 88,9% 4.269.242 4.030.708 94,4% Hà Nội 5.982.268 5.995.504 100,2% 3.047.722 2.832.629 92,9% 2.408.469 2.669.449 110,8% 172.385 154.463 89,6% 200.624 181.975 90,7% Vĩnh Phúc 512.479 645.785 126,0% 182.009 199.323 109,5% 294.788 411.011 139,4% 5.261 4.714 89,6% 18.558 18.876 101,7% Hịa Bình 293.662 340.870 116,1% 142.920 137.167 96,0% 137.632 187.315 136,1% 2.345 2.102 89,6% 10.335 13.862 134,1% Bắc Ninh 647.777 755.173 116,6% 326.630 343.215 105,1% 285.043 379.412 133,1% 12.229 9.706 79,4% 22.626 21.559 95,3% Bắc Kạn 119.941 133.565 111,4% 64.962 60.875 93,7% 44.133 61.609 139,6% 1.241 1.158 93,3% 9.553 9.865 103,3% A Biểu (Tiếp theo biểu 1) ĐVT: Triệu đồng Dịch vụ vệ tinh STT Chỉ tiêu A KH TH 2022 2022 Dịch vụ VT GTGT %HTKH KH 2022 TH 2022 Thu toán quốc tế %HTKH KH TH 2022 2022 %HTKH Cước kết nối với DN VT khác KH TH 2022 2022 %HTKH Cho thuê Hạ tầng/TB khác KH TH 2022 2022 %HTKH B 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 TỔNG CỘNG 348.297 410.372 117,8% 1.565.431 1.651.313 105,5% 661.097 724.700 109,6% 29.000 28.822 99,4% 310.922 298.615 96,0% 100,5% Hà Nội - - 153.069 156.989 102,6% - - - - - Vĩnh Phúc - - 800 739 92,4% - - - - 11.064 11.121 Hịa Bình - - 430 424 98,6% - - - - - - Bắc Ninh - - 373 375 100,6% - - - - 876 904 Bắc Kạn - - 53 59 110,6% - - - - - - 103,3% (Số liệu trích dẫn từ Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 2022) Phụ lục: Số TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHI PHÍ NĂM 2022 – ( NHĨM CHI PHÍ TRỰC TIẾP) ĐVT: Triệu đồng TỔNG CHI PHÍ STT I Chỉ tiêu Tổng cộng Khấu hao Chi phí nhân cơng % KH giao Thực 14.701.216 14.562.222 99,1% 1.014.450 93,6% THKH Chi phí sữa chữa TSCĐ Cơng cụ dụng cụ Nguyên vật liệu Thực % KH Thực % KH Thực % KH Thực % KH Thực % THKH giao THKH giao THKH giao THKH giao THKH 8.554.930 8.944.550 104,6% 90.381 83.454 92,3% 107.497 95.633 89,0% 536.865 585.736 109,1% 9.394 10.163 108,2% 750.038 724.753 96,6% 2.905 2.890 99,5% 11.140 10.130 90,9% 29.718 28.109 94,6% - - 76.909 89.901 116,9% 2.599 2.526 97,2% 1.130 1.023 90,5% 4.063 4.356 107,2% - - KH giao Hà Nội Vĩnh Phúc 110.699 123.210 111,3% Hòa Bình 81.958 76.849 93,8% 50.819 51.480 101,3% 1.152 1.175 102,0% 644 601 93,4% 8.566 8.412 98,2% - - Bắc Ninh 130.207 123.744 95,0% 88.533 79.647 90,0% 1.029 1.063 103,4% 1.342 1.167 86,9% 5.925 7.274 122,8% - - Bắc Kạn 47.765 47.439 99,3% 29.801 31.083 104,3% 1.466 1.363 92,9% 600 560 93,3% 3.372 2.449 72,6% - - 1.083.656 (Số liệu trích dẫn từ Nguồn Ban kế hoạch đầu tư Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông 2022)