CƠNG TY CỔ PHẦN T&TBON PHỊNG THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU KIM LOẠI Địa PTN: Số 25 nhà vườn khu nhà Tổng Cục V, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT RỦI RO VÀ CƠ HỘI Mã số: QT 14 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 03/06/2022 Biên soạn Xem xét Phê duyệt Họ tên Ký tên QT 14 Lần ban hành: 01 1/5 Quy trình giải rủi ro hội THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU TT Vị trí Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi Mục đích Thủ tục xây dựng để qui định phạm vi, hoạch định hành động giải rủi ro hội Nội dung bước thực hành động giải rủi ro hội để ngăn ngừa nguyên nhân tiềm ẩn gây điều khơng phù hợp để giảm khả xảy không phù hợp tận dụng hội cải tiến Phạm vi áp dụng Tất hoạt động PTN Tài liệu tham chiếu Sổ tay chất lượng chương 18 Thuật ngữ giải thích Rủi ro: ảnh hưởng khơng chắn kết không mong đợi Mối nguy: Là nguồn (source), tình trạng (situation), hành động (action) điều kiện tồn hay tiềm ẩn gây chấn thương, gây bệnh hay tử vong cho người; gây hư hỏng làm tê liệt hệ thống, thiết bị, tài sản; gây hại cho môi trường Mối nguy hiểm yếu tố tiềm ẩn dẫn đến cố tai nạn Trách nhiệm Phụ trách chất lượng cán có liên quan phân công chịu trách nhiệm nghiêm cứu tìm rủi ro Phụ trách chất lượng chủ trì việc tìm nguyên nhân rủi ro liên quan tới hệ thống quản lý PTN, đồng thời tập hợp lưu giữ hồ sơ hành động khắc phục QT 14 Lần ban hành: 2/5 Quy trình giải rủi ro hội Phụ trách kỹ thuật chủ trì việc tìm nguyên nhân rủi ro liên quan yêu cầu kỹ thuật PTN Trưởng Phịng thí nghiệm tạo nguồn lực cho PTN để thực hành động khắc phục Nội dung 6.1 Nhận dạng mối nguy Tất mối nguy nhận biết cách liệt kê cách có hệ thống dựa hoạt động tương tác với môi trường, điều kiện làm việc cách thức tác động đến an toàn hoạt động khoa học công nghệ sức khỏe nghề nghiệp người lao động - Tất hoạt động nhận dạng mối nguy đánh giá rủi ro phải thực lần đầu xem xét định kỳ hàng năm Và thực song song với việc đưa biện pháp kiểm soát 6.2 Đánh giá rủi ro - Rủi ro xem hậu mối nguy - Tùy vào chất mối nguy mà rủi ro khác Việc đánh giá rủi ro thực dựa vào tần suất hậu C = FxS Trong đó: C rủi ro; F tần suất; S mức độ Tần suất (F): đánh giá dựa vào bảng sau: Tần suất Thường xuyên (01 lân/03 thang) Thỉnh thoảng (01 lân/6 thang) Ít (01 lân/12 tháng) Hiếm (01 lân /2 năm) Ý nghĩa Giá trị Có khả xảy nhiều lần Có khả xảy vài lần Ít có khả năng, song xảy Rất khả xảy Hầu không xảy Cực kỳ Mức độ nghiêm trọng (S): đánh giá dựa vào bảng sau: Mức độ nghiêm trọng QT 14 Mô tả Lần ban hành: Giá trị 3/5 Quy trình giải rủi ro hội Thảm khốc Nghiêm trọng Nặng Nhẹ - Gây ô nhiễm nghiêm trọng môi trường phạm vi rộng, xử lý thời gian dài với phối hợp nhiều bên); - Vi phạm nghiêm trọng luật pháp bị đình hoạt động; - Ảnh hưởng đến an tồn ỏ câp độ gây chết người, góc độ sức khỏe gây bệnh nghề nghiệp mà phải nghỉ việc, đền bù thiệt hại liên quan cho người lao động; - Thiết bị trọng yếu bị phá hủy hoàn toàn - Gây ô nhiễm môi trường phạm vi vừa phải, phải xử lý thời gian tương đối, cần có phối hợp số bên; - Đã vi phạm luật pháp bị xử phạt hành - Ảnh hưởng đến an tồn cấp độ gây chết người, góc độ sức khỏe có dấu hiệu kiệt sức, tải công việc nguy cao làm cho người vận hành tập trung thực nhiệm vụ họ cách xác xảy sai lỗi, người lao động bị bệnh nghề nghiệp phải điều trị bệnh nghề nghiệp theo yêu cầu bác sĩ - Thiết bị trọng yếu bị hư hỏng; - Gây ô nhiễm môi trường phạm vi cục bộ, phải xử lý thời gian tuần cần nguồn lực chỗ - Có dấu hiệu vi phạm luật pháp và/ có số tiêu chí liên quan đến hoạt động cận ngưỡng vượt ngưỡng luật - Ảnh hưởng đến an toàn cấp độ có người bị thương nặng và/ phải giám định thương tật từ 40% trở lên, ảnh hưởng đến sức khỏe cấp độ có dấu hiệu bị bệnh nghề nghiệp, điều kiện người vận hành giảm khả xử lý công việc điều kiện làm việc bất lợi; - Gây ô nhiễm môi trường phạm vi nhỏ, xử lý - Chưa vi phạm luật pháp có khả bị nhắc nhở - Liên quan đến an toàn cố nhỏ, cần sơ cấp cứu không để lại di chứng, tác động đến sức khỏe cấp độ xử lý - Thiết bị không bị hư hỏng không ảnh hưởng hoạt động khác - Không gây ô nhiễm môi trường và/ không tác động đáng kể, bị hệ thống kiểm soát nội nhắc nhở, khơng lưu ý có khả bị vi phạm Không đáng kể - Không vi phạm luật pháp bị hệ thống kiểm sốt nội nhắc nhở, khơng lưu ý có khả bị vi phạm *Ma trận đánh giá rủi ro dựa tần suất (F) mức độ nghiêm trọng (S) Mức độ nghiêm trọng QT 14 Lần ban hành: 4/5 A B C D E Quy trình giải rủi ro hội Tần suất Thảm khốc Nặng Nhẹ A Nghiêm trọng B C D Không đáng kể E Thường xuyên 5A 5B 5C 5D 5E Thỉnh thoảng 4A 4B 4C 4D 4E Ít 3A 3B 3C 3D 3E Hiếm 2A 2B 2C 2D 2E Rất 1A 1B 1C 1D 1E 6.3 Xử lý rủi ro Khi gặp rủi ro, nhân viên PTN báo lại cho phụ trách kỹ thuật trưởng phòng thử nghiệm để tiến hành đánh giá mức độ rủi ro có hướng xử lý hợp lý: Chỉ số rủi ro 5A, 5B, 5C, 4A, 4B, 3A Mức độ rủi ro Hướng xử lý Cao - Không thể chấp nhận điều kiện - Dừng hoạt động để phân tích, thực hành động khắc phục để loại bỏ giảm thiểu rủi ro đến mức chấp nhận 5D, 5E, 4C, 4D, Trung bình PTN thực hành động khắc phục để giảm nhẹ rủi ro 3B, 3C, 2A, 2B 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 2C, 2D, 2E, 3D, 3E, 4E Thấp Chấp nhận sau xem xét lại hoạt động Hướng dẫn biểu mẫu, áp dụng: STT QT 14 Mã hướng dẫn, biểu mẫu BM.QT.14.01 Tên hướng dẫn, biểu mẫu Bảng đánh giá rủi ro hội Lần ban hành: Thời gian lưu năm Nơi lưu PTN 5/5