Héi ®ång nh©n d©n céng hoµ x• héi chñ nghÜa viÖt nam Héi ®ång nh©n d©n céng hoµ x héi chñ nghÜa viÖt nam huyÖn mai ch©u §éc lËp Tù do H¹nh phóc Sè 01/2014/NQ H§ND Mai Ch©u, ngµy 21 th¸ng 7 n¨m 2014 Ng[.]
Hội đồng nhân dân huyện mai châu cộng hoà xà héi chđ nghÜa viƯt nam §éc lËp - Tù - Hạnh phúc Mai Châu, ngày 21 tháng năm 2014 Số: 01/2014/NQ-HĐND Nghị Về việc phê chuẩn toán thu, chi ngân sách năm 2013 Hội đồng nhân dân huyện mai châu Khoá XVIII kỳ họp thứ 10 Căn Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004; Căn Luật Ngân sách nhà nớc số 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2003 Chính phủ quy định chi tiết hớng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nớc; Thông t số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng năm 2003 Bộ Tài hớng dẫn thực Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2003 Chính phủ; Căn Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng năm 2003 cđa ChÝnh phđ ban hµnh quy chÕ xem xÐt, định dự toán phân bổ ngân sách địa phơng, phê chuẩn toán ngân sách địa phơng; Sau xem xét Báo cáo toán thu chi ngân sách năm 2013, Tờ trình số 66/TTr-UBND ngày 09 tháng năm 2014 Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu việc phê chuẩn toán thu, chi ngân sách năm 2013, Báo cáo thẩm tra Ban kinh tế xà hội ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu, Quyết nghị: Điều Phê chuẩn toán thu, chi ngân sách năm 2013 nh sau: I Phê chuẩn toán thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nớc địa bàn: 27.450.033.284 đồng - Thu cân đối: 24.802.428.784 đồng - Thu phạt vi phạm pháp luật an toàn giao thông: - Thu cân đối: 608.490.000 đồng 2.039.114.500 đồng Tổng thu ngân sách cấp huyện: 276.073.119.842 đồng - Thu cân đối: 275.845.979.842 đồng - Thu cân đối: 227.140.000 đồng Tổng thu ngân sách cấp xÃ: 89.160.511.885 đồng - Thu cân đối: 87.348.537.385 đồng - Thu cân đối: 1.811.974.500 đồng II Phê chuẩn toán chi ngân sách cấp huyện cấp xÃ: Tổng chi ngân sách cấp huyện: 273.877.518.770 đồng - Chi cân đối: 273.650.378.770 đồng - Chi cân đối : 227.140.000 đồng Tổng chi ngân sách cấp xÃ: 88.143.530.852 đồng - Chi cân đối: 86.331.556.352 đồng - Chi cân đối: 1.811.974.500 đồng ( Có biểu chi tiết thu, chi ngân sách kèm theo ) III Phê chuẩn kết d ngân sách năm 2013 nh sau: Kết d ngân sách cấp huyện: 2.195.601.072 đồng Kết d ngân sách cấp xÃ: 1.016.981.033 đồng Điều Hội đồng nhân dân huyện Mai Ch©u giao: - ban nh©n d©n hun chØ đạo đơn vị thụ hởng ngân sách nhà nớc quản lý, sử dụng kết d ngân sách quy định hành - Thờng trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực Nghị Điều Nghị đà đợc Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu khoá XVIII, kỳ họp thứ 10 thông qua có hiệu lực sau 07 ngày./ chủ tịch Nguyễn Đức Thịnh Biu s 01 BO CO Thu ngân sách năm 2013 ( Kèm theo Nghị số: 01 /2014/NQ-HĐND ngày 21 tháng năm 2014 HĐND huyện Mai Châu) Đơn vị tính: đồng Số TT Chỉ tiêu thu Dự toán thu năm 2013 Thực năm 2013 So sánh (%) Kế hoạch Cùng kỳ A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 21,398,000,000 27,450,033,284 128.28 137.36 I Thu cân đối NSNN 20,220,000,000 24,802,428,784 122.66 143.52 Thu từ kinh tế quốc doanh 60,682,340 - - - Thuế thu nhập doanh nghiệp 49,875,340 - - - Thuế tài nguyên 10,807,000 - - Thu từ khu vực CTN QD 16,600,000,000 19,807,707,214 119.32 158.30 - Thuế giá trị gia tăng 13,960,000,000 16,655,665,995 119.31 170.83 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 850,000,000 856,622,939 100.78 96.42 - Thuế tài nguyên 1,100,000,000 1,523,427,244 138.49 130.90 - Thuế môn 440,000,000 495,250,000 112.56 107.91 - Thu khác CTN 250,000,000 276,741,036 110.70 109.92 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 35,000,000 29,816,562 85.19 199.58 3 Thuế thu nhập cá nhân 700,000,000 1,063,669,866 151.95 101.88 Thu tiền giao quyền sử dụng đất 200,000,000 94,510,500 47.26 14.30 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 85,000,000 57,081,125 67.15 73.18 Lệ phí trước bạ 1,900,000,000 2,380,544,130 125.29 123.48 - Trước bạ tài sản 1,855,000,000 2,285,214,420 123.19 121.13 - Trước bạ nhà đất 45,000,000 95,329,710 211.84 230.78 Thu phí lệ phí 300,000,000 828,962,635 276.32 176.70 Thu khác ngân sách 400,000,000 441,985,100 110.50 80.35 Thuế sử dụng đất nông nghiệp II Thu phạt vi phạm an tồn giao thơng IV Các khoản thu quản lý qua NSNN 37,469,312 244.86 608,490,000 105.34 1,178,000,000 2,039,114,500 173.10 98.21 50,000,000 60,504,000 121.01 547.55 Thu học phí Thu phí vệ sinh 150,000,000 166,636,000 111.09 111.44 Thu phí lệ phí (bến bãi, chợ, khác) 177,700,000 153,693,000 86.49 150.70 Thu huy động đóng góp XD-CSHT 800,300,000 418,435,000 52.28 64.98 Thu phạt vi phạm ATGT xã Thu viện trợ B TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 221,133,000,000 276,073,119,842 124.84 114.17 I Thu cân đối 220,933,000,000 275,845,979,842 124.86 114.16 Thu điều tiết theo phân cấp 20,659,750,006 123.64 155.58 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 204,223,000,000 244,358,919,000 119.65 119.34 - Bổ sung cân đối 121,400,450,000 121,400,450,000 100.00 100.00 - Bổ sung mục tiêu 82,822,550,000 122,958,469,000 148.46 147.49 Nguồn năm trước chuyển sang năm Thu kết dư ngân sách năm trước II Thu ngồi cân đối Thu học phí Thu phí vệ sinh C 16,710,000,000 14,650,000 25.59 1,225,196,500 110.13 10,737,845,500 46.64 89,465,336 15.63 200,000,000 227,140,000 113.57 141.45 50,000,000 60,504,000 121.01 547.55 150,000,000 166,636,000 111.09 111.44 TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP Xà 73,794,000,000 89,160,511,885 120.82 107.88 I Thu cân đối 72,816,000,000 87,348,537,385 119.96 108.20 Thu điều tiết 2,420,000,000 2,664,887,653 110.12 105.34 Thu bổ sung từ ngân sách cấp 70,396,000,000 78,878,620,000 112.05 106.40 - Bổ sung cân đối 42,518,550,000 42,518,550,000 100.00 100.00 - Bổ sung mục tiêu 27,877,450,000 36,360,070,000 130.43 115.01 Nguồn năm trước chuyển sang năm Thu kết dư ngân sách năm trước II Thu cân đối 978,000,000 1,811,974,500 185.27 94.58 Thu phí lệ phí (bến bãi, chợ, khác) 177,700,000 153,693,000 86.49 150.70 Thu huy động đóng góp XD-CSHT 800,300,000 418,435,000 52.28 64.98 Thu phạt vi phạm ATGT xã Thu viện trợ 974,503,000 27.34 4,830,526,732 956.41 14,650,000 25.59 1,225,196,500 110.13 BÁO CÁO Biểu số 02 THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THUỘC CÁC XÃ, THỊ TRẤN NĂM 2013 ( Kèm theo Nghị số 01 /2014/NQ-HĐND ngày 21 tháng năm 2014 HĐND huyện Mai Châu ) Đơn vị tính: Đồng Dự toán đầu năm giao STT Tên địa bàn xà % so s¸nh thùc hiƯn/dù to¸n Thùc hiƯn năm 2013 Tổng số Trong cân đối Ngoài cân đối Tổng số Trong cân đối Ngoài cân đối Tổng số Trong cân đối Ngoài cân đối A B 1 Thị trấn Mai Châu 1,000,200,000 950,200,000 50,000,000 1,086,439,309 1,042,908,309 43,531,000 108.62 109.76 87.06 X· T©n Mai 17,300,000 15,800,000 1,500,000 30,829,200 29,853,200 976,000 178.20 188.94 65.07 X· Phóc S¹n 92,850,000 77,850,000 15,000,000 97,436,660 93,116,660 4,320,000 104.94 119.61 28.80 Xà Pà Cò 75,035,000 60,035,000 15,000,000 108,377,000 80,712,000 27,665,000 144.44 134.44 184.43 X· Hang Kia 33,503,000 33,503,000 46,712,300 46,712,300 139.43 139.43 0.00 X· Ba Khan 21,460,000 20,460,000 1,000,000 17,265,900 17,165,900 100,000 80.46 83.90 10.00 Xà Tân Sơn 30,300,000 28,300,000 2,000,000 247,269,700 25,447,700 221,822,000 816.07 89.92 11,091.10 X· Bao La 54,074,000 44,074,000 10,000,000 50,711,800 43,705,800 7,006,000 93.78 99.16 70.06 X· PiÒng VÕ 54,215,000 52,215,000 2,000,000 303,101,008 52,671,008 250,430,000 559.07 100.87 12,521.50 10 Xà Đồng Bảng 138,673,000 138,673,000 401,194,748 150,894,748 250,300,000 289.31 108.81 0.00 11 X· Cun Pheo 40,574,000 40,574,000 64,470,300 64,470,300 158.90 158.90 0.00 12 X· Tòng Đậu 440,260,000 38,260,000 464,041,968 45,606,968 418,435,000 105.40 119.20 104.09 13 X· Nµ MÌo 15,026,000 15,026,000 276,288,456 26,288,456 250,000,000 1,838.74 174.95 0.00 14 X· Thung Khe 17,160,000 15,160,000 2,000,000 6,446,800 6,446,800 37.57 42.53 0.00 15 Xà Xăm Khoè 99,700,000 94,700,000 5,000,000 167,448,994 110,543,994 56,905,000 167.95 116.73 1,138.10 16 X· Nà Phòn 8,465,000 7,465,000 1,000,000 23,779,473 23,779,473 280.92 318.55 0.00 17 X· ChiỊng Ch©u 819,900,000 374,600,000 445,300,000 409,154,265 409,154,265 49.90 109.22 0.00 18 X· Mai H¹ 63,600,000 61,600,000 2,000,000 85,550,229 85,550,229 134.51 138.88 0.00 402,000,000 Ghi chó 10 19 X· Mai HÞch 61,450,000 59,950,000 1,500,000 49,762,000 49,162,000 600,000 80.98 82.01 40.00 20 X· Noong Lu«ng 19,405,000 12,405,000 7,000,000 23,848,000 15,498,000 8,350,000 122.90 124.93 119.29 21 X· Pï Bin 8,020,000 8,020,000 29,797,132 29,797,132 371.54 371.54 0.00 22 X· V¹n Mai 277,130,000 262,130,000 15,000,000 497,550,411 227,815,911 269,734,500 179.54 86.91 1,798.23 23 X· T©n D©n 9,700,000 9,000,000 700,000 8,886,500 7,086,500 1,800,000 91.61 78.74 257.14 3,398,000,000 2,420,000,000 978,000,000 4,496,362,153 2,684,387,653 1,811,974,500 132.32 110.93 185.27 Céng: BÁO CÁO Biểu số 03 ( Kèm theo Nghị số THU NGÂN SÁCH CẤP Xà NĂM 2013 01/2014/NQ-HĐND ngày 21 tháng nm 2014 ca HND huyn Mai Chõu ) Đơn vị tính: Đồng Dự toán toán thu Ngân sách năm 2013 Thực thu Ngân sách năm 2013 Thu cân ®èi Trong c©n ®èi ST T A Thu c©n đối Thu cân đối Tên địa bàn xà Tổng số B sung cân đối Bổ sung có mục tiên (BS năm) Thu điều tiết Thu phí, lệ phí, thu kh¸c (GTGC) B Tổng cộng 73,794,000,000 42,518,550,000 26,417,450,000 2,420,000,000 Tæng sè Thu bæ sung NS Thu điều tiết Thu chuyển nguồn năm trớc sang Thu kết d năm trớc Thu phí, lệ phí, thu khác (GTGC) Viện trợ (PSARD) 10 11 12 13 978,000,000 89,160,511,885 78,878,620,000 2,664,887,653 974,503,000 4,830,526,732 586,778,000 1,225,196,500 Thị trấn Mai Châu 4,674,492,000 1,230,550,000 2,443,742,000 950,200,000 50,000,000 5,355,579,863 3,830,079,000 1,042,908,309 42,700,000 396,361,554 43,531,000 X· T©n Mai 3,598,674,000 1,992,000,000 1,589,374,000 15,800,000 1,500,000 4,058,520,936 3,932,278,000 29,853,200 40,000,000 55,413,736 976,000 X· Phóc S¹n 3,743,248,000 1,843,000,000 1,807,398,000 77,850,000 15,000,000 5,295,348,957 4,195,147,000 93,116,660 374,400,000 628,365,297 4,320,000 Xà Pà Cò 3,602,864,000 2,046,000,000 1,481,829,000 60,035,000 15,000,000 4,331,882,070 3,829,262,000 80,712,000 394,243,070 27,665,000 X· Hang Kia 3,384,938,000 1,809,000,000 1,542,435,000 33,503,000 3,827,487,593 3,731,700,000 46,712,300 49,075,293 X· Ba Khan 2,208,299,000 1,531,000,000 655,839,000 20,460,000 1,000,000 2,462,250,912 2,408,479,000 17,165,900 36,506,012 100,000 X· T©n S¬n 2,320,619,000 1,606,000,000 684,319,000 28,300,000 2,000,000 2,843,391,415 2,524,468,000 27,947,700 69,153,715 X· Bao La 3,106,506,000 2,098,000,000 954,432,000 44,074,000 10,000,000 3,388,860,951 3,194,986,000 43,705,800 87,699,000 55,464,151 7,006,000 X· PiÒng VÕ 3,063,970,000 2,026,000,000 983,755,000 52,215,000 2,000,000 3,965,006,201 3,219,623,000 52,671,008 298,504,000 143,778,193 430,000 250,000,000 10 Xà Đồng Bảng 2,416,864,000 1,696,000,000 582,191,000 138,673,000 3,298,708,071 2,472,318,000 128,894,748 447,195,323 300,000 250,000,000 11 X· Cun Pheo 3,663,850,000 2,199,000,000 1,424,276,000 40,574,000 4,473,677,536 4,233,523,000 64,470,300 26,400,000 149,284,236 12 Xà Tòng Đậu 3,269,624,000 1,625,000,000 1,204,364,000 38,260,000 4,496,495,979 3,928,716,000 45,606,968 28,800,000 74,938,011 418,435,000 13 X· Nµ MÌo 2,476,358,000 2,019,000,000 442,332,000 15,026,000 3,288,723,032 2,703,694,000 26,288,456 308,740,576 402,000,000 221,822,000 250,000,000 14 X· Thung Khe 2,234,508,000 1,638,000,000 579,348,000 15,160,000 2,000,000 2,568,109,543 2,426,407,000 6,446,800 135,255,743 15 Xà Xăm Khoè 3,688,331,000 2,304,000,000 1,284,631,000 94,700,000 5,000,000 4,913,319,668 3,981,027,000 110,543,994 764,843,674 56,905,000 16 Xà Nà Phòn 2,549,806,000 1,745,000,000 796,341,000 7,465,000 1,000,000 2,860,352,075 2,828,217,000 23,779,473 8,355,602 17 X· ChiỊng Ch©u 3,867,190,000 1,606,000,000 1,441,290,000 374,600,000 445,300,000 4,232,825,368 3,718,361,000 409,154,265 74,310,103 18 X· Mai H¹ 2,483,872,000 1,744,000,000 676,272,000 61,600,000 2,000,000 3,717,293,819 3,362,423,000 85,550,229 269,320,590 19 X· Mai HÞch 2,970,563,000 1,985,000,000 924,113,000 59,950,000 1,500,000 4,020,968,902 3,674,748,000 49,162,000 296,458,902 600,000 20 X· Noong Lu«ng 3,221,349,000 1,823,000,000 1,378,944,000 12,405,000 7,000,000 3,880,920,422 3,739,450,000 15,498,000 102,622,422 8,350,000 21 X· Pï Bin 3,215,430,000 1,702,000,000 1,505,410,000 8,020,000 3,813,136,415 3,659,626,000 29,797,132 123,713,283 22 X· V¹n Mai 3,090,936,000 2,322,000,000 491,806,000 262,130,000 15,000,000 3,666,767,657 3,011,665,000 227,815,911 127,552,246 16,360,000 23 X· T©n D©n 3,481,709,000 1,929,000,000 1,543,009,000 9,000,000 700,000 4,400,884,500 4,272,423,000 7,086,500 119,575,000 1,800,000 24 B sung có mc tiêu cha phân bổ (C¶ tiÕt kiƯm) 1,460,000,000 31,000,000 15,000,000 30,000,000 253,374,500 Biểu số: 04 BÁO CÁO Chi ngân sách cấp huyện năm 2013 ( Kèm theo Nghị số 01 /2014/NQ-HĐND ngày 21 tháng năm 2014 Hội đồng nhân dân huyện Mai Châu) ĐVT: Đồng So sánh % Dự toán năm 2013 Nội dung Dự toán giao đầu năm 2013 Dự toán giao bổ sung năm Tổng cộng Thực năm 2013 DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 221,133,000,000 45,793,757,500 266,926,757,500 273,877,518,770 123.85 113.31 Chi cân đối 220,933,000,000 45,793,757,500 266,726,757,500 273,650,378,770 123.86 113.29 16.51 TT Dự toán năm I Chi đầu tư phát triển 1,140,000,000 700,000,000 1,840,000,000 1,692,929,000 148.50 Chi đầu tư XDCB 1,000,000,000 250,000,000 1,250,000,000 1,246,251,000 124.63 Đường xóm Báo Dân Tiến xã Bao La 1,000,000,000 250,000,000 1,250,000,000 1,246,251,000 124.63 0 446,678,000 319.06 Cùng kỳ Chi phát triển xã Chi nguồn thu SDĐ theo mục đích khác 140,000,000 450,000,000 590,000,000 Nguồn thu SD đất 2013 140,000,000 140,000,000 450,000,000 450,000,000 446,678,000 211,524,000,000 48,647,397,500 260,171,397,500 256,167,452,670 121.11 117.91 9,616,000,000 8,528,677,000 18,144,677,000 17,088,282,500 177.71 69.47 927,000,000 21,551,000 948,551,000 946,551,000 102.11 99.64 Cơng trình cầu Nà Như ( chuyển 2012 sang) II Chi thường xuyên Chi nghiệp kinh tế 0.00 1.1 Trạm khuyến nông Khuyến lâm 1.2 Sự nghiệp thuỷ lợi ( Phịng Nơng nghiệp PTNT) 2,000,000,000 5,858,486,000 7,858,486,000 6,921,194,800 346.06 68.54 1.3 Chi SN giao thơng( Phịng Kinh tế & Hạ tầng) 2,689,000,000 608,640,000 3,297,640,000 3,279,839,900 121.97 37.01 10 1.4 Chi SN kinh tế khác 4,000,000,000 2,040,000,000 6,040,000,000 5,940,696,800 148.52 126.65 Chi SN môi trường 2,444,600,000 1,099,200,000 3,543,800,000 3,492,130,000 142.85 140.70 * Cơng trình xử lý rác thải 1,700,000,000 1,150,000,000 2,850,000,000 2,799,830,000 164.70 * Chi nghiệp mơi trường 744,600,000 -50,800,000 693,800,000 692,300,000 92.98 Trong đó: Hỗ trợ tổ dịch vụ VSMT 250,000,000 250,000,000 280,000,000 112.00 Chi SN giáo dục -Đào tạo 156,131,780,000 20,245,006,400 176,376,786,400 176,045,133,400 112.75 124.45 Sự nghiệp Giáo dục 154,705,000,000 19,668,762,400 174,373,762,400 174,052,444,400 112.51 139.53 3.1.1 Khối nghiệp GD (Phòng GD quản lý) 111,613,920,000 13,429,971,400 125,043,891,400 124,743,605,400 111.76 100.00 3.1.2 Trung tâm học tập cộng đồng xã Mai Hịch 2,100,000,000 2,100,000,000 2,100,000,000 100.00 3.1.3 Trường Mầm non Hoa Ban 2,634,340,000 -8,714,000 2,625,626,000 2,624,526,000 99.63 3.1.4 Trường MN Thị trấn 2,260,160,000 111,461,000 2,371,621,000 2,371,071,000 104.91 3.1.5 Trường MN Tòng Đậu 1,998,720,000 92,691,000 2,091,411,000 2,090,411,000 104.59 3.1.6 Trường MN Nà Phòn 1,564,360,000 -70,008,000 1,494,352,000 1,492,652,000 95.42 3.1.7 Trường Tiểu học Thị trấn 3,347,560,000 50,424,000 3,397,984,000 3,397,984,000 101.51 3.1.8 Trường Tiểu học Tòng Đậu 2,474,240,000 116,623,000 2,590,863,000 2,590,863,000 104.71 3.1.9 Trường Tiểu học Chiềng Châu 2,632,600,000 -1,360,000 2,631,240,000 2,629,275,000 99.87 3.1.10 Trường Tiểu học Nà Phòn 2,018,440,000 -53,560,000 1,964,880,000 1,962,653,000 97.24 3.1.11 Trường Tiểu học xã Nà Mèo 1,633,780,000 328,087,000 1,961,867,000 1,961,867,000 120.08 3.1.12 Trường Tiểu học xã Mai Hạ 2,448,580,000 139,734,000 2,588,314,000 2,586,014,000 105.61 3.1.13 Trường Tiểu học xã Mai hịch 2,458,520,000 375,180,000 2,833,700,000 2,833,700,000 115.26 3.1.14 Trường THCS Thị trấn 2,109,180,000 156,675,000 2,265,855,000 2,265,355,000 107.40 3.1.15 Trường THCS Tất Thành 1,443,300,000 58,523,000 1,501,823,000 1,499,823,000 103.92 3.1 11 3.1.16 2,077,260,000 40,775,000 2,118,035,000 2,114,535,000 101.79 3.1.17 Trường THCS Tòng Đậu 1,533,640,000 27,011,000 1,560,651,000 1,558,411,000 101.62 3.1.18 Trường THCS Nà Phòn 1,327,380,000 211,088,000 1,538,468,000 1,537,468,000 115.83 3.1.19 Trường THCS Vạn Mai 1,186,340,000 294,868,000 1,481,208,000 1,480,258,000 124.78 3.1.20 Trường THCS Bao La 1,792,680,000 288,783,000 2,081,463,000 2,081,463,000 116.11 3.1.21 Kinh phí thực Nghị định 49/2010/NĐ-CP 4,050,000,000 4,080,510,000 8,130,510,000 8,130,510,000 200.75 1,426,780,000 576,244,000 2,003,024,000 1,992,689,000 139.66 3.2 Trường THCS Chiềng Châu Chi SN đào tạo - Trung tâm bồi dưỡng trị 784,800,000 336,693,000 1,121,493,000 1,121,093,000 142.85 - Trung tâm dạy nghề 441,980,000 439,551,000 881,531,000 871,596,000 197.20 - Đào tạo lại cán 200,000,000 -200,000,000 125.06 0.00 Văn phòng đăng ký Quyền SD đất 268,800,000 8,793,000 277,593,000 277,093,000 103.09 140.79 Hội đồng khoa học 190,000,000 190,000,000 190,000,000 100.00 190.00 Chi nghiệp y tế 12,945,000,000 5,000,000,000 17,945,000,000 17,945,000,000 138.62 Chi SN Truyền - Truyền hình 1,801,700,000 354,150,000 2,155,850,000 2,155,850,000 119.66 116.92 Chi SN Văn hố thơng tin 782,400,000 86,487,000 868,887,000 867,887,000 110.93 89.88 Chi SN Thể dục thể thao 374,100,000 186,923,000 561,023,000 560,023,000 149.70 125.37 10 Chi đảm bảo xã hội 3,877,000,000 3,291,639,100 7,168,639,100 4,758,655,000 122.74 30.73 11 Quản lý hành 20,873,020,000 8,245,618,000 29,118,638,000 28,498,586,800 136.53 115.58 Quản lý nhà nước 12,996,900,000 7,578,826,000 20,575,726,000 19,964,277,800 153.61 147.80 Văn phòng HĐND - UBND 2,782,100,000 1,145,237,000 3,927,337,000 3,891,637,000 139.88 Phòng Nội vụ 2,181,400,000 132,036,000 2,313,436,000 2,054,388,000 94.18 658,500,000 310,530,000 969,030,000 967,030,000 146.85 11.1 Phòng Lao động TBXH & XH 12 Phịng Tài - Kế hoạch 1,395,100,000 -40,284,000 1,354,816,000 1,084,272,800 77.72 Phòng Tư pháp 441,462,000 28,828,000 470,290,000 469,290,000 106.30 Thanh tra 374,247,000 81,232,000 455,479,000 453,479,000 121.17 1,528,100,000 89,988,000 1,618,088,000 1,618,088,000 105.89 Phịng Tài ngun Mơi trường 531,600,000 18,220,000 549,820,000 549,820,000 103.43 Phịng Nơng nghiệp PTNT 887,800,000 606,875,000 1,494,675,000 1,493,675,000 168.24 Phòng Dân tộc 526,200,000 5,117,123,000 5,643,323,000 5,605,166,000 1,065.22 Phòng Kinh tế Hạ tầng 898,691,000 85,140,000 983,831,000 982,831,000 109.36 Phòng Y tế 327,500,000 6,901,000 334,401,000 334,401,000 102.11 Phịng Văn hố Thơng tin 464,200,000 -3,000,000 461,200,000 460,200,000 99.14 Phòng Giáo dục & Đào tạo 11.2 Huyện ủy 4,738,830,000 470,027,000 5,208,857,000 5,203,857,000 109.81 106.06 11.3 Khối đoàn thể 2,432,570,000 209,807,000 2,642,377,000 2,638,977,000 108.49 98.31 - Mặt trận 805,860,000 138,036,000 943,896,000 942,996,000 117.02 - Thanh niên 260,250,000 13,230,000 273,480,000 273,080,000 104.93 - Phụ nữ 402,017,000 13,047,000 415,064,000 414,364,000 103.07 - Nông dân 580,250,000 3,259,000 583,509,000 582,809,000 100.44 - Cựu chiến binh 384,193,000 42,235,000 426,428,000 425,728,000 110.81 11.4 Hội Chữ thập đỏ 369,720,000 19,120,000 388,840,000 388,637,000 105.12 114.17 11.5 Các hội 335,000,000 -32,162,000 302,838,000 302,838,000 90.40 296.90 - Hôị người cao tuổi 66,800,000 12,202,000 79,002,000 79,002,000 118.27 - Hội Khuyến học 55,300,000 33,740,000 89,040,000 89,040,000 161.01 - Hội Nạn nhân chất độc da cam 55,300,000 31,456,000 86,756,000 86,756,000 156.88 13 12 Hội Đông y 15,000,000 33,040,000 48,040,000 Các hội khác 142,600,000 -142,600,000 2,122,200,000 340,274,000 2,462,474,000 2,462,474,000 116.03 460,300,000 130,274,000 590,574,000 590,574,000 128.30 129.88 1,661,900,000 210,000,000 1,871,900,000 1,871,900,000 112.64 147.72 Chi khác ngân sách 97,400,000 1,260,630,000 1,358,030,000 1,826,337,970 1,875.09 107.57 Chi khác 97,400,000 91,800,000 189,200,000 180,820,000 Điện hộ nghèo 1,168,830,000 1,168,830,000 1,168,830,000 Hoàn thuế TNCN 0 476,687,970 Chi an ninh - Quốc phòng An ninh Quốc phòng 13 48,040,000 320.27 0.00 185.65 III Tiết kiệm 10% chi TX để làm nguồn CCTL 3,690,000,000 880,000,000 4,570,000,000 0.00 IV Dự phòng 4,579,000,000 -4,433,640,000 145,360,000 0.00 V Chi chuyển nguồn sang năm sau Chi ngồi cân đối Phịng Giáo dục - Đào tạo (Ghi thu gchi học phí) Phịng Tài ngun MT ( Phí vệ sinh MT) 15,789,997,100 200,000,000 200,000,000 227,140,000 113.57 141.45 50,000,000 50,000,000 60,504,000 121.01 547.55 150,000,000 150,000,000 166,636,000 111.09 111.44 14 BÁO CÁO CHI NGÂN SÁCH CẤP Xà NĂM 2013 Biểu số 05 ( Kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐND ngày 21 tháng năm 2014 HĐND huyện Mai Châu) Đơn vị tính: ồng Dự toán chi Ngân sách cấp xà năm 2013 Thực chi Ngân sách cấp xà năm 2013 Trong cân đối STT Tổng cộng Chi u t qu h tr phát triển xà (CDF) Chi đầu t ph¸t triĨn & chi nghiệp cã tÝnh chất đầu tư Tªn x· Tỉng sè 1 Ngoài cân đối Chi thờng xuyên Thu từ phí, lệ phí, thu khác Chi cân đối Kết d ngân sách Tổng cộng Chi đầu t ph¸t triĨn & chi nghiệp cã tÝnh chất đầu t Chi thờng xuyên Chi dự án 135 + Nông th«n míi Chi chun ngn Tỉng céng Thu tõ phÝ, lệ phí, thu khác Viện trợ (PSARD) Tổng số 4=5+6+7 9=10+14 10=11+12+13+14 11 12 13 14 15=16+17 16 17 18 Tổng số 73,794,000,000 71,356,000,000 400,000,000 4,100,000,000 66,856,000,000 978,000,000 88,143,530,852 86,331,556,352 4,539,124,000 72,821,101,625 4,814,173,600 4,157,157,127 1,811,974,500 586,778,000 1,225,196,500 1,016,981,033 Thị trấn Mai Châu 4,674,492,000 4,624,492,000 1,500,000,000 3,124,492,000 5,320,596,063 5,277,065,063 1,872,145,863 43,531,000 X· T©n Mai 3,598,674,000 80,000,000 49,594,536 976,000 405,240,000 553,617,500 4,320,000 106,000,000 219,065,800 27,665,000 107,550,000 94,150,000 115,976,000 100,000 Xà Phúc Sạn Xà Pà Cò Xà Hang Kia Xà Ba Khan Xà Tân Sơn 3,743,248,000 3,602,864,000 3,384,938,000 2,208,299,000 2,320,619,000 3,597,174,000 350,000,000 3,728,248,000 3,247,174,000 3,728,248,000 3,587,864,000 3,587,864,000 3,384,938,000 3,384,938,000 2,207,299,000 2,207,299,000 2,318,619,000 50,000,000 1,500,000 15,000,000 15,000,000 1,000,000 2,318,619,000 4,050,365,836 5,177,134,400 4,261,983,000 3,802,666,136 2,457,312,900 2,834,995,600 4,049,389,836 5,172,814,400 3,404,919,200 337,990,000 515,651,500 4,234,318,000 X· Bao La X· PiÒng VÕ 3,106,506,000 3,063,970,000 3,096,506,000 300,000,000 3,061,970,000 350,000,000 2,796,506,000 10,000,000 2,711,970,000 3,238,741,500 3,698,305,400 3,885,934,200 3,635,504,200 423,027,000 10 11 12 13 14 15 Xà Đồng Bảng Xà Cun Pheo Xà Tòng Đậu Xà Nà Mèo Xà Thung Khe Xà Xăm Khoè 2,416,864,000 3,663,850,000 3,269,624,000 2,476,358,000 2,234,508,000 3,688,331,000 2,416,864,000 2,416,864,000 3,663,850,000 3,663,850,000 2,867,624,000 2,867,624,000 2,476,358,000 4,469,913,200 402,000,000 2,476,358,000 2,232,508,000 3,683,331,000 3,298,708,071 2,232,508,000 200,000,000 3,483,331,000 4,448,913,000 3,286,461,800 2,000,000 5,000,000 2,533,438,500 4,840,570,100 3,048,408,071 17 18 Xà Nà Phòn 2,549,806,000 Xà Chiềng Châu 3,867,190,000 Xà Mai H¹ 2,483,872,000 2,548,806,000 3,421,890,000 2,481,872,000 2,548,806,000 600,000,000 2,821,890,000 2,481,872,000 1,000,000 445,300,000 2,000,000 2,828,376,400 4,213,546,000 3,679,301,400 7,006,000 49,231,000 64,374,000 250,430,000 21,000,000 163,207,571 250,300,000 426,525,000 311,451,000 866,329,000 18,475,000 418,435,000 96,344,000 300,000 3,679,301,400 79,072,001 250,000,00 0 3,764,336 418,435,000 47,582,979 24,998,000 250,000,000 94,500,000 77,700,000 175,000,000 189,812,000 56,905,000 0 446,058,600 99,241,400 504,606,000 141,252,500 2,264,894,500 250,000,00 2,261,232 34,671,043 56,905,000 72,749,568 2,991,976,000 31,975,675 2,833,000,400 200,442,500 250,000,00 0 2,828,376,400 676,270,000 8,395,815 150,119,451 430,000 3,311,963,100 2,828,376,400 221,822,00 7,006,000 3,011,463,800 4,783,665,100 4,213,546,000 3,098,872,200 1,106,890,000 16 221,822,000 3,145,674,000 3,036,461,800 2,533,438,500 54,199,000 3,731,937,200 4,030,478,000 4,938,012 500,000 2,864,200,500 4,469,913,200 24,821,457 100,000 2,931,735,500 2,000,000 69,899,070 2,558,474,600 300,000,000 118,214,557 27,665,000 2,341,236,900 2,613,173,600 8,155,100 4,320,000 3,600,966,136 2,457,212,900 34,983,800 976,000 3,909,252,200 3,802,666,136 3,231,735,500 43,531,000 3,581,805,300 2,000,000 Ngoµi cân đối 19,279,368 37,992,419 15 19 Xà Mai Hịch 2,970,563,000 2,969,063,000 200,000,000 2,769,063,000 1,500,000 4,014,097,089 4,013,497,089 2,950,907,089 449,011,000 20 21 22 X· Noong Lu«ng 3,221,349,000 X· Pï Bin 3,215,430,000 X· V¹n Mai 3,090,936,000 3,214,349,000 3,214,349,000 3,215,430,000 3,075,936,000 7,000,000 3,215,430,000 1,000,000,000 3,821,345,500 3,689,546,300 2,075,936,000 3,632,367,657 3,812,995,500 34,971,000 600,000 106,000,000 32,993,000 8,350,000 249,014,000 25,900,000 3,674,002,500 3,689,546,300 3,362,633,157 600,000 578,608,000 8,350,000 3,414,632,300 433,498,000 X· T©n D©n 3,481,709,000 3,481,009,000 3,481,009,000 700,000 4,357,216,200 4,355,416,200 2,890,104,200 24 123,590,115 16,360,000 39,030,957 269,734,500 1,800,000 3,782,402,200 253,374,50 34,400,000 1,800,000 573,014,000 Biên chế tăng năm cha ph©n bỉ + tiết kiệm chi 59,574,922 15,000,000 23 6,871,813 43,668,300 1,460,000,000 16 Biểu số: 06 BÁO CÁO Chi nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện năm 2013 ( Kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐND ngày 21 tháng năm 2014 HĐND huyện Mai Châu) ĐVT: Đồng Tên đơn vị Số tiền Chi đầu tư phát triển 250,000,000 - Bổ sung vốn cho cơng trình đường xóm Báo - Dân Tiến xã Bao La 250,000,000 Chi nghiệp kinh tế - Bổ sung cho cơng trình cịn thiếu vốn - Cơng trình đường Quyết Thắng xóm Pạnh xã Piềng Vế - Cơng trình Khắc phục sạt lở đường mưa bão tuyến đường Đồng Bảng So Lo - Cơng trình Mương Mười xã Piềng Vế 200,000,000 - Cơng trình Mương Bai Bú xã Tịng Đậu 200,000,000 - Cơng trình Sửa hệ thống dẫn nước Cọc Lìn xã Mai Hịch 200,000,000 - Cơng trình nghĩa trang liệt sỹ xã Mai Hạ 170,000,000 - Công trình hạng mục phụ trợ trạm phát lại truyền hình xã Hang Kia 200,000,000 - Cơng trình Cải tạo sửa chữa nhà làm việc Phòng Y tế, phòng Tài nguyên MT quan thuộc UBND huyện 870,000,000 - Cơng trình Cải tạo, sửa hội trường phịng họp UBND huyện 800,000,000 Sự nghiệp Mơi trường - Cơng trình xử lý rác thải Xăm Khịe Phịng Văn hóa Thơng tin: SN thể thao - Kinh phí Đại hội Thể dục Thể thao Hỗ trợ khác 35,000,000 - Trạm Bảo vệ thực vật: Hỗ trợ cơng tác phịng chống dịch bệnh lúa Trạm thú y: Hỗ trợ tiêm vắc xin lở mồm long móng gia súc phun khử trùng tiêu độc 15,000,000 - Tổng cộng 2,848,640,000 150,000,000 58,640,000 1,150,000,000 150,000,000 20,000,000 4,433,640,000 17 Biểu số: 07 BÁO CÁO Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2013 ( Kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐND ngày 21 tháng năm 2014 HĐND huyện Mai Châu) ĐVT: Đồng STT Danh mục Số tiền A NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN Nguồn giao cho đơn vị dự toán phép chuyển sang năm 2014: 15,789,997,100 Phịng Nơng nghiệp Phát triển nơng thơn (Kinh phí thực Nghị định 42 quản lý SD đất lúa) 645,000,000 Phòng Nội vụ (Quỹ thi đua khen thưởng) 258,548,000 Phòng Dân tộc Phòng Lao động Thương binh Xã hội (Nguồn đảm bảo xã hội) Phịng Tài ngun Mơi trường ( Cơng trình xử lý rác thải) 13 Trạm khuyến nông Khuyến lâm 14 Khối nghiệp GD (Phòng GD quản lý) 15 Trường Mầm non Hoa Ban 16 Trường MN Thị trấn 17 Trường MN Tòng Đậu 1,000,000 18 Trường MN Nà Phòn 1,700,000 19 Trường Tiểu học Chiềng Châu 1,965,000 20 Trường Tiểu học Nà Phòn 2,227,000 21 Trường Tiểu học xã Mai Hạ 2,300,000 22 Trường THCS Thị trấn 23 Trường THCS Tất Thành 2,000,000 24 Trường THCS Chiềng Châu 3,500,000 25 Trường THCS Tòng Đậu 2,240,000 26 Trường THCS Nà Phòn 1,000,000 27 Trường THCS Vạn Mai 950,000 28 Trung tâm bồi dưỡng trị 400,000 I 3,708,787,100 17,600,000 2,409,984,100 51,670,000 2,000,000 300,000,000 1,100,000 550,000 500,000 18 29 Trung tâm dạy nghề 30 Văn phòng đăng ký Quyền SD đất 500,000 31 Hội Chữ thập đỏ 203,000 II Nguồn chưa giao cho đơn vị dự toán chuyển sang năm 2014 Chi thường xuyên ( Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ 3-5 tuổi) 2,000,000,000 Nguồn làm lương 2,000,000,000 Kinh phí thực Nghị định số 49/NĐ-CP 204,850,000 615,000,000 Nguồn đảm bảo xã hội Kinh phí thực phụ cấp đặc thù theo Quyết định số 73/2011/QĐTTg Nguồn vượt thu năm 2013 1,850,000,000 Nguồn dự phòng năm 2013 chuyển sang năm 2014 5,115,360,000 B 1,850,000 NGÂN SÁCH CẤP Xà 12,081,210,000 296,000,000 4,157,157,127 Thị trấn Mai Châu 1,872,145,863 Tân Mai 49,594,536 Phúc Sạn 553,617,500 Pà Cò 219,065,800 Hang Kia 94,150,000 Ba Khan 115,976,000 Tân Sơn 54,199,000 Bao La Piềng Vế 10 Đồng Bảng 163,207,571 11 Cun Pheo 311,451,000 12 Tòng Đậu 18,475,000 13 Nà Mèo 14 Thung Khe 77,700,000 15 Xăm Khoè 189,812,000 16 Nà Phòn 17 Chiềng Châu 18 Mai Hạ 19 Mai Hịch 34,971,000 20 Noong Luông 32,993,000 21 Pù Bin 25,900,000 22 Vạn Mai 39,030,957 64,374,000 0 99,241,400 141,252,500 19 23 Tân Dân TỔNG CỘNG (A+B) 19,947,154,227 Biểu số 08 BÁO CÁO KẾT DƯ NGÂN SÁCH CẤP Xà NĂM 2013 ( Kèm theo Nghị số 01/2014/NQ-HĐND ngày 21 tháng năm 2014 HĐND huyện Mai Châu ) STT Tªn x· Tỉng sè tån q Đơn vị tính: ng Số tiền 1,016,981,033 Thị trấn Mai Châu 34,983,800 Tân Mai Phúc Sạn Pà Cò 69,899,070 Hang Kia 24,821,457 Ba Khan 4,938,012 T©n Sơn 8,395,815 Bao La Piềng Vế 10 Đồng Bảng 11 Cun Pheo 3,764,336 12 Tòng Đậu 47,582,979 13 Nà Mèo 14 Thung Khe 34,671,043 15 Xăm Khoè 72,749,568 16 Nà Phòn 31,975,675 17 Chiềng Châu 19,279,368 8,155,100 118,214,557 150,119,451 79,072,001 2,261,232 20