1 QUẢN LÝ DỰ ÁN HỒ CÂU GIẢI TRÍ TRÚC XANH I Giới thiệu tổng quan về dự án Tên dự án Hồ câu giải trí Trúc Xanh Địa điểm xây dựng xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Chủ đầu tư Công ty TNHH Trúc X[.]
1 QUẢN LÝ DỰ ÁN HỒ CÂU GIẢI TRÍ TRÚC XANH I Giới thiệu tổng quan về dự án Tên dự án: Hồ câu giải trí Trúc Xanh Địa điểm xây dựng: xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội Chủ đầu tư: Công ty TNHH Trúc Xanh 1.Xác định ý tưởng của dự án Mục tiêu: Cơng ty thực hiện dự án hồ câu giải trí Trúc Xanh nhằm thực hiện các mục tiêu: - Đầu tư dự án hồ câu giải trí Trúc Xanh nhằm mục tiêu tạo ra một khu du lịch sinh thái mới, mang đậm các nét riêng vừa truyền thống vừa hiện đại, phù hợp với quy hoạch phát triển chung của huyện. - Nâng cao dịch vụ du lịch sinh thái cho người dân trong cả nước đặc biệt là người dân ở Hà Nội và tỉnh, thành lân cận. - Khảng định vị trí của cơng ty trong ngành du lịch và mở rộng hoạt động trong các ngành khác. Nguồn vốn thực dự án Vốn huy động thực hiện dự án là : là : 968.418.000 VNĐ Trong đó : o Vốn tự có : 668.418.000 VNĐ o Vốn đi vay : 300.000.000VNĐ Lợi thế của dự án Hồ câu giải trí Trúc Xanh ra đời sẽ cạnh tranh với những khu du lịch sinh thái lâu đời khác. Nhưng cáclợi thế riêng có sau của dự án, chúng tơi tin rằng dự án này sẽ nhanh chóng thu hút được đơng đảo khách đến thăm. Dự án ra đời vào thời điểm thị trường đang trên đà đi lên về cầu dịch vụ du lịch sinh thái, tạo điều kiện thuận lợi cho việc gia nhập thị trường của dự án. Tỷ trọng vốn tự có của dự án khá cao ở mức 69,02% do đó đảm bảo nhu cầu về vốn cho dự án, tránh được những rủi ro do thiếu vốn, hoặc nguồn cun g vốn khơng đảm bảo trong các giai đoạn của chu kỳ dự án. Vị trí dự án khá thuận lợi gần thành phố Hà Nội là một trong các thị trường tiêu thụ sản phẩm của dự án lớn nhất trong cả nước Quy mơ dự án lớn khoảng 30000m, các sản phẩm của dự án khá mới lạ và phong phú tạo nên sự riêng biệt của dự án với các dự án đã có trong khu vực. Những khó khăn dự án gặp phải Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ du lịch sinh thái tại huyện Gia Lâm khá căng thẳng. Trước những nhu cầu của thị trường các khu du lịch cũ cũng bắt đầu sửa chữa, mở rộng quy mơ để đáp ứng nhu cầu của du khách. Do doanh nghiệp mới tham gia kinh doanh trong lĩnh vực du lịch nên kinh nghiệm cịn hạn chế. 2. Những thơng số cơ của dự án: a. Nghiên cứu thị trường Thị trường du lịch sinh thái hiện nay có quy mơ rộng, dự án tập trung khai thác chủ yếu ở thị trường Hà Nội , ngồi ra khách hàng của hồ câu cịn có khách ở địa phương và các địa phương lân cận. Thị trường du lịch huyện Gia Lâm đang phát triển nhanh về cả quy mơ lẫn hình thức, tuy nhiên các hồ câu hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của khá cho nên thị phần của hồ câu Trúc Xanh cịn khá lớn. Dự án sử dụng giá cả, sự mới lạ của dịch vụ cung cấp và chất lượng sản phẩm làm cơng cụ cạnh tranh chính. b. Phân tích khía cạnh kỹ thuật của dự án + Địa điểm thực hiện dự án: Thơn n Bình, xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội + Mơ tả sản phẩm của dự án : Dự án thực hiện nhằm cung cấp các dịch vụ về du lịch sinh thái sau: - Dịch vụ câu cá giải trí : Hồ câu giải trí trúc xanh với một hồ câu lớn sẽ đáp ứng đượcnhu cầu câu cá của khách hàng. Cùng với hồ câu lớn thì dự án c ịn có một hồ ni cá nhỏ để cung cấp cá cho hồ câu lớn để nhằm đảm bảo nhu cầu câu cá một cách liên tục cho du khách. Dịch vụ tham quan nghỉ dưỡng: Các hoạt động tham quan nghỉ dưỡng của khách du lịch tại hồ có thể tiến hành tại các chịi câu, ngồi ra khách hàng tới hồ câu thì có thể tham quan vườn cây với nhiều loại cây ăn quả , các loại cây cảnh , các loại hoa… - Dịch vụ ăn uống : Với các món ăn chủ yếu từ cá , chúng tơi sẽ cung cấp cho khách hàng những món ăn ngon và dân giã mang đậm nét đặc trưng của địa phương. Ngồi cá thì chúng tơi cịn cung cấp các món ăn khác như: các món ăn chế biến từ gà, các loại rau sạch…du khách có thể thỏa mái lựa chọn. + Hình thức thực hiện dự án: Dự án đầu tư theo hình thứcxây dựng mới kết hợp cải tạo cảnh quan hiện có. + Quy mơ đầu tư: Dự án khu hồ câu giải trí Trúc Xanh với tổng mức vốn đầu tư là:968.418.000 VND. Trong đó : + Vốn tự có : 668.418.000 VND + Vốn đi vay : 300.000.000VND + Hệ thống trang thiết bị o Đối với hồ câu cá - Cần câu cá : 60 cần tre và 15 cần câu quay - 24 vợt vớt cá - 90 ghế ngồi câu cá : chịi nhỏ 2 ghế , chịi lớn 5 ghế , 30 ghế phụ - 40 xơ đựng cá - 50 bộ bếp ga nấu lẩu , mỗi bộ gồm : 1 bếp ga du lịch , 1 bình gas và một nồi lẩu o Khu nhà quản lý , nhà kho và nhà bếp : - 1 bộ bàn ghế sa lơng , 1 giường và 1 quạt - 1 tủ lạnh lớn ( loại nằm ngang ) và 1 tủ lạnh loại nhỏ ( tủ đứng ) - 1 dàn máy vi tính , 1 điện thoại - 3 bộ bếp gas cơng nghiệp , mỗi bộ gồm có bếp và bình gas - 3 nồi lớn , 3 chảo lớn và 20 phích đựng nước nóng - 1 quạt điện cho nhà quản lý , 1 quạt thơng hơi nhà bếp và nhà kho - 1 chạn lớn và 2 chạn nhỏ để bát - 5 bộ dao kéo đầy đủ - 300 bộ bát , đũa , cốc và chén , 5 khay , 50 bát to , 50 đĩa , 50 thìa to và 50 thìa nhúng . - 1 cân tạ ( loại 100 kg ) , 1 cân nhỏ ( loại 10 kg ) Tổ chức nhân sự trước mắt: Vì cơng ty ban đầu chỉ có 5 nhân viên nên các nhân viên phải làm việc nhiều nhiệm vụ, số lượng cơng việc nhiều, nên cần có một cách sắp xếp hợp lý để điều hành cơng việc được ổn định. c. Phân tích tài chính: Dự tính tổng mức vốn đầu tư: 968.418.000 VNĐ Dự tính nguồn vốn huy động của dự án: Chủ đầu tư : 668.418.000 VNĐ Đi vay : 300.000.000 VNĐ Các chỉ tiêu của dự án Giá trị hiện tại của thu nhập thuần (NPV) : 759.224.477,313907 đồng Tỷ suất hồn vốn nội bộ (IRR) : 39,86% Thời hạn thu hồi vốn đầu tư ban đầu (T) : 3 năm 3. Mơ hình tổ chức quản lý dự án Dự án Hồ câu giải trí Trúc Xanh do cơng ty TNHH Trúc Xanh làm chủ đầu tư. Do dự án có quy mơ vốn nhỏ, kỹ thuật đơn giản, gần với năng lực chun mơn sâu của chủ đầu tư trong lĩnh vực thực hiện dự án và chủ đầu tư có đủ năng lực chun mơn và kinh nghiệm quản lý dự án nên chủ đầu tư lựa chọn mơ hình quản lý dự án chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án *Mơ hình tổ chức quản lý của dự án: Chủ đầu tư Có bộ máy đủ năng lực Tự thục II.Quản lý phạm vi của dự án: - Quy mơ vốn đầu tư ban đầu: 968.418.000 VND. - Thời gian thực hiện dự án là 158 ngày. - Quy mơ: Tổng diện tích sử dụng là 20000m - Lĩnh vực kinh doanh: Thương mại dịch vụ. - Sản phẩm và dịch vụ kinh doanh: - Quy mơ nhân sự(trước mắt): 5 người (giám đốc, quản lý, nhân viên bán hàng, đầu bếp, phụ bếp, bảo vệ) - Phạm vi thị trường: Địa bàn thành phố Hà Nội. Phân tách công việc dự án hồ câu Trúc Xanh theo mã số: 6 III.Quản lý thời gian và tiến độ thực hiện dự án: 1. Quản lý về thời gian Thời gian thực hiện:157 ngày Ngày bắt đầu:1/8/2010 Ngày kết thúc:4/1/2011 Cụ thể: IV. Quản lý chi phí của dự án Việc xác định chi phí chi tiết căn cứ vào hệ thống cơng việc, khoản mục, các chi tiết ngun vật liệu cần sử dụng cho dự án. Bảng: Dự tốn chi phí cho các cơng việc dự án Từ bảng trên ta có bảng tính chi phí theo ngày: Dựa vào sơ đồ trên ta có thế xác định nhu cầu nguồn lực theo thời gian như sau: Đây là một dự án quy mơ khơng lớn, do vậy mà các nguồn lực của dự án đêu đi th mang tính chất ngắn hạn. Sau khi kết thúc một cơng việc thì nguồn lực này có thể được sử dụng tiếp vào cơng việc khác(nếu có thể sử dụng),cịn khơng thì chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên có những nguồn lực mà phải kéo dài đến khi vận hành dự án như việc th kỹ sư lâm ngư nghiệp để chăm sóc cá. Do vậy mà cần phải tận dụng nguồn lực sao cho hợp lý. 2. Kế hoạch tổ chức nhân sự trong giai đoạn vận hành dự án Kế hoạch tổ chức nhân sự: Tóm tắt : Nhân sự của dự án bao gồm các vị trí: o Giám đốc o Nhân viên quản lý o Nhân viên bán hàng o Nhân viên bảo vệ o Đầu bêp o Phụ bếp o Kĩ thuật o Kế tốn 13 u cầu: - Nhân viên quản lý: đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học chun ngành kinh tế, có bằng khá hoặc giỏi, ưu tiên người có kinh nghiệm, trung thực và năng động. - Nhân viên bảo vệ: Nam từ 18 -45tuổi. Có sức khỏe tốt, nhiệt tình, có trách nhiệm với cơng việc. - Đầu bếp: Nam tốt nghiệp trung cấp nấu ăn, từ 25 tuổi trở lên. Ưu tiên người có kinh nghiệm có sức khỏe tốt -Phụ bếp: Tuổi từ 20 trở nên, nhiệt tình năng động, trung thực, có trác hnhiệm với cơng việc - Nhân viên bán hàng: Nữ tốt nghiệp trung cấp chun nghành kế tốn. Độ tuổi: từ 20 trở lên. Nhanh nhẹn, hoạt bát trung thực, có khả năng giao tiếp tốt. Tổng số tiền một tháng phải trả cho cơng nhân: 17 triệu ( cả thưởng ) VI.Quản lý chất lượng của dự án 1.Thành quả của dự án u cầu đạt được là: Dự án xây dựng thành cơng hồ câu trong đó: Dịch vụ của hồ câu nhiều và tốt hơn rất nhiều so với các hồ câu hiện có tại đị a phương ( thường là các hồ câu do tư nhân tận dụng ao hồ để tổ chức nên chưa chun nghiệp và khơng uy tín), ngồi ra khách hàng có thể lên mạng đặt hàng rất nhanh và tiện lợi. Sản phẩm của cơng ty cũng có giá thành rẻ và chất lượng cao bởi sản phẩm đều đảm bảo chất lượng an tồn vệ sinh thực phẩm. Hơn nữa về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ của dự án đảm bảo là một yếu tố lơi cuốn và hấp dẫn khách hàng, ngày càng mang nhiều khách tới khu hồ câu. Để tạo ra sự mới lạ so với các đối thủ cạnh tranh khác, cơng ty phải thực hiện kế hoạch kinh doanh theo hướng chất lượng, uy tín, mang những đặc điểm riêng của hồ câu như phải xây dựng được khung cảnh độc đáo khác biệt, đội ngũ nhân viên năng động nhiệt tình. Ngồi ra cơng ty đưa ra các giải pháp marketing mới, thực hiện chiến lược quảng cáo đi sâu vào tâm trí khách đến tham quan nghỉ dưỡng. * Lập kế hoạch chất lượng : - Ao câu: Ao câu cá hồn thành u cầu đã đặt ra: + Ao câu có diện tích theo quy hoạch về diện tích và độ sâu. + Ao câu loại bỏ được tất cả các chất thải bẩn và mơi trường phù hợp để cá sinh sống, phát triển… + Hoạt động vệ sinh của ao cần đựoc tiến hành thường xun, cần có nghiên cứu chi tiết về điều kiện mơi trường ni cá: nhiệt độ,nồng độ PH … - Cầu tre xây dựng đảm bảo vững chắc, thẩm mỹ phù hợp với ao câu cá khơng gian xung quanh hồ câu. - Chịi câu: Chịi câu ở vị trí phù hợp, khoảng cách giữa các chịi hợp lý. Chịi câu cần xây dựng mang lại ấn tưọng cho khách hàng, có những chịi mang tính chunmơnhóa với mục đích của ngưịi sử dụng. Các chịi có thể khác nhau về mặt diện tích hay bố trí khơng gian trong chịi, phù hợp với mục đích như, dã ngoại, tổ chức tiệc… Vì vậy trong q trình xây dựng cần phải phù hợp với thiết kế kỹ thuật, đảm bảo thực hiện được đúng u cầu chất lượng - Hệ thống các cơng trình xây dựng + Nhà quản lý, nhà kho và nhà bếp. + Nhà xe, phịng bảo vệ + Cơng trình phụ trợ như: nhà vệ sinh + sân bãi+ bể chứa nước + Tường rào + Xây cổng Hệ thống cơng trình trên phải hồn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuạt của bộ xây dựng về tiêu chuẩn xây dựng cơ sở hạ tầng. - Các cơng việc + Trồng cây ăn trái, vườn hoa cây cảnh: trồng những cây ăn trái có khả năng thu hoạch cao, cây cảnh thì phải trồng sớm, chất lượng cao, về việc trồngcây cảnh cần có sự thẩm định của những nhà chơi cây cảnh, để đem đến mơ hình cây cảnh đẹp ấn tưọng với khách thăm quan. + Đưa cá vào ao và ni cá lớn. Đây là một khâu quan trọng trong q trình hồn thành q trình xây dựng hồ câu cá. Vì thế cần chọn và đặt ni loại cá phù hợp phải là lồi sinh trưởng nhanh, dễ sinh sản và phát triển + Mua sắm và lắp thiết bị: Các thiết bị mua sắm đúng thời hạn, đảm bảo về chất lượng, đảm bảo về độ bền chắc, và được bảo hành - Tuyển dụng lao động: Tiêu chuẩn lao động phải là nguời tốt nghiệp trung học phổ thơng, có ngoại hình ưa nhìn với nhân viên tiếp tân, nhân viên khác phải ngừời làm đựoc việc, đặc biệt quan trọng nhân viên đầu bếp: địi hỏi đầu bếp phải ngưịi nấu có trình độ, có kinh nghiệm qua thẩm định có giám đốc với phận lãnh đạo khách hàng khu sinh thái - Cung cấp sản phẩm dịch vụ hồ câu: dịch vụ s ản phẩm phải đáp ứng đựoc thị hiếu khách hàng khơng cịn phải gây ấn tưọng với khách hàng sản phẩm cách thức phục vụ, đảm bảo khách hàng có khoảng thời gian thoải mái, vui vẻ, hài lòng mặt