Đồ án môn học kinh tế đô thị lập dự toán thực hiện gói thầu thu gom, vận chuyển và xử lý rác đô thị

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG BỘ MÔN KINH TẾ XÂY DỰNG ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐÔ THỊ Họ tên: Nguyễn Khắc Mừng Mã số: 143863 Lớp: 63QD2 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trần Văn Tấn Hà Nội, 2022 Mục lục KINH TẾ ĐÔ THỊ I Ý nghĩa công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác đô thị II Các phương thức cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác đô thị III Quy mô đặc điểm gói thầu Quy mơ gói thầu: 2 Đặc điểm gói thầu: 2.1 Công tác quét, gom rác hè, đường phố 2.2 Công tác thu gom vận chuyển rác 2.3 Công tác xử lý rác IV Lập dự tốn chi phí thực gói thầu .3 Xác định danh mục loại công việc phải làm Tính khối lượng cho cơng việc Xác định đơn giá vật liệu sử dụng cho gói thầu .12 Xác định nhân cơng cho gói thầu 13 Xác định đơn giá ca máy cho gói thầu 18 5.1 Xác định chi phí khấu hao (CKH) 18 5.2 Xác định chi phí sửa chữa (CSC) 19 5.3 Xác định chi phí nhiên liệu, lượng (CNL) 19 5.4 Xác định chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (CTL)20 5.5 Xác định chi phí khác (CCPK) 20 Xây dựng đơn giá cho loại công việc 23 Lập bảng tính chi phí trực đơn giá 31 Xác định chi phí quản lý chung 33 Xác định lợi nhuận định mức (tính tốn theo định mức tỷ lệ %) 41 10 Tổng hợp dự tốn gói thầu .42 11 Chi phí thực gói thầu bình qn cho người dân thị 43 12 Kết luận, kiến nghị 43 ĐỒ ÁN MÔN HỌC KINH TẾ ĐÔ THỊ Lập dự tốn thực gói thầu thu gom, vận chuyển xử lý rác đô thị I Ý nghĩa công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác đô thị - Môi trường đô thị bao gồm toàn yếu tố tự nhiên nhân tạo quan hệ mật thiết với bao quanh người có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động, tồn phát triển người Vệ sinh môi trường nhằm tạo môi trường sống làm việc tốt cho người, đảm bảo mĩ quan đô thị, nâng cao sức khoẻ cộng đồng - Các đô thị nhỏ, mật độ dân số thấp, lượng rác thải hàng ngày khơng nhiều việc thu gom, vận chuyển xử lý rác đơn giản gây ô nhiễm môi trường Nhưng tốc độ thị hố ngày cao, dân cư đơng tập trung vấn đề xử lý rác khơng cịn đơn giản Lượng rác thải khổng lồ từ sinh hoạt hàng ngày khu vục dân cư rác thải khu công nghiệp gây nhiều tác hại đến đời sống người : nảy sinh nhiều bệnh tật ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại cho nơng nghiệp, tăng chi phí cho việc giải hậu môi trường, ảnh hưởng đến mĩ quan đô thị… - Các đô thị lớn việc thu gom, vận chuyển xử lý chất thải vấn đề xúc đòi hỏi cấp quyền thị phải tổ chức thực việc cách quy mô khoa học nhằm : + Nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị, giảm thiểu bệnh tật truyền nhiễm vệ sinh + Tạo việc làm mới, giải thất nghiệp cho phận lao động + Góp phần tạo cảnh quan đô thị, thu hút khách du lịch, đầu tư nước II Các phương thức cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thị Hiện dịch vụ cơng ích thị nói chung, dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thị nói riêng có hai phương thức để thực : - Một là, quyền trực tiếp cung cấp dịch vụ cơng ích thị vận hành doanh nghiệp cơng ích để cung cấp dịch vụ cơng ích thị + Chi phí cho hoạt động doanh nghiệp lấy từ ngân sách + Khó khăn phương thức việc quản lý tốt doanh nghiệp cơng ích, chống tiêu cực tham nhũng - Hai là, quyền đặt quy chế cho khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ cơng ích thị + Chính quyền thị đặt quy chế tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, mức giá cung cấp dịch vụ… + Khó khăn phương thức quy chế đưa cho vừa khuyến khích khu vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ vừa chống tình trạng độc quyền  Phương thức cung cấp dịch vụ cơng ích thị nói chung, dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác thị nói riêng Việt Nam : Việt Nam kết hợp hai phương thức nói : - Chính quyền thị sử dụng Ngân sách nhà nước trực tiếp cung cấp số dịch vụ cơng ích thị đặc biệt quan trọng cho mục tiêu xã hội : giáo dục, y tế, thoát nước, thu gom xử lý rác, xanh đô thị, chiếu sáng đô thị… - Nhà nước thành lập doanh nghiệp cơng ích thị, đặt quy chế hoạt động cho phép doanh nghiệp thu phần chi phí từ khách hàng : cấp nước, giao thông công cộng… - Nhà nước nhân dân làm : huy động đóng góp xã hội cho hoạt động cung cấp dịch vụ cơng ích thị nhằm giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước điều kiện Ngân sách cịn hạn hẹp III Quy mơ đặc điểm gói thầu Đồ án sử dụng giả thiết Công ty Môi trường đô thị số tính tốn xác định dự tốn chi phí thực gói thầu (Giá dự thầu) thu gom, vận chuyển xử lý rác đô thị để tranh thầu thực gói thầu Sinh viên cần phải hiểu rõ quy mơ, đặc điểm gói thầu để tính tốn chi phí thực gói thầu cho đầy đủ, tránh tình trạng tính thiếu tính trùng Quy mơ gói thầu: - Gói thầu thu gom vận chuyển xử lý rác thị có thời gian thực năm - Địa bàn thực hiện:  Đơ thị loại I (Hải Phịng);  Quy mơ dân số 570.000 người - Nội dung tổng quát công việc gói thầu gồm: + Quét, gom rác hè, đường phố địa bàn; + Thu gom, vận chuyển rác đến nơi xử lý theo quy định; + Xử lý rác kỹ thuật yêu cầu - Các loại rác tính tốn gói thầu gồm: + Rác thải sinh hoạt dân sinh; + Rác thải công cộng; + Rác thải sinh hoạt sở y tế; + Phế thải xây dựng, Đặc điểm gói thầu: 2.1 Cơng tác qt, gom rác hè, đường phố - Duy trì vệ sinh đường phố ban ngày thủ công cho số tuyến phố địa bàn Yêu cầu công việc nhặt rác, xúc phế thải rơi vãi hè, đường phố lên xe đẩy đưa nơi tập kết trung chuyển rác Thực hàng ngày - Quét rác, gom rác hè, đường phố, đưa lên xe đẩy tay xe cải tiến tập kết rác nơi quy định để chuyển sang xe giới Thời gian làm việc ban đêm, thực hàng đêm - Duy trì dải phân cách thủ công, công việc tiến hành hàng ngày - Tua vỉa hè, dọn vệ sinh gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch, bấm cỏ, nhổ cỏ, phát hai bên vỉa hè toàn tuyến phố thuộc địa bàn Thực theo định kỳ tuần lần Duy trì vệ sinh ngõ xóm gồm nhặt túi rác, quét, xúc rác ngõ xóm dân cư lên xe đẩy đưa nơi tập kết Thực hàng ngày 2.2 Công tác thu gom vận chuyển rác - - Rác thải sinh hoạt rác công cộng phần thu gom xe thô sơ, phần thu gom thùng rác bên đường, vận chuyển xe ép rác nơi xử lý theo quy định - Rác sinh hoạt sở y tế thu gom thùng rác vận chuyển xe ép rác khu xử lý rác Phế thải xây dựng xúc thủ công lên xe tải nhỏ chuyển nơi xử lý 2.3 Công tác xử lý rác - - Rác thải sinh hoạt, rác công cộng rác thải sinh hoạt sở y tế xử lý phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh Phế thải xây dựng xử lý phương pháp chơn lấp bãi quy định IV Lập dự tốn chi phí thực gói thầu Nội dung dự tốn chi phí gói thầu thu gom, vận chuyển xử lý rác đô thị gồm: - Ggth = T + C + TL + VAT Trong : + + + + + Ggth: Dự tốn chi phí gó T: Chi phí trực tiếp; C: Chi phí quản lý chung TL: Lợi nhuận định mức VAT: thuế GTGT Để tính dự tốn chi phí gói thầu phải xác định thành phần nội dung dự tốn chi phí gói thầu Xác định danh mục loại công việc phải làm - Căn vào quy mơ, đặc điểm, u cầu gói thầu Định mức dự toán thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn đô thị theo Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 Bộ Xây Dựng để xác định danh mục công việc phải thực cho phù hợp Ta có bảng danh mục cơng việc sau: Bảng Danh mục cơng việc gói thầu Mã cơng Đơn vị Tên cơng việc việc tính Công tác thu gom rác đường phố ban MT1.01.00 km ngày thủ công 10.000m Quét, thu gom rác hè, đường phố MT1.02.00 thủ công vào ban đêm km - Chiều dài đường phố m - Chiều rộng trung bình đường phố m - Chiều rộng trung bình hè phố MT1.03.00 Duy trì dải phân cách thủ công km % - Tỷ lệ đường phố có dải phân cách Tua vỉa hè, gốc cây, cột điện, miệng MT1.04.00 km cống, hàm ếch - Tỷ lệ Chiều dài đường phố phải thực % MT1.05.00 Duy trì vệ sinh ngõ xóm km MT2.01.00 ST T Thu gom rác sinh hoạt rác công cộng từ xe thô sơ điểm tập kết rác, vận chuyển xe ép rác nơi xử lý, với cự ly bình quân 15 km Tấn rác MT2.02.00 Thu gom rác sinh hoạt rác công cộng từ thùng rác bên đường, vận chuyển xe ép rác nơi xử lý, với cự ly bình quân 15 km Tấn rác Thu gom rác sinh hoạt y tế, vận MT2.02.00 chuyển xe ép rác nơi xử lý, với cự ly bình quân 15 km Tấn rác Thu gom phế thải xây dựng xe MT2.06.00 tải nơi xử lý, với cự ly bình quân 20 km Tấn phế thải xây dựng Công tác chôn lấp rác bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày 10 MT3.02.00 11 Công tác xử lý phế thải xây dựng MT3.04.00 bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày Tấn rác Tấn phế thải xây dựng Tính khối lượng cho cơng việc - Căn vào danh mục công việc xác định số liệu đầu để tính tốn khối lượng cho công việc Chú ý khối lượng công việc phải có đơn vị đo phù hợp với đơn vị đo khối lượng định mức Sau tính tốn khối lượng cho cơng việc lập bảng tổng hợp khối lượng công việc: X Số ngày Mã công việc: MT1.01.00 Tổng khối lượng 365 10.220 Bảng 2.1: Công tác thu gom rác đường phố ban ngày thủ công ST T Thành phần Chiều dài đường phố Tổng Đơn vị km km Khối lượng 28 28 Diễn giải tính tốn: - Khối lượng km đường phố cần thu gom rác ngày: 28 (km/ngày) - Số ngày làm việc năm: 365 (ngày) - Số lượng đường phố cần thu gom rác năm là: 28 x 365 = 10.220 (km) Số ngày Mã công việc: MT1.02.00 Tổng khối lượng 365 14.783 Bảng 2.2: Quét, thu gom rác hè, đường phố thủ công vào ban đêm ST T Thành phần Đơn vị Chiều dài đường phố Chiều rộng trung bình đường phố Chiều rộng trung bình hè phố Diện tích chợ km Khối lượng 45 m 30 m 2,5 Tổng m² 10.000 m² 40,5 Diễn giải tính tốn: - Chiều dài đường phố: 45 (km) Chiều rộng trung bình đường phố: 30 (m), định mức quy định tính (m) lịng đường bên kể từ mép ngồi rãnh thoát nước (đối với quét đường) - Chiều rộng trung bình hè phố: 2,5 (m)  Khối lượng đường phố cần thu gom rác ngày: 45000 x (2 x + 2,5 x 2) = 40,5 (10.000 m2) - Số ngày làm việc năm: 365 (ngày)  Khối lượng đường phố cần thu gom rác năm: 40,5 x 365 = 14.783 (10.000m2) Số ngày Mã công việc: MT1.03.00 Tổng khối lượng 365 16.425 Bảng 2.3: Duy trì dải phân cách thủ cơng STT Thành phần Chiều dài đường phố Tỷ lệ Tổng Đơn vị km % km Khối lượng 45 100 45 Diễn giải tính tốn: - Chiều dài đường phố: 45 (km) - Khối lượng cần thực ngày: 45 (km) - Số ngày làm việc năm: 365 (ngày) - Khối lượng đường phố cần thu gom năm: 45 x 365 = 16.425 (km) Số ngày Mã công việc: MT1.04.00 Tổng khối lượng 52 1.755 Bảng 2.4: Tua vỉa hè, gốc cây, cột điện, miệng cống, hàm ếch STT Thành phần Chiều dài đường phố Tỷ lệ Tổng Khối lượng 45 75 33,75 Đơn vị km % km Diễn giải tính tốn: - Chiều dài đường phố: 45 (km) - Tỷ lệ chiều dài đường phố phải thực hiện: 75%  Khối lượng đường phố cần phải thực hiện: 45x 75% = 33,75 (km) - Số ngày làm việc năm: 52 ngày (1 tuần làm lần);  Tổng chiều dài đường phố cần thực năm: 33,75 x 52 = 1.755 (km) Số ngày Mã công việc: MT1.05.00 Tổng khối lượng 365 18.250 Bảng 2.5: Duy trì vệ sinh ngõ xóm STT Thành phần Chiều dài đường phố Tổng Khối lượng Đơn vị km 50 km 50 Diễn giải tính tốn: 35 Lập bảng tính chi phí trực đơn giá ST T Mã công việc MT1.01.0 MT1.02.0 MT1.03.0 MT1.04.0 MT1.05.0 MT2.01.0 MT2.02.0 MT2.05.0 MT2.06.0 10 MT3.01.0 Tên công việc Công tác thu gom rác đường phố ban ngày thủ công Quét, thu gom rác hè, đường phố thủ cơng vào ban đêm Duy trì dải phân cách thủ công Tua vỉa hè, gốc cây,cột điện,miệng cống,hàm ếch Duy trì vệ sinh ngõ xóm Thu gom rác sinh hoạt rác công cộng từ xe thô sơ điểm tập kết rác, vận chuyển xe ép rác nơi xử lý, với cự ly bình quân 15 km Thu gom rác sinh hoạt rác công cộng từ thùng rác bên đường sở y tế, vận chuyển xe ép rác nơi xử lý, với cự ly bình quân 15 km Thu gom rác sinh hoạt rác công cộng từ thùng rác bên đường sở y tế, vận chuyển xe ép rác nơi xử lý, với cự ly bình quân 15 km Thu gom phế thải xây dựng xe tải nơi xử lý, với cự ly bình qn 20 km Cơng tác chơn lấp rác bãi chôn Bảng 7: Xác định chi phí trực đơn giá Đơn giá Khối Đơn vị đo lượng VL NC M VL Thành tiền NC 2.606.815.37 16.721.466.8 95 3.456.633.98 M km 10.220 255.070 0 10.000m2 14.783 1.131.16 0 16.425 210.450 0 1.755 170.047 0 298.431.897 18.250 276.326 0 5.042.946.40 Tấn rác 114.428 44.194 96.256 5.057.055.51 11.014 Tấn rác 114.428 4.400 73.131 200.305 503.481.000 8.368.222.82 22.92 Tấn rác 8.322 474.117 1.277.98 3.945.601.26 10.63 Tấn phế thải xây dựng 8.322 186.693 159.617 1.553.661.96 1.328 Tấn rác 166.440 23.820 14.641 15.196 3.964.667.3 2.436.845.08 2.529 km km km 36 0 11 MT3.04.0 lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày Công tác xử lý phế thải xây dựng bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày 76 Tấn phế thải xây dựng 8.322 Tổng cộng Chi phí trực tiếp = CVL + CNC + CM = 102.533.684.333 37 9.040 9.006 75.233.283 74.94 4.468.148.3 76 49.562.914.4 76 48.502 8 Xác định chi phí quản lý chung Trong đó: + C: Chi phí quản lý chung; + : Chi phí quản lý chung cơng trường; + : Chi phí quản lý chung doanh nghiệp - Xác định chi phí tiền lương cho phận quản lý trực tiếp thực gói thầu: Căn vào lực lượng nhân viên quản lý biên chế, hệ số lương tương ứng, mức lương sở theo quy định, chế độ phụ cấp theo quy định để tính - Xác định khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn bảo hiểm thất nghiệp): Căn vào quỹ lương công nhân sản xuất trực tiếp nhân viên quản lý trực tiếp, chế độ trích bảo hiểm theo quy định để tính - Xác định chi phí cơng cụ, dụng cụ vào khối lượng cơng cụ, dụng cụ cần dùng cho gói thầu giá công cụ, dụng cụ công bố tham khảo thị trường để tính tốn Để xác định khối lượng công cụ, dụng cụ cần vào khối lượng cơng việc gói thầu, định mức tiêu hao công cụ, dụng cụ quy định Định mức dự tốn chun ngành vệ sinh mơi trường thị – Tập 1: Công tác thu gom vận chuyển xử lý rác ban hành kèm theo Quyết định số 17/2001/QĐ-BXD ngày 07/8/2001 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Chú ý sử dụng định mức công cụ, dụng cụ không dùng định mức vật liệu - Xác định chi phí thuê mặt sản xuất: Căn vào diện tích mặt cần sử dụng, vị trí đất giá thuê đất để xác định Thời gian thuê năm 38 - Xác định chi phí quản lý trực tiếp khác: tính theo tỷ lệ % so với chi phí nhân cơng trực tiếp - Xác định chi phí quản lý doanh nghiệp: tính theo tỷ lệ % so với chi phí nhân cơng trực tiếp - Xác định chi phí tiền lương cho phận quản lý trực tiếp thực gói thầu: Trong đó: + : Thời gian làm việc cán quản lý j; + : Đơn giá tiền lương cán quản lý j S T T Bảng 8.1 Chi phí tiền lương theo chức vụ Phụ cấp Tiền Lương Mức trách nhiệm lương Hệ Loại sở lương số nhân (đ (đ/ Mức Thàn tháng lươ viên /tháng tháng phụ h (đ ng ) ) cấp tiền /thán g) Tổ 1.490.0 6.064 447.0 6.511 4,07 0,3 trưởng 00 300 00 300 1.490.0 4.350 298.0 4.648 Tổ phó 2,92 0,2 00 800 00 800 Nhân 1.490.0 4.350 4.350 2,92 0 viên 00 800 800 Tiền lương năm (đ /năm) 78.135 600 55.785 600 52.209 600 Bảng 8.2 Chi phí tiền lương phận quản lý Tiền Số ST Loại nhân lương lượng Tổng tiền viên người ( ngư lương T năm ời) Tổ trưởng 78.135.60 39 27 2.109.661.200 Tổ phó Nhân viên 55.785.60 52.209.60 27 Tổng chi phí tiền lương ( đồng) - 1.506.211.200 12 626.515.200 4.242.387.600 Xác định khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng đồn bảo hiểm thất nghiệp): Căn vào quỹ lương công nhân sản xuất trực tiếp nhân viên quản lý trực tiếp, chế độ trích bảo hiểm theo quy định để tính - Mức đóng khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp áp dụng từ 1/6/2017: theo Quyết định 595/QĐ-BHXH Công văn 2159/BHXH-BT, tỷ lệ khoản trích cụ thể sau: Bảng 8.3 Bảng tỷ lệ khoản chi phí trích theo lương ST Các khoản chi phí Tỷ lệ (%) T Bảo hiểm xã hội 17,5 Bảo hiểm y tế 3 Bảo hiểm thất nghiệp Kinh phí cơng đồn Cộng 23,5 - Kinh phí cơng đồn trích dẫn theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP: kinh phí cơng đồn doanh nghiệp chịu có mức đóng 2% quỹ tiền lương làm đóng khoản trích theo lương cho người lao động.X 40 - Từ 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc mức lương, phụ cấp lương khoản bổ sung khác theo quy định Điểm a Khản Điều Thông tư số 47/2015/TT-BLĐTBXH Bảng 8.4 Các khoản chi phí trích theo lương ST T Khoản chi phí Thành tiền Quỹ lương nhân cơng trực tiếp sản xuất Quỹ lương nhân viên quản lý trực tiếp 49.562.914.4 76 4.242.387.60 Tổng chi phí khoản chi phí trích theo lương - Tỷ lệ 23,50 % Thành tiền 11.647.284.9 02 996.961.086 12.644.245.9 88 Xác định chi phí cơng cụ, dụng cụ vào khối lượng cơng cụ, dụng cụ cần dùng cho gói thầu giá công cụ, dụng cụ công bố tham khảo thị trường để tính tốn Để xác định khối lượng công cụ, dụng cụ cần vào khối lượng cơng việc gói thầu, định mức tiêu hao công cụ, dụng cụ quy định Định mức dự tốn chun ngành vệ sinh mơi trường đô thị – Tập 1: Công tác thu gom vận chuyển xử lý rác ban hành kèm theo Quyết định số 17/2001/QĐBXD ngày 07/8/2001 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Chú ý sử dụng định mức công cụ, dụng cụ không dùng định mức vật liệu - Chi phí cơng cụ dụng cụ xác định: Trong đó: + : khối lượng cơng cụ loại i; + : Giá công cụ dụng cụ loại i, khơng có VAT; 41 + : Số lượng cơng cụ Với: + Qj: Khối lượng cơng tác j có sử dụng công cụ dụng cụ loại j; + ĐMij: Định mức sử dụng công cụ dụng cụ loại j cho công tác i X X ST T Mã cơng việc Bảng 8.5 Tổng hợp chi phí cơng cụ, dụng cụ Thành phần Đơn Khối hao phí Đơn Định giá lượng công cụ, dụng mức ( đồng vị năm cụ ) MT1.01 00 Đơn vị tính: km MT1.02 00 Đơn vị tính: 10000 m2 Chổi tre 1.2m Cái 0,115 13.000 Chổi tre 0.8m Cái 0,2 9.000 Cán chổi 1.2m Cái 0,048 3.500 Cán chổi 0.8m Cái 0,019 3.000 Xẻng xúc Cái 0,019 20.000 0,019 0,002 3.500 2.500.0 00 30.000 Cán xẻng Cái Xe gom rác Cái Rổ bốc rác Cái 0,04 Khóa xe Cái 0,000 Xích xe gom m 0,008 Thùng chứa rác vụn Cái Chổi Cái Xẻng nhỏ hót rác ( ky sắt) Cái Xẻng Cái Cuốc bàn Cái 42 0,04 0,496 0,005 0,002 58 0,000 10.22 Thành tiền ( đồng) 15.278.9 00 18.396.0 00 1.716.96 582.540 3.883.60 679.630 61.320.0 00 12.264.0 00 20.000 163.520 100.00 100.00 8.176.00 40.880.0 00 36.675.3 83 1.130.86 5.000 15.000 14.78 20.000 762.777 30.000 115.304 Xe ba gác cải tiến Thùng rác 660l ( OTTO) Cúp MT1.03 00 Đơn vị tính: km MT1.04 00 Đơn vị tính: km MT1.05 00 Đơn vị tính: Cái Cái Cái 26 0,000 84 0,001 68 0,000 18 0,005 29 0,450 0,027 0,016 2.500.0 00 3.800.0 00 20.000 Đèn bão Cái Chổi Cái Cán chổi Cái Xẻng Cái Biển báo Cái 0,005 250.00 Cờ hiệu đỏ Cái 0,01 10.000 Xe gom rác Cái Xích xe gom m 0,001 0,005 0,000 0,000 2.500.0 00 100.00 0,11 13.000 Dao tông Cái Khóa Cái 53.217 25.000 5.000 5.000 20.000 16.42 30.000 Cái Chổi tre 0.8m Cái 0,11 9.000 Cán chổi 1.2m Cán chổi 0.8m Xẻng Cuốc chim Cuốc bàn Xích xe gom rác Cái Cái Cái Cái Cái 0,036 0,036 0,028 0,005 0,005 m 0,01 Xe gom rác Cái 0,003 Dao tơng Rổ tre Khóa Liềm Cái Cái Cái Cái 0,006 0,024 0,001 0,006 3.500 3.000 20.000 60.000 30.000 100.00 2.750.0 00 30.000 20.000 22.000 22.000 Chổi tre 1.2m Cái 0,15 13.000 Chổi tre 0.8m Cái 0,056 9.000 1.954.98 36.997.3 13 2.242.01 5.387.40 20.531.2 50 1.642.50 73.912.5 00 8.376.75 246.375 20.000 Chổi tre 1.2m 43 31.043.2 50 94.371.4 80 295.650 1.755 18.25 2.509.65 1.737.45 221.130 189.540 982.800 526.500 263.250 1.755.00 14.478.7 50 315.900 842.400 38.610 231.660 35.587.5 00 9.198.00 Cán chổi 1.2m km MT2.01 01 Đơn vị tính: rác MT2.02 01 Đơn vị tính: rác MT2.06 03 Đơn vị tính: phế thải xây dựng MT3.02 00 Đơn vị tính: rác Cái Cán chổi 0.8m Cái Xẻng Cái Cán xẻng Cái Xích xe gom rác m Xe gom rác Cái Dao tông Cái 0,021 0,009 0,009 0,009 0,013 0,002 0,007 3.000 509.175 20.000 3.431.00 3.500 600.425 100.00 2.500.0 00 24.090.0 00 100.375 000 4.215.75 2.190.00 365.000 1.373.13 1.029.84 1.373.13 8.696.49 30.000 Kẻng Cái 0,006 20.000 Khóa Cái 0,001 0,000 0,000 0,000 0,015 0,000 35 0,000 0,015 0,004 0,000 0,000 0,000 0,02 20.000 0,001 20.000 Xẻng Cái Xẻng nhỏ hót rác ( ky sắt) Cái Cào sắt ( nĩa) Cái Chổi Cái Máng hứng Cái Xẻng nhỏ ( ky sắt) Cái Chổi Cái Giẻ lau Cái Xẻng to Cái Xẻng nhỏ ( ky sắt) Cái Cào sắt ( nĩa) Cái Chổi Sọt tre lớn ( cần xé) Cái Cái Xẻng Cái Cán xẻng, cán quốc Cái Cào sắt Cái Cuốc bàn Cái 44 0,001 0,002 0,000 0,000 1.366.92 3.500 20.000 15.000 20.000 114.4 28 5.000 20.000 800.993 15.000 5.000 114.4 28 5.000 20.000 133.152 15.000 20.000 99.864 8.322 5.000 20.000 3.500 20.000 30.000 1.029.84 8.696.49 2.517.40 133.152 832.200 166.440 166.4 40 3.994.56 1.398.09 2.330.16 2.496.60 Khóa hịm đồ Cái Cuốc chim Cái 0,000 0,000 24 10.000 60.000 Tổng chi phí cơng cụ, dụng cụ ( đồng) - 832.200 2.396.73 725.432 064 Xác định chi phí thuê mặt sản xuất: Căn vào diện tích mặt cần sử dụng, vị trí đất giá thuê đất để xác định Thời gian thuê năm - Chi phí thuê mặt xác định: (đồng/tháng) Trong đó: +: Chi phí thuê mặt bằng; + : Diện tích mặt bằng; + : Giá đất mặt bằng; + : Tỷ lệ giá thuê đất STT Bảng 8.6 Chi phí thuê mặt sản xuất Chỉ tiêu Đơn vị Diện tích thuê mặt m2 Giá đất mặt đồng/ m2 Tỷ lệ giá thuê đất % Thời gian thuê tháng Chi phí thuê mặt (đ /năm) Đề 30.000 500.000 0,7 12 1.260.000.000 X - Xác định chi phí quản lý trực tiếp khác: tính theo tỷ lệ % so với chi phí nhân cơng trực tiếp (8% so với chi phí nhân cơng trực tiếp) 45 - Xác định chi phí quản lý doanh nghiệp: tính theo tỷ lệ % so với chi phí tính nhân cơng trực tiếp (12% so với chi phí nhân cơng trực tiếp) - Sau tính tốn khoản mục tổng hợp chi phí quản lý chung: Bảng 8.10 Tổng hợp chi phí quản lý chung ST T Nội dung Số tiền ( đồng) Tiền lương phận quản 4.242.387.600 lý Chi phí thuê mặt 1.260.000.000 sản xuất Chi phí cơng cụ, dụng cụ 725.432.064 Chi phí bảo hiểm xã hội, 12.644.245.988 bảo hiểm y tế Chi phí quản lý trực tiếp khác 3.965.033.158 Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.947.549.737 Chi phí nhân cơng trực tiếp Tổng chi phí quản lý chung Tỷ lệ % so với chi phí trực tiếp - Ghi Lấy 8% so với chi phí tính theo chi phí nhân cơng trực tiếp Lấy 12% so với chi phí tính theo chi phí nhân cơng trực tiếp 49.562.914.476 28.784.648.547 28,07% Tỷ lệ % chi phí quản lý chung so với chi phí trực tiếp là: 28,07% < 53% (trong phạm vi cho phép vào Thông tư 14/2017/TT-BXD) với đô thị loại I Xác định lợi nhuận định mức (tính tốn theo định mức tỷ lệ %) - Căn vào Thông tư 14/2017/TT-BXD Bộ xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ cơng ích thị: Lợi nhuận định mức tính tỷ lệ khơng q 5% chi phí trực tiếp chi phí quản lý chung giá dự tốn thực dịch vụ cơng ích - Lợi nhuận định mức xác định sau: 46  LN = 5% x (102.533.684.333+28.784.648.547) = 6.565.916.644 (đồng) STT Bảng Xác định lợi nhuận định mức Nội dung Số tiền ( đồng) Chi phí trực tiếp tính theo đơn giá Chi phí quản lý chung 28.784.648.547 Tổng 131.318.332.880 Lợi nhuận định mức 6.565.916.644 Ghi 102.533.684.333 Lấy 5% tổng CPTT CPQLC TT 14/2017/BXD 10 STT I Tổng hợp dự tốn gói thầu Bảng 10 Tổng hợp dự tốn thực gói thầu Đơn vị : Đồng CÁCH KÝ NỘI DUNG CHI PHÍ GIÁ TRỊ HIỆU TÍNH VL + NC CHI PHÍ TRỰC TIẾP 102.533.684.333 T +M Chi phí vật liệu VL 4.468.148.376 Chi phí nhân cơng NC 49.562.914.476 Chi phí máy thi cơng 48.502.621.481 M II CHI PHÍ CHUNG 28.784.648.547 C III LỢI NHUẬN ĐỊNH MỨC (T+C)*5% 6.565.916.644 TL Giá gói thầu trước thuế T+C+ TL 137.884.249.524 G IV THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG G*8% 11.030.739.962 GTGT V GIÁ GÓI THẦU SAU THUẾ G+ GTGT 148.914.989.486 GXD 47 11 Chi phí thực gói thầu bình qn cho người dân thị Bảng 11 Chi phí thực gói thầu bình qn cho người dân thị Tổng chi phí (đồng) Số dân (người) Chi phí thực gói thầu bình qn cho người dân đô thị năm 148.914.989.486 Bình quân người tháng 21.771 570.000 261.254 12 Kết luận, kiến nghị  Kết luận: - Gói thầu thu gom, vận chuyển xử lý rác đô thị có thời gian thực năm - Dự tốn gói thầu là: 148.914.989.486 (đồng/năm) Với quy mơ dân số 570.000 người dân, tính bình qn người phải đóng 261.254 (đồng/người/năm), tương ứng với 21.771 (đồng/người/tháng) Để dự án vào thực nhà nước phải có sách hỗ trợ ưu đãi cho dịch vụ thu gom, vận chuyển xử lý rác đô thị - Khi dự án vào hoạt động mang lại hiệu kinh tế - xã hội đáng kể, thể qua mặt sau:  Khắc phục phần tiêu cực ô nhiễm môi trường từ rác thải gây ra;  Làm cho môi trường đẹp lành;  Cải thiện môi trường sống cho dân cư;  Tạo việc làm cho lượng dân cư;  Góp phần tạo cảnh quan thị;  Bảo vệ sức khoẻ cộng đồng 48  Kiến nghị: - Dịch vụ thu gom, vận chuyển rác đô thị dịch vụ cơng ích thị Nhà nước cần phải có sách ưu đãi khuyến khích cho dự án như: Chế độ tiền lương cơng nhân, khoản phụ cấp, tiền thưởng, sách ưu đãi với chủ đầu tư, giảm chi phí th mặt bằng… - Nhà nước cần có sách để khuyến khích tập thể, cá nhân tổ chức kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ cơng ích thị - Cần phải có kêt hợp hài hồ nhà nước tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công ích dô thị - Thành lập tổ chức vận động người dân tham gia giữ gìn vệ sinh mơi trường đóng góp cho cơng tác cung ứng dịch vụ cơng ích thị … - Các quan có liên quan cần phải có đồn kết quán, hỗ trợ công tác cung ứng dịch vụ cơng ích thị nói riêng cơng tác quản lý dơ thị nói chung … - Xã hội hóa quản lý thị mặt cách tuyên truyền, giáo dục, vận động người dân đô thị xây dựng đô thị văn minh, đẹp - Chính quyền thị phải sát việc đạo, giám sát kiểm tra cơng tác cung ứng dịch vụ cơng ích thị … - Cần có biện pháp tái sử dụng lượng, sản phẩm từ xử lý rác thải hợp lý, để góp phần tái tạo lượng, giảm sức ép cho môi trường đô thị 49