báo cáo định hướng hoàn thành kế hoạch sxkd 2013

TRUNG TÂM THÔNG TIN DI ĐỘNG KHU VỰC IV CHI NHÁNH THÔNG TIN DI ĐỘNG HẬU GIANG BÁO CÁO ĐỊNH HƯỚNG HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SXKD 2013 Vị Thanh, ngày 09 tháng 04 năm 2013 NỘI DUNG - KẾ HOẠCH SXKD 2013 - MA TRẬN SWOT - CƠ CẤU THUÊ BAO - NỘI DUNG TRIỂN KHAI - KIẾN NGHỊ-ĐỀ XUẤT ĐÁNH GIÁ CHUNG Hậu Giang  Tổng  cộng Số Diện tích Dân số TB phường (km2) 2011(người) xã 74 1.602 768.761 Dân số độ tuổi lao động (người) Ngành nghề chủ yếu VLR DTTT 2012 2012 (Triệu (thuê bao) đồng) Nông  927.916 206.327 185.621 nghiệp HẬU GIANG Điểm mạnh (S) - Tại Hậu Giang MobiFone chiếm thị phần cao - Ln ln trọng đến cơng tác chăm sóc khác hàng, - Có sách hợp tác với VNPT&Vnpost -Xây dựng kênh phân phối ổn định phát triển - Có M0-tạo khác biệt thị trường Cơ hội (O) - Nhu cầu sử dụng dịch vụ người dân chủ yếu thoại SMS - Thị trường nơng thơn cịn phát triển thêm khách hàng - Lượng khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ data nhiều Điểm yếu (W) - Cơng tác hình ảnh, bảng hiệu chưa kịp thời - Kênh bán hàng khu vực nông thôn cịn q - Vùng phủ sóng 3G địa bàn cịn hạn chế - Chính sách giá thẻ cào không ổn định cho ảnh hưởng đến doanh thu Chi nhánh Đe dọa (T) -Đối thủ (Viettel) tiềm tang (VNM) mối đe dọa thị phần lớn với lợi riêng -Chính sách khuyến mại phương thức bán hàng linh động PHÂN TÍCH SWOT SWOT Cơ hội (O) Đe dọa(T) Điểm mạnh(S) Chiến lược S-O - Triển khai chương trình bán hàng, tư vấn trực tiếp khu vực nông thôn, kết hợp với bán máy giá rẻ - Tổ chức chương trình MobiFone nơng dân đồng “Nơng dân ấp đăng ký sử dụng sim MobiFone tặng 25.000đ/tháng, gọi nhóm giảm 50% cước thời gian năm) - Phát huy mạnh hợp tác bền vững với VNPT & VNPost Chiến lược S-T - Chiếm kênh chăm sóc kênh thật tốt, đặc biệt kênh ĐLC, ĐL Viễn Thông ĐL Bưu điện - Xây dựng chương trình bán hàng linh động đa dang hóa sản phẩm kết hợp với quà tặng hấp dẫn - Xây dựng đội ngũ nhân viên MobiFone chuyên nghiệp sáng tạo, ln tận tâm nghiệp phát triển MobiFone Điểm yếu (W) Chiến lược W-O - Tăng cường cơng tác quảng bá hình ảnh địa bàn - Mở rộng kênh bán hàng khu vực nông thôn - Kích cầu sách khuyến khích khách hàng sử dụng data thuộc đối tượng GV, SV… - Nâng cao chất lượng vùng phủ sóng 3G địa bàn - Xây dựng sách giá bình ổn cho tất vùng Chiến lược W-T - Triển khai thật hiệu chương trình bán hàng, tư vấn, khuyến mại… - Tăng cường mối quan hệ với quyền địa phương, quan ban ngành tỉnh - Phối hợp với quyền địa phương tổ chức “Làng MobiFone” cách trao nhà tình thương, gây quỹ học bổng MobiFone, xây cầu… sách an sinh xã hội khác SỐ LƯỢNG TB CHIẾM TRONG ĐỘ TUỔI LĐ 100% 90% 80% 27% 33% 47% 53% 49% 70% 70% 67% 60% % %VLR/LĐ 50% 40% 30% 73% 47% 67% 53% 20% 51% 30% 33% 10% 0% H.Châu Thành TX.Ngã Bảy H.Long Mỹ TP.Vị Thanh NỘI DUNG TRIỂN KHAI - Thị trường trung bình, yếu: Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành - Thị trường mạnh: Châu Thành A, Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Vị Thanh KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2013 THỰC HIỆN QI %TH/ NĂM Doanh thu thông tin Tr đồng 203.696 47.360 23,25 Doanh thu bán hàng Tr đồng 173.200 61.523 35,52 Thuê bao trả sau PTM TB 4.607 586 12.72 Thuê bao cập nhật VLR TB/ngày 222.490 207.763 93,38 Lưu lượng Erl 13.583.680 3.206.343 23,6 Lưu lượng Data Mb/ngày 560.558 345.456 61,63 Cước 2011 % 1,11 2,58 43,02 Cước 2012 % 2,28 2,37 96,2 Cước 2013 % 2,05 2,59 79,15 A MỤC TIÊU CỤ THỂ Trên địa bàn toàn tỉnh VLR LOẠI ST tháng THUÊ T 12/2012 BAO (TB) DTTT tháng 12/2012 (Triệu đồng) KH TĂNG DTTT 10% ARPU theo tháng BQ 2012 năm (Đồng) 2013(Triệu đồng) SL TB CẬP NHẬT VLR VÀ PSC TĂNG THÊM(TB) Trả trước 200.686 173.883 72.204 15.422 20.069 Trả sau 5.641 11.738 173.405 1.274 564 A MỤC TIÊU CỤ THỂ(tt) Trên phạm vi huyện ARPU BQ 12/2012 (Đồng) KH TĂNG DTTT 10% 2013(Triệu đồng) SỐ LƯỢNG TB CẬP NHẬT VLR VÀ PSC TĂNG THÊM STT HUYỆN VLR tháng 12/2012 (TB) DTTT NĂM 2012 (Triệu đồng) H.Châu Thành 21.902 17.241 65.599 18.965 2.190 H.Châu Thành A 38.552 33.480 72.369 36.828 3.855 TX.Ngã Bảy 17.794 18.675 87.459 20.542 1.779 H.Phụng Hiệp 53.818 48.187 74.615 53.006 5.382 H.Long Mỹ 28.599 23.590 68.739 25.949 2.860 H.Vị Thủy 18.843 16.131 71.339 17.744 1.884 TP.Vị Thanh 26.818 28.316 87.988 31.147 2.682 206.327 185.621 74.971 204.183 20.633 TỔNG CỘNG C TƯ VẤN BÁN HÀNG TẠI ĐBL, ĐLC  Giải pháp: - Tổ chức đội tư vấn tiếp thị phát tờ rơi trực tiếp tư vấn, thuyết phục KH sử dụng DV MobiFone - Hỗ trợ điểm bán bán SP MobiFone kèm quà tặng - Thu thập thông tin đối thủ cạnh tranh E CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ TRỰC TIẾP VÀ ROADSHOW  Mục tiêu: - Quảng bá hình ảnh MobiFone CTKM hành đến tận nhà dân - Nâng cao hiệu bán hàng phát triển thuê bao E CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ TRỰC TIẾP VÀ ROADSHOW  Giải pháp: - Hình thức triển khai: đội gồm 10 nhân (05 nam & nữ) trang bị kiến thức SP MobiFone - Các nhân viên xe máy trang trí hình ảnh CTKM đến khu chợ, khu dân cư, nhà dân tư vấn dịch vụ bán hàng - Phát tờ rơi, tư vấn giới thiệu chương trình F CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA TĂNG VLR  Mục tiêu: - Hoàn thành tiêu VLR DTTT - Khích lệ nâng cao tinh thần làm việc nhân viên F CHƯƠNG TRÌNH THI ĐUA TĂNG VLR  Giải pháp: - Nội dung thi đua: tăng tối thiểu theo mức TB trạm theo tháng với cách tính tiêu tăng VLR sau VLR tháng n (TB) =200 tăng 25% Từ >300-400 Từ >400-500 tăng 20% tăng 15% Từ >500-1000 >1000 tăng 10% tăng 5% - Cơ cấu giải thưởng: thưởng 1.000.000 đồng cho trạm hoàn thành tiêu tăng trưởng - Lưu ý: cách tính cịn tùy thuộc vào địa bàn LĐCN duyệt đăng ký thi đua G KINH DOANH GTGT, DATA - Mở rộng bán VAS đến tất người sử dụng mạng MobiFone hình thức tạo sim trắng cho VietPay để thay sim cho KH (Đề xuất với công ty) - Phân khúc nhu cầu sử dụng data KHtư vấn gói phù hợp - Phối hợp siêu thị, cửa hàng bán thiết bị FC, BTG FC - Quảng bá rộng rãi dịch vụ kết hợp nâng cao vùng phủ sóng 3G - Phối hợp kinh doah data GTGT việc CSKH, TTCP H PHÁT TRIỂN THUÊ BAO TRẢ SAU Chỉ tiêu 31/12/2012 31/12/2013(kỳ vọng tăng 50%) Tuyệt đối Doanh thu thông tin TBTS(đồng) 1.267.239.311 1.900.858.966 633.619.655 Đối tượng TB thực PT gói cước VNPT CT3 3807 STT Kế hoạch PTM đến 31/12/2013 2.700 Pháp nhân Gold ĐLC Đại lý ủy quyền PTTB Điểm bán lẻ lớn CTV M0 phát triển 500 300 Kết nối cộng đồng 300 200 4.607 3.200 Tổng cộng F PHÁT TRIỂN THUÊ BAO TRẢ SAU - Đào tạo hỗ trợ pháp nhân ĐLUQ Gold - Triển khai đến điểm bán lẻ lớn (100 điểm) - Truyền thông tra cứu kho số online www.simmobi.vn - In ấn băng rôn ngang treo điểm bán - Chương trình “kết nối cộng đồng” (các giải CN) I CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THƠNG VÀ TÀI TRỢ - Phối hợp với sở ban ngành địa phương - Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang - Tham gia hội chợ hàng Việt nơng thơn - Các chương trình CSKH điểm bán, tiếp thị trực tiếp J THANH TỐN CƯỚC PHÍ - Đảm bảo chất lượng thuê bao đầu vào - Đảm bảo chất lượng giải khiếu nại TTCP - Tiếp xúc với đơn vị: cơng an, tịa án I ĐÁNH GIÁ NSCL NV BH&CSKH STT Doanh thu thơng tin Doanh thu Thẻ cào kích hoạt địa bàn % HT >90% < 90% ≥ 70% < 70% Thuê bao trả sau PTM ≥ 90% < 90% Mức độ hài lòng ĐBL ≥ 95% < 95% ≥ 95% < 95% 1 Hình ảnh hàng hóa ≥ 95% < 95% TIÊU CHÍ Thuê bao cập nhật VLR ĐIỂM GHI CHÚ 1 Cho phép 5% khơng hồn thành kế hoạch giao Cho phép 10% khơng hồn thành kế hoạch giao Cho phép 5% số hàng khơng hài lịng tổng số hàng giao Cho phép 5% số cửa hàng thiếu hàng hóa hình ảnh khơng đẹp I ĐÁNH GIÁ NSCL NV BH&CSKH - Loại A có tổng số điểm từ trở lên, loại B có tổng số điểm 4, loại C có tổng số điểm từ điểm trở xuống ST T XẾP LOẠI MỨC THƯỞNG/PHẠT GHI CHÚ Loại A3 tháng liên tục 1.000.000 đồng Có giấy khen Loại B tháng liên tục 500.000 đồng Có giấy khen Loại C tháng thứ Viết giải trình Loại C tháng liên tiếp Loại C tháng liên tiếp Hoàn thành KH dưới 90% Kiểm điểm & cam Hoàn thành KH kết dưới 90% Trả về công ty đối tác Hoàn thành KH dưới 90% E KỲ VỌNG ĐẠT ĐƯỢC Doanh thu tiêu dùng Tr đồng 203.696 213.880 %TĂNG SO VỚI KH 105% Doanh thu bán hàng Tr đồng 173.200 181.860 105% Thẻ cào + mã thẻ 138.560 145.488 105% MobiEZ + Airtime 34.640 36.372 4.837 105% 105% 221.896 105% 14.262.864 105% STT CHỈ TIÊU Thuê bao trả sau PTM Thuê bao cập nhật VLR TB Lưu lượng Lưu lượng Data TB Cước 2011 Cước 2012 Cước 2013 ĐVT KẾ HOẠCH TH TB 4.607 TB/ngày 211.330 Erl 13.583.680 Mb/ngày 446.597 468.926 105% % % % 1.11 2.28 2.05 1.11 2.28 2.05 100% 100% 100% KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT - Duy trì chương trình tiếp thị trực tiếp và chương trình CS và hỗ trợ ĐBL cho Chi nhánh đến hết tháng 12 2013 - Tăng cường vùng phủ sóng 3G khu vực Tp Vị Thanh Trung tâm Huyện Thị trấn nhằm tăng cường quảng bá dịch vụ 3G tăng lưu lượng data TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ... H.Châu? ?Thành TX.Ngã Bảy H.Long Mỹ TP.Vị Thanh NỘI DUNG TRIỂN KHAI - Thị trường trung bình, yếu: Long Mỹ, Vị Thủy, Châu Thành - Thị trường mạnh: Châu Thành A, Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Vị Thanh KẾ HOẠCH SXKD. .. 95% TIÊU CHÍ Thuê bao cập nhật VLR ĐIỂM GHI CHÚ 1 Cho phép 5% khơng hồn thành kế hoạch giao Cho phép 10% khơng hồn thành kế hoạch giao Cho phép 5% số hàng khơng hài lịng tổng số hàng giao Cho phép... Thị trường mạnh: Châu Thành A, Phụng Hiệp, Ngã Bảy, Vị Thanh KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2013 STT CHỈ TIÊU ĐVT KẾ HOẠCH NĂM 2013 THỰC HIỆN QI %TH/ NĂM Doanh thu thông tin Tr đồng 203.696 47.360 23,25 Doanh