QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG AN TOÀN TIỀM ẨN VÀ KHÔNG PHÙ HỢP QUY TRÌNH KIỂM SOÁT SẢN PHẨM KHÔNG AN TOÀN TIỀM ẨN VÀ KHÔNG PHÙ HỢP Mã số QT 05 Ngày ban hành 01/11/2022 Lần BH 01 Trang 2/ 8 THEO D[.]
QUY TRÌNH KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHƠNG PHÙ HỢP QUY TRÌNH Mã số: QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG Ngày ban hành: 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHƠNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: 2/ THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU TT Vị trí sửa đổi Tóm tắt nội dung sửa đổi Ngày hiệu lực Tài liệu phân phối tới: Ban Lãnh đạo Phòng Sản xuất Phòng R&D Phòng Hành nhân Phịng Đảm bảo chất lượng Phịng Kinh doanh Phịng Kế hoạch Phịng Kế tốn QUY TRÌNH Mã số: QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG Ngày ban hành: 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHƠNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: 3/ Mục đích - Thủ tục thiết lập nhằm quy định cách thức thực kiểm sốt sản phẩm khơng an toàn tiềm ẩn, hàng trả sản phẩm đánh giá xử lý - Kiểm soát việc xử lý các sản phẩm không phù hợp (hay không an toàn) Phạm vi áp dụng - Thủ tục áp dụng cho tất phận công ty Định nghĩa, chữ viết tắt: Hệ thống phân tích mối nguy kiểm sốt điểm tới hạn: - Sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn: sản phẩm có nguy khơng an toàn kết kiểm tra, giám sát tiến tới giới hạn tới hạn - Sản phẩm (NVL, BTP) không phù hợp (hay không an toàn) là sản phẩm không đáp ứng theo yêu cầu đã quy định - Sản phẩm hàng trả - Hoạt động khắc phục: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân tạo khơng phù hợp, tình trạng không mong muốn để ngăn ngừa tái diễn - Hoạt động phòng ngừa: Hành động nhằm loại bỏ nguyên nhân không phù hợp tiềm ẩn để ngăn chặn xuất chúng Trách nhiệm quyền hạn - Ban ISO chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ thủ tục Nội dung 5.1 Đối với sản phẩm không an toàn tiềm ẩn (sản phẩm nghi ngờ khơng an toàn) Mã số: QUY TRÌNH QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG Ngày ban hành: 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHÔNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: STT Trách nhiệm Lưu đồ Nhân viên công ty Không hợp lý Phát SPKATTA BLĐ Trưởng ban ISO Xem xét Hợp lý Các phận liên quan Trưởng ban IS0 4/ Diễn giải - Các trường hợp có xảy sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn: Các sản phẩm/sản phẩm có liên quan kết giám sát vượt qua ngưỡng vận hành tiến tới giới hạn tới hạn quy định kế hoạch HACCP/OPRP (thực phẩm phẩm) Trường hợp phương tiện kiểm tra phát khơng cịn xác Các sản phẩm có liên quan chưa xuất khỏi cơng ty sản phẩm xuất - Khi phát trường hợp KATTA, nhân viên kiểm tra phải báo lên Trưởng ban ISO xem xét Biểu mẫu: Phiếu ghi nhận sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn - Ngay ngày nhận thông tin, Trưởng ban ISO xem xét kết kiểm tra giám sát: Không hợp lý: kết báo cáo thực tế chứng minh khơng ảnh hưởng đến mối nguy gây an tồn sản phẩm Hợp lý: kết báo cáo thực tế chứng minh có khả ảnh hưởng đến an toàn sản phẩm/ sản phẩm, Trưởng ban ISO trình lên BLĐ u cầu niêm phong lơ hàng chờ giải Biểu mẫu áp dụng: Thông báo việc niêm phong hàng Tổ chức thực niêm phong Các phận có liên quan (khu sản xuất, kho) thực niêm phong không cho xuất lô hàng bán Phân tích, đánh giá Trưởng ban ISO thực phân tích đánh giá lơ hàng Trường hợp khơng phân tích đánh giá kết quả, Ban ISO gửi mẫu tổ chức có chức phân tích kiểm nghiệm Trưởng ban ISO BLĐ Hành động xử lý Sau có kết quả, Trưởng ban ISO họp cho định: - Trường hợp: kết phân tích chứng minh lơ hàng sản phẩm an tồn, thơng báo đến phận liên quan giải phóng lơ hàng(xuất hàng) Mã số: QUY TRÌNH QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG Ngày ban hành: 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHƠNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: - 5/ Trường hợp: kết phân tích chứng minh lơ hàng sản phẩm khơng an tồn, Ban ISO đưa phương pháp xử lý thích hợp Nếu lơ hàng xt thực theo thủ tục thu hồi sản phẩm Các sản phẩm khơng an tồn xử lý theo thủ tục kiểm sốt khắc phục Nếu sản phẩm khơng an toàn tiềm ẩn phát lần trở lên có ngun nhân thực thủ tục hành động khắc phục - Trưởng ban ISO theo dõi việc thực báo cáo tất sản phẩm khơng an tồn kết xử lý lên lãnh đạo họp Biểu mẫu áp dụng: Phiếu ghi nhận sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn Mã số: QUY TRÌNH QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG Ngày ban hành: 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHƠNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: 5.2 Sản phẩm không phù hợp ( không an toàn) Trách nhiệm Tất nhân viên / khách hàng/ bên quan tâm Lưu đồ Diễn giải Phát ghi nhận Không hợp lý ST T Trưởng ban ISO BLĐ Xem xét phân công giải Hợp lý Người/bộ phận phân công Tổ chức thực Trưởng ban ISO BLĐ Báo cáo kết 6/ Sản phẩm khơng phù hợp phát bởi: Nhân viên Công ty (thông qua việc tiếp xúc với khách hàng, giao hàng, kiểm tra, thử nghiệm, lưu kho Khách hàng (thông qua công văn khiếu nại, phản hồi ý kiến) Các bên hữu quan: Báo đài, tivi,… Khi phát SPKPH, người phát ghi nhận vào biểu mẫu: “Phiếu kiểm soát SPKPH” chuyển cho Trưởng ban ISO đồng thời phải phân biệt tách riêng để chờ giải Trưởng ban ISO xem xét tình trạng SPKPH phân cơng phận giải Bộ phận phân cơng phân tích nguyên nhân thực giải với khách hàng theo thời gian cho phép Trường hợp vượt khả Trưởng ban ISO, phải báo cáo lên BLĐ - Người /bộ phận phân cơng có trách nhiệm: Phân tích ngun nhân Có thể đưa nhiều biện pháp xử lý, Và thực giải Biện pháp giải phải Trưởng ban ISO/ TGĐ duyệt trước thực ghi vào Phiếu kiểm sốt SPKPH, sản phẩm làm lại xử lý theo mục 4.3 Sau hoàn tất trình xử lý SPKPH, người/ phận thực báo cáo Trưởng ban ISO để kiểm tra xác nhận định có lập hành động khắc phục/ khơng Trường hợp lập hành động khắc phục phải theo thủ tục kiểm sóat hành động khắc phục Ghi chú: Trưởng ban ISO phải ghi nhận việc xử lý tất sản phẩm không phù hợp (không an toàn) theo dõi sổ theo dõi xử lý SPKPH báo cáo tổng hợp việc xử lý SPKPH lên lãnh đạo họp xem xét lãnh đạo Mã số: QUY TRÌNH QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG Ngày ban hành: 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHƠNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: 7/ 5.3 Qúa trình làm lại sản phẩm Các phận liên quan Sản phẩm chuẩn bị làm lại Trưởng ban ISO Phân tích, đánh giá sản phẩm làm lại Trưởng ban ISO Lãnh đạo Hành động xử lý Các phận có liên quan (khu sản xuất, kho) thực theo phiếu xử lý sản phẩm khác thường Trưởng ban ISO việc xử lý lại lô hàng không đạt - Lơ hàng phải chất xếp riêng, dán giấy niêm phong lô hàng - Trưởng ban ISO thực phân tích đánh giá lại lơ hàng làm lại Trường hợp khơng phân tích đánh giá kết quả, Trưởng ban ISO gửi mẫu tổ chức có chức phân tích kiểm nghiệm Sau có kết quả, Trưởng ban ISO họp cho định: - Trường hợp: kết phân tích chứng minh lơ hàng sản phẩm an tồn, thơng báo đến phận liên quan giải phóng lơ hàng (xuất hàng) - Trường hợp: kết phân tích chứng minh lơ hàng sản phẩm khơng an tồn, Trưởng ban ISO đưa phương pháp xử lý thích hợp - Trưởng ban ISO theo dõi việc thực báo cáo kết kết xử lý lên lãnh đạo họp 6.Tài liệu kèm theo - QT-02 Quy trình quản lý hồ sơ - Sơ đồ nhà khu sản xuất/ lưu đồ sản xuất/ kế hoạch HACCP - Các chương trình tiên quyết/ kế hoạch HACCP - Các quy định vật liệu - quy trình kiểm sốt sản phẩm khơng phù hợp/ quy trình khắc phục phịng ngừa QUY TRÌNH Mã số: QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG Ngày ban hành: 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHÔNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: 8/ Lưu hồ sơ STT Tên hồ sơ Ký hiệu Bộ phận Thời gian lưu Phiếu ghi nhận SPKATTA QF-05-01 Ban ATTP năm Phiếu kiểm soát sản phẩm QF-05-02 Ban ATTP năm không phù hợp ... sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn Mã số: QUY TRÌNH QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM KHƠNG Ngày ban hành: 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHƠNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: 5.2 Sản phẩm không phù hợp ( không an. .. 01/11/2022 AN TỒN TIỀM ẨN VÀ KHÔNG Lần BH: 01 PHÙ HỢP Trang: 3/ Mục đích - Thủ tục thiết lập nhằm quy định cách thức thực kiểm soát sản phẩm khơng an tồn tiềm ẩn, hàng trả sản phẩm đánh giá xử lý - Kiểm... xử lý tất sản phẩm không phù hợp (không an toàn) theo dõi sổ theo dõi xử lý SPKPH báo cáo tổng hợp việc xử lý SPKPH lên lãnh đạo họp xem xét lãnh đạo Mã số: QUY TRÌNH QT-05 KIỂM SỐT SẢN PHẨM