BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ CƠ ĐIỆN-XÂY DỰNG VÀ NƠNG LÂM TRUNG BỘ Số: CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Bình Định, ngày 03 tháng 10 năm 2013 /BCGSĐGĐT-CĐNTB BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN ĐẦU TƯ (Quý III Năm 2013) Tên dự án: Đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây dựng Nơng Lâm Trung Kính gửi: Bộ Nông nghiệp PTNT Căn Nghị định số: 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 Chính phủ giám sát đánh giá đầu tư; Căn Thông tư số: 13/2010/TT-BKH ngày 02/6/2010 Bộ Kế hoạch Đầu tư quy định mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; Căn Quyết định số: 2922/QĐ-BNN-XD ngày 29/10/2010 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây dựng Nông Lâm Trung Bộ; Trường Cao đẳng nghề Cơ điện – Xây dựng Nông Lâm Trung Bộ báo cáo giám sát, đánh giá thực đầu tư Quý III năm 2013 dự án sau: I- Nội dung báo cáo: Tình hình thực dự án: 1.1 Tiến độ thực dự án: Tổng mức đầu tư dự án duyệt (năm 2010): 58.497.707.000 đồng; khối lượng bao gồm hạng mục: Tường rào, kè đá; 01 nhà hiệu tầng; 01 nhà học lý thuyết tầng; 02 xưởng thực hành nhà cấp Dự án triển khai thực hạng mục: Tường rào, kè đá; Nhà hiệu (bao gồm san nền, xây lắp thiết bị), giá trị gói thầu là: 32.859.389.000 đồng (Quyết định số: 201/QĐ-CĐNTB ngày 11/5/2012 Trường Cao đẳng nghề Cơ điện - Xây dựng Nông lâm Trung Bộ), thời gian thi công 720 ngày, khởi công từ ngày 19/5/2012 Hiện tại, hạng mục vượt tiến độ mà hợp đồng cam kết Toàn hàng rào, kè đá làm xong Hạng mục Nhà hiệu xong phần xây thô, trát tường, sơn bả bên nhà, lắp toàn khuôn cửa, hệ thống điện, nước 1.2 Giá trị khối lượng thực theo tiến độ thực hợp đồng: - Khối lượng thực tế thực lũy 30/9/2013 là: 25.010.000.000 đồng 1.3 Tình hình quản lý vốn tổng hợp kết giải ngân: Tình hình quản lý vốn thực theo văn qui định hành Nhà nước, đảm bảo tiến độ thực dự án - Kinh phí cấp năm 2013: 12.000.000.000 đồng; - Lũy kế kinh phí cấp từ khởi cơng đến 30/9/2013: - Kết giải ngân đến 30/09/2013: 12.000.000.000 đồng 1.4 Chất lượng công việc đạt được: - Chất lượng xây dựng hạng mục: Tường rào + kè đá bảo đảm theo yêu cầu thiết kế; - Chất lượng xây dựng hạng mục: Nhà hiệu bảo đảm theo yêu cầu thiết kế 1.5 Các chi phí khác liên quan đến dự án: Không 1.6 Các biến động liên quan đến trình thực dự án: Dự án biến động tăng chi phí đầu tư, nguyên nhân sau: - Sai sót Chủ đầu tư (nhà trường) thẩm tra xác định xuất đầu tư hạng mục tường rào, kè thấp so với gia thị trường thời điểm lập dự án; - Chế độ, sách liên quan thay đổi, như: Chính phủ thay đổi mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011 theo Nghị định số: 70/2011/NĐ-CP ngày 22/08/2011 Chính phủ; - Do biến động giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng, có xu hướng tăng theo giá thị trường Công tác quản lý dự án: 2.1 Kế hoạch triển khai thực hiện: Quá trình triển khai thực dự án bám sát kế hoạch duyệt, tuân thủ quy định thủ tục đầu tư xây dựng, khối lượng, tiến độ giải ngân đảm bảo theo kế hoạch, khơng để tồn có vướng mắc cần phải giải 2.2 Kế hoạch chi tiết nội dung quản lý, thực dự án: + Dự kiến kết thúc giai đoạn vào khoảng tháng 10/2013 với việc hoàn thành hạng mục: Kè, hàng rào; Nhà hiệu (bao gồm san nền, xây lắp thiết bị); + Giai đoạn 2: Dự kiến tháng 10/2013 kết thúc vào tháng 12/2014, thực hạng mục: Đường giao thông nội bộ, Nhà học lý thuyết Nhà xưởng thực hành Gói thầu triển khai bước thiết kế BVTC 2.3 Kết đạt so với kế hoạch đề điều chỉnh kế hoạch thực cho phù hợp với yêu cầu: Đạt yêu cầu 2.4 Công tác đảm bảo chất lượng hiệu lực quản lý dự án: Công tác quản lý dự án triển khai tuân thủ quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn hành Nhà nước đầu tư xây dựng Tình hình xử lý, phản hồi thông tin: 3.1 Việc đảm bảo thông tin báo cáo dự án cho Bộ: Chính xác, trung thực 3.2 Xử lý thông tin báo cáo: Kịp thời 3.3 Kết giải vướng mắc, phát sinh: Không II Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét Dự án: Tình hình thực dự án: Đúng qui định hành Công tác quản lý dự án: Đúng quy định Nhà nước quản lý dự án Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: Kịp thời, xác trung thực III Kiến nghị giải pháp thực hiện: Kiến nghị Bộ Nông nghiệp PTNT: - Cho phép Trường tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, biến động giá, làm tăng chi phí xây dựng; - Bộ tạo điều kiện bố trí nguồn vốn bảo đảm việc thực dự án tiến độ, giúp Trường sớm có hạ tầng bản, đáp ứng yêu cầu trường dạy nghề chất lượng cao vào năm 2015, mà Bộ Lao động Thương binh Xã hội xác định để đầu tư Xin trân trọng cảm ơn! (Kèm theo phụ biểu: 09, 10) CHỦ ĐẦU TƯ Phụ biểu 09 Tiến độ Thực hợp đồng Đơn vị: triệu đồng Hợp đồng ban đầu S TT (1) Tên gói thầu (2) Gói thầu số 01: Lập thiết kế vẽ thi công; Dự tốn; Tổng dự tốn Gói thầu số 2: Tư vấn thẩm tra Thiết kế BVTC, dự toán, tổng dự toán Gói thầu số 03: Tường rào, kè đá; Nhà hiệu Gói thầu số 04: Lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng Số hợp đồng (3) Tên Nhà thầu (4) Ngày ký hợp đồng (5) Hợp đồng điều chỉnh Giá trị HĐ Ngày hoàn thành Giá trị HĐ Ngày hoàn thành Ngày hoàn thành thực tế (6) (7) (9) (10) (11) Giá trị khối lượng công việc đẫ thực (%) Lũy kế Thời Lũy kế từ từ điểmbáo đầu năm ký hợp cáo đồng (12) (13) (14) Giá trị toán Thời điểm báo cáo Lũy kế từ đầu năm Lũy kế từ ký hợp đồng (15) (16) (17) 271.11/CT TV Công ty tư vấn Đại học Xây dựng 20/7/2011 1.000, 19/9/2011 0 19/9/ 2011 100% 100% 100% 570, 570, 570, 16/2011/ HĐ-TVTT Công ty cổ phần TD Thiên Khai 06/9/2011 142, 25/9/2011 0 25/9/2 2011 100% 100% 100% 101, 101, 101, 32/HĐXD -CĐNTB Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinland 14/5/2012 32.859, 19/5/2014 33.272, 19/5/2014 70% 70% 22.092, 11.472, 12/2012/ HĐTV Công ty cổ phần TD Thiên Khai 28/3/2012 78,65 01/6/2012 0 100% 100% 100% 79, 79, 79, 18/5/2012 677, 19/5/2014 0 70% 70% 70% 420, 242, 420, 12/6/2012 146, 19/5/2014 0 30% 30% 30% 40, 40, 40, 01/8/2012 24, 19/5/2016 0 100% 100% 100% 23, 23, 23, Gói thầu số 05: Giám sát thi cơng XDCT 35/2012/ HĐTVGS Gói thầu số 06: Kiểm tra chứng nhận phù hợp chất lượng CT 39-2012/ HĐTV Gói thầu số 07: Bảo hiểm CTXD Gói thầu số 08: Kiểm tốn hạng mục Tường rào, kè đá nhà hiệu 0000059/ HD/01101/PHH.K T.2/2012 Công ty cổ phần tư vấn đào tạo Bách Việt Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV khảo sát xây dựng Miền trung Công ty BH Bưu điện Bình Định 70% Bình Định, ngày 03 tháng 10 năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ 0 0 22.092, Phụ biểu 10 Tổng hợp tình hình thực hiện, toán vốn đầu tư dự án Đơn vị: triệu đồng Giá trị khối lượng thực trường STT Diễn giải nội dung Giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu Kế hoạch vốn đầu tư năm Số vốn toán (tạm ứng + toán khối lượng trường) Trong kỳ báo cáo Trong kỳ báo cáo Lũy kế từ khởi công Trong kỳ báo cáo Lũy kế từ khởi công (5) (6) (7) (8) (9) (10) Vốn tạm ứng (11) Tổng số (1) (2) Giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu chưa toán Lũy kế từ khởi công Trong kỳ báo cáo Lũy kế từ khởi công (12) Vốn tạm ứng (13) (14) (15) Tổng số 1- Tổng số 12.000, 14.505, 25.010, 14.505, 25.010, 12.000, 0, 24.465, 40, 0, 545, 2- Vốn Nhà nước 12.000, 14.505, 25.010, 14.505, 25.010, 12.000, 0, 24.465, 0, 0, 545, 3- Vốn khác 0 0 0 0 0, - Xây lắp 13.946 22.353, 13.946 22.353, 11.483 0, 22.103, 0, 0, 250 - Thiết bị 0 0 0 0 0, - Chi phí khác 559, 2.657, 559, 2.657, 517 0, 2.362, 40, 0, 295, Bình Định,ngày 03 tháng 10 năm 2013 CHỦ ĐẦU TƯ ... xác trung thực III Kiến nghị giải pháp thực hiện: Kiến nghị Bộ Nông nghiệp PTNT: - Cho phép Trường tiến hành điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án, biến động giá, làm tăng chi phí xây dựng; - Bộ tạo... Chủ đầu tư tự đánh giá, nhận xét Dự án: Tình hình thực dự án: Đúng qui định hành Công tác quản lý dự án: Đúng quy định Nhà nước quản lý dự án Tình hình xử lý, phản hồi thơng tin: Kịp thời, xác trung. .. đến q trình thực dự án: Dự án biến động tăng chi phí đầu tư, nguyên nhân sau: - Sai sót Chủ đầu tư (nhà trường) thẩm tra xác định xuất đầu tư hạng mục tư? ??ng rào, kè thấp so với gia thị trường thời