UỶ BAN NHÂN DÂN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH Số 71/2005/ QĐ/UB TM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Hà Tĩnh, ngày 15 tháng 8 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Về vi[.]
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 71/2005/ QĐ/UB-TM Hà Tĩnh, ngày 15 tháng năm 2005 QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH Về việc giao dự toán thu – chi ngân sách điều chỉnh năm 2005 _ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH - Căn Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26/11/2003; - Căn Quyết định số 194/2004/QĐ-TTg ngày 17/11/2004 Thủ tướng Chính Phủ giao dự toán ngân sách năm 2005, Quyết định số 86/2004/QĐ-BTC ngày 17/11/2004 Bộ Tài giao dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước năm 2005; - Căn Nghị HĐND tỉnh khoá XV kỳ họp thứ phân bổ dự toán ngân sách năm 2005; Nghị HĐND tỉnh khoá XV, kỳ họp thứ thực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2005; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Giao tiêu dự toán thu - chi ngân sách điều chỉnh năm 2005 cho đơn vị hành chính, nghiệp, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh huyện, thị xã (bao gồm khoản ngân sách tỉnh ứng trước phải thu hồi vào dự toán ngân sách năm 2005) theo biểu đính kèm Điều 2.- Căn dự toán điều chỉnh năm 2005 giao, đơn vị bố trí nguồn thực cải cách tiền lương năm 2005 sau: - Các đơn vị nghiệp có thu (bao gồm đơn vị thực chế tài theo Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 Chính Phủ) sử dụng tối thiểu 40% (riêng ngành y tế sử dụng tối thiếu 35% không bao gồm tiền thuốc, máu dịch truyền) số thu để lại theo chế độ; quan hành có nguồn thu để lại theo chế độ sử dụng tối thiểu 40% số thu để thực cải cách tiền lương; - Thực tiết kiệm 10% số chi thường xun (trừ lương khoản có tính chất lương) để cải cách tiền lương; - Các huyện, thị xã sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2004 (thực năm 2004 so với dự toán năm 2004 HĐND tỉnh giao); 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán ngân sách điều chỉnh năm 2005 so với dự toán ngân sách năm 2004 HĐND tỉnh dành 50% số tăng thu thực năm 2005 so với dự toán HĐND tỉnh giao điều chỉnh năm 2005 Điều 3.- Căn dự toán ngân sách điều chỉnh năm 2005 giao, huyện, thị xã rình HĐND cấp định báo cáo UBND tỉnh kết định dự toán ngân sách điều chỉnh năm 2005 Điều 4- Quyết định thực cho niên độ ngân sách năm 2005; Thay Quyết định số 106/2004/QĐ/UB-TM ngày 24/12/2004 UBND tỉnh giao dự toán thu – chi ngân sách năm 2005 Chánh Văn phịng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng cục thuế, Thủ trưởng Sở, Ban Ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ Nơi nhận: - TT Tỉnh uỷ (Để - TT HĐND tỉnh (báo - Chánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Như Điều - Ban KTNS HĐND tỉnh - Lưu: VT-TM T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CHỦ TỊCH Lê Văn Chất UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐIỀU CHỈNH NĂM 2005 (Kèm theo Quyết định số 71/2005/QĐ/UB-TM ngày 15/8/2005 UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT Nội dung khoản thu A Ngành thuế thu thu khác cấp ngân sách Ngành thuế thu Thu từ doanh nghiệp quốc doanh Thu từ khu vực CTN dịch vụ NQD Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế nhà đất Thuế chuyển quyền sử dụng đất Tiền sử dụng đất Tiền thuê đất, mặt nước Lệ phí trước bạ Thu phí lệ phí - Phí, lệ phí trung ương - Phí, lệ phí tỉnh - Phí, lệ phí huyện - Phí, lệ phí xã, phường Trong sơ tính vào cân đối NS xã Thu xổ số kiến thiết - Để đưa vào đầu tư - Để lập quỹ Thuế thu nhập cá nhân Thu phí giao thông qua xăng dầu Thu khác ngân sách - Trong thu xử phạt an tồn giao thơng Các khoản thu cố định xã Các khoản huy động đóng góp, thu để lại chi theo chế độ Thu học phí Thu viện phí (cả BHYT trả) Thu quãng cáo truyền hình Trong đó: - Nộp NSNN cấp lại - Phần để lại chi Phí mơi trường (Phần để lại chi) Phí dịch vụ văn hố Thu viện trợ Thu hồi dự án khoa học I 10 11 12 II III B 10 11 Thu từ kết chống buôn lậu cấp lại Thu phụ thu Thu đóng góp XD sở HT xã Các khoản phí, lệ phí khác ngành GD; ĐT; Ytế Tổng số 430.000 396.000 105.050 69.560 680 4.930 4.020 124.830 1.410 18.120 36.700 24.500 4.500 2.140 5.560 5.560 1.600 500 1.100 600 28.500 22.000 12.500 12.000 96.950 16.000 30.000 1.150 350 800 200 200 8.000 400 2.100 7.700 25.000 6.200 Trong Tỉnh thu Huyên, xã thu 197.100 232.290 185.100 104.600 20.800 29.000 24.500 4.500 210.900 450 48.760 680 4.930 4.020 124.830 1.410 18.120 7.700 2.140 5.560 5.560 1.600 500 1.100 600 28.500 12.000 7.600 10.000 4.900 63.650 12.000 33.300 16.000 30.000 1.150 350 800 200 200 8.000 400 2.100 7.700 5.900 25.000 300 C * * * D Trong đó: + Giáo dục + Đào tạo + Y tế Cộng thu nội địa (A+B): Thuế XNK thuế TTĐB hàng nhập Tổng thu NSNN địa bàn Chia ra: + Ngân sách TW hưởng + Ngân sách ĐP hưởng (1) Số bổ sung từ NSTW cho NSĐP (2) Gồm: + Bổ sung để cân đối chi đầu năm kế hoạch: +Bổ sung để thực chương trình MTQG, CT 135 CT 661 + Bổ sung để thực nhiệm vụ quan trọng + Bổ sung từ nguồn vốn nước + Bổ sung để thực số nhiệm vụ khác Thu kết dư ngân sách năm trước (3) Tổng thu ngân sách địa phương hưởng (1+2+3) Thu vay đầu tư sở hạ tầng (qua Quỹ HTPT) Tổng cộng thu NSĐP đưa vào cân đối chi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 2.700 2.500 1.000 526.950 47.000 2.700 2.200 1.000 260.750 47.000 573.950 72.000 501.950 1.122.232 680.577 307.750 72.000 235.750 1.122.232 680.577 93.352 93.352 160.200 160.200 127.750 127.750 60.353 60.353 5.000 1.629.182 2.000 1.359.982 30.000 30.000 1.659.182 1.389.982 300 266.200 266.200 3.000 269.200 269.200 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐIỀU CHỈNH NĂM 2005 (Kèm theo Quyết định số 71/2005/QĐ/UB-TM ngày 15/8/2005 UBND tỉnh) Đơn vị: Triệu đồng TT I a b c a b c d đ * Chỉ tiêu Chi đầu tư phát triển Chi XDCB tập trung Vốn đầu tư XDCB tập trung nước Trong đó: -Trả nợ vay đầu tư CSHT theo Quyết định 132/CP - Trả nợ dự án ứng nguồn 2005 Vốn đầu tư XDCB tập trung nước Đầu tư mục tiêu NSTW hỗ trợ Đầu tư nguồn viện trợ phi Chính Phủ Đầu tư từ nguồn vốn vay hỗ trợ KMBT GTNT Đầu tư từ nguồn thu để lại thao NQQH Từ nguồn thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Từ nguồn thu SD đất, thuê đất Từ nguồn thu XSKT Từ nguồn thu quãng cáo truyền hình địa phương Từ nguồn thuế tài nguyên Phân bổ nguồn để lại - Chi cho công tác chuyển đổi QL đất đai - Chi trả nợ NS tỉnh để đầu tư CSHT NNPTNT - Chi cho công tác địa giới hành - Hỗ trợ chương trình ngói hố nhà người nghèo - Bổ sung nguồn vào quỹ cho vay GQVL giao NHCS quản lý - Bố trí vốn đối ứng cho dự án Trong đó: + Đối ứng IPAD + Đối ứng dự án ngành sở hạ tầng NNNT + Đối ứng dự án XĐGN huyện Vũ quang vùng phụ cận + Đối ứng dự án huyện, xã - Đầu tư từ nguyền thuế tài nguyên rừng Tổng chi NSĐP 593.145 379.950 92.000 Chia NS tỉnh NS huyện 452.075 68.582 379.950 92.000 8.000 8.000 34.358 127.750 34.358 127.750 160.200 8.000 160.200 15.000 15.000 129.770 21.700 121.606 500 350 18.745 500 350 2.000 129.770 8.475 2.000 21.700 2.475 60.582 47.488 340 340 57.742 45.119 60.582 2.500 47.488 3.500 3.280 3.280 100 2.000 1.000 1.000 25.200 4.200 4.000 9.200 4.200 4.000 1.000 1.000 16.000 2.000 72.488 8.000 680 100 NS xã 2.000 1.000 1.000 9.000 7.000 9.000 7.000 10 II a b c d đ a b c d e f h k m n p q r s x - Còn lại đầu tư vào lĩnh vực khác Cụ thể: + Bố trí tốn nợ TW + Đầu tư cho quảng cáo TH, xổ số theo quy định + Đầu tư mục tiêu, khác theo quy định + Bù hụt thu vay BTC từ nguồn điều chỉnh tăng thu Đầu tư từ nguồn vay bố trí XDCB tập trung Đầu tư từ nguồn đóng góp XD CSHT xã Đầu tư hỗ trợ vốn DNNN đầu tư từ phụ thu Titan Bổ sung quỹ hỗ trợ xếp DNNN Chi CT ATGT, Xúc tíen đầu tư, nhiệm vụ khác - Bù hụt thu vay Bộ tài - Thu hút đầu tư, xúc tiến đầu tư - Đầu tư CT an toàn GT - TT xúc tiến đầu tư, đề án KCN Chi thường xuyên Chi bù lỗ phát hành ấn phẩm Bù lỗ phát hành ấn phẩm + tiền nhuận bút Bù lỗ tin tư tưởng Hỗ trợ tạp chí Hồng Lĩnh Hỗ trợ tạp chí Hà Tĩnh người làm báo Hỗ trợ số nhiệm vụ khác Chi nghiệp kinh tế Sự nghiệp NN phát triển nông thôn Chi bù tiền điện vượt định mức Sự nghiệp kiểm lâm nhân dân Sự nghiệp thuỷ sản Sự nghiệp giao thông Sự nghiệp phát triển thương mại, du lịch Sự nghiệp CN, tiểu thủ CN Bù lỗ doanh nghiệp cơng ích Phịng chống khắc phục thiên tai Hoạt động BCH phòng chống lụt bão tỉnh Sự nghiệp quản lý tài nguyên mơi trường Trong kiểm kê đất đai theo CT 28 Quản lý DA, Đ.ra, Đ.vào Hỗ trợ hội nghề nghiệp Sự nghiệp xây dựng Công nghệ thông tin 87.715 6.925 2.000 850 2.000 850 80.790 4.075 4.075 15.000 15.000 48.082 32.708 48.082 32.708 84.216 121.393 22.576 21.096 25.000 3.000 7.700 1.500 3.000 7.700 1.500 8.225 8.225 1.925 4.300 500 1.500 842.330 2.140 1.500 1.925 4.300 500 1.500 636.721 2.140 1.500 220 40 30 220 40 30 350 82.412 350 38.740 17.200 700 2.270 1.500 4.100 700 1.200 1.300 2.000 500 3.300 3.080 700 2.500 170 600 10 Trong đó: + Cơ quan Đảng + Quản lý HCNN Sự nghiệp giáo dục - Ngân sách NN cấp - Thu học phí, lệ phí để lại chi Sự nghiệp đào tạo dạy nghề - Ngân sách NN cấp - Thu học phí, lệ phí để lại chi Sự nghiệp y tế - Ngân sách NN cấp Trong chương trình thiết bị y tế Khám chữa bệnh cho trẻ em 1-6 tuổi - Thu viện phí, lệ phí để lại chi Sự nghiệp Văn hố -Thơng tin - Ngân sách NNcấp Trong hỗ trợ hoạt động sáng tác tác phẩm - Thu dịch vụ văn hố, lệ phí khác để lại chi Sự nghiệp phát thanh, truyền hình - Ngân sách NN cấp - Ngân sách NN bổ sung phủ sóng PTTH vùng lõm - Thu quãng cáo truyền hình Sự nghiệp thể dục thể thao (cả Đại hội TDTT) Trong chương trình TDTT Sự nghiệp khoa học – cơng nghệ mơi trường Trong đó: - Sự nghiệp KHCN Bao gồm thu hồi từ dự án khoa học - Hoạt động đảm bảo môi trường Bao gồm thu 20% phí mơi trường Sự nghiệp đảm bảo xã hội Trong đó: - Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam - Chi thường xuyên đơn vị trực thuộc - Lệ phí giám định y khoa - Hỗ trợ chương trình dân số, KHHGĐ - Chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em - Chương trình phịng chống tệ nạn mại dâm - Hỗ trợ đồng bào xã khó khăn 135 - Các chế độ sách thường xuyên - Các sách đảm bảo xã hội khác 333.700 315.000 18.700 26.100 23.600 2.500 90.220 57.485 1.000 8.720 200 400 333.700 315.000 18.700 22.200 20.000 2.200 90.220 57.485 1.000 8.720 31.000 10.570 10.370 220 31.000 6.660 6.460 220 200 200 7.964 7.964 6.000 1.164 6.000 1.164 800 6.900 800 3.900 1.000 8.650 1.000 8.650 8.000 400 8.000 400 650 200 66.557 650 200 30.217 16.440 1.143 16.440 1.143 50 400 50 400 80 80 200 200 870 870 45.099 8.759 2.275 2.275 3.900 3.600 300 2.560 2.560 1.350 1.350 1.970 1.030 6.110 30.230 6.110 30.230 11 a b c 12 13 14 15 III IV V Chi QP,AN địa phương Quân địa phương - Huấn luyện dự bị động viên - Diễn tập Ph thủ khu vực - Hoạt động cuả Ban đạo ATLC - Chế độ chuẩn bị động viên - Thực pháp lệnh dân quân tự vệ - Các chế độ CS chi thường xuyên khác Chi an ninh trật tự an tồn xã hội - Chương trình phịng chống ma tuý - Chi chế độ sách theo quy định Chi cơng tác biên phịng, biên giới Trong đó: + Hỗ trợ kinh phí biên giới + Chi cơng tác biên phịng Chi quản lý hành - Quản lý Nhà nước - Hội đồng nhân dân cấp - Kinh phí Đảng - Tổ chức trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp -Đối ứng quản lý HCSN CTMT - Kinh phí biên giới - Tuyên truyền GDPL - Quản lý thị trường (ngoài ĐB QLHC) - Sữa chữa lớn, mua sắm tài sản - Quản lý giá, tài sản công - Thưởng vượt thu ngân sách năm trước - Hỗ trợ ban kiêm nhiệm - Sự nghiệp khác - Hỗ trợ số sách khác - Chi thực nhiệm vụ khác + Bổ sung để đại hội Đảng cấp + Biên soạn sách 75 năm ngày truyền thống Ban dân vận, Ban Tuyên giáo + Thành lập công đoàn sở xã, phường + Đại hội thi đua yêu nước Chi từ kết thu cấp lại theo chế độ Chi kỷ niệm ngày lễ lớn Chi Q.H khu du lịch Bác Thiên Cầm Vũng Dự phòng cấp ngân sách Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi chương trình MTQG nhiệm vụ khác Chương trình XĐGN GQVL 23.610 14.105 1.500 600 80 1.150 2.430 16.810 10.110 1.500 600 80 1.150 2.430 2.600 1.400 4.200 2.595 8.345 4.350 1.400 2.595 6.305 1.300 5.005 3.700 1.300 2.400 1.100 1.505 1.100 1.505 3.200 2.000 3.000 2.000 100 100 1.200 161.283 1.000 59.270 29.400 1.700 9.000 2.600 100 38.600 100 63.413 700 220 600 350 2.900 350 800 1.000 1.600 4.400 3.650 2.500 500 150 16.750 500 10.850 3.500 2.000 3.500 2.000 29.030 1.500 93.352 18.979 1.500 93.352 7.970 7.970 5.900 4.735 5.316 Chương trình nước vẹ sinh mơi trường nơng thơn Chương trình dân số KHH gia đình Chương trình phịng chống số bệnh xã hội Chương trình văn hố Chương trình Giáo dục Đào tạo Chương trình phịng chống tội phạm Bổ sung để thực chương trình 135 Bổ sung để thực dự án trồng triệu rừng VI Trợ cước, trợ giá mặt hàn sách VII Chi bổ sung nguồn thực tiền lương tăng biên chế quỹ lương (trong bù hụt nguồn làm lương từ thu viện phí năm 2004: tỷ đồng) VIII Chi lập quỹ khám chữa bệnh cho nguời nghèo IX Kinh phí thực chế độ đồng bào dân tộc X Hỗ trợ đồng bào đặc biệt khó khăn XI Hỗ trợ kinh phí số nhiệm vụ từ TW cho địa phương thực Tổng số chi NSĐP 6.500 6.500 6.105 6.105 5.826 5.826 4.095 24.800 550 4.095 24.800 550 23.116 23.116 14.390 14.390 3.562 3.562 70.739 46.760 14.450 14.450 7.720 7.720 244 244 7.713 7.713 1.659.182 13.060 10.919 1.283.076 168.093 208.013 ...UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ... hưởng (1+2+3) Thu vay đầu tư sở hạ tầng (qua Quỹ HTPT) Tổng cộng thu NSĐP đưa vào cân đối chi UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 2.700 2.500 1.000 526.950 47.000 2.700 2.200 1.000 260.750 47.000 573.950... trước - Hỗ trợ ban kiêm nhiệm - Sự nghiệp khác - Hỗ trợ số sách khác - Chi thực nhiệm vụ khác + Bổ sung để đại hội Đảng cấp + Biên soạn sách 75 năm ngày truyền thống Ban dân vận, Ban Tuyên giáo