QUY CHẾ SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001 2015 QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Ký mã hiệu QT TT 06 Lần ban hành 01[.]
SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Ký mã hiệu : QT.TT.06 Lần ban hành : 01 Soạn thảo Soát xét Họ tên Trần Thị Hoa Đỗ Thị Hạnh Chi Chức vụ Phó Phịng Nghiệp vụ Trưởng Phòng NV/ QMR Trách nhiệm Ngày Chữ ký Phê duyệt Lương Ngọc Vi Ba Phó Giám đốc MỤC LỤC TT Nội dung Mục đích Phạm vi áp dụng Tài liệu viện dẫn Định nghĩa, từ viết tắt Nội dung Lưu hồ sơ Phụ lục THEO DÕI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Ngày Tình trạng ban hành, sửa đổi PHÂN PHÁT TÀI LIỆU Giám đốc Phó Giám đốc (QMR) Trưởng phịng Tổ chức- Hành Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ đạo ISO Trung tâm Trang 3 3 6 Mục đích Quy trình quy định phương pháp thực hành động khắc phục nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp có Phạm vi áp dụng Áp dụng khơng phù hợp có, xảy phạm vi hệ thống quản lý chất lượng Trung tâm phát trình theo dõi, kiểm tra, xem xét, đánh giá nội phản ảnh từ khách hàng Tài liệu viện dẫn - TCVN ISO 9001: 2015 - Sổ tay chất lượng - Quy trình kiểm sốt tài liệu - QT.TT.01 - Quy trình kiểm sốt hồ sơ - QT.TT.02 - Quy trình đánh giá nội - QT.TT.04 - Quy trình kiểm sốt không phù hợp - QT.TT.05 Định nghĩa 4.1 Định nghĩa: - Sự không phù hợp không đáp ứng yêu cầu quy định Trung tâm pháp luật công đoạn tồn q trình thực cơng việc thuộc mục đích phạm vi áp dụng nêu - Hành động khắc phục hành động thực để loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp hay tình trạng khơng mong muốn tồn nhằm ngăn ngừa tái diễn - Sự khắc phục hành động loại bỏ không phù hợp phát 4.2 Từ viết tắt: Không phù hợp : KPH Hành động khắc phục : HĐKP Viên chức người lao động : VCNLĐ Đại diện lãnh đạo chất lượng : QMR Nội dung 5.1 Tình trạng cần có hành động khắc phục: - Xác định không phù hợp chủ yếu - Quan sát thấy không phù hợp chất xảy hai phòng/bộ phận trở lên - Có sai lỗi q trình hay hoạt động - Có khơng phù hợp cần có hành động khắc phục phát trình đánh giá nội - Ý kiến phản ánh khiếu nại khách hàng lặp lại nhiều lần lần nghiêm trọng phải xem xét, đề xuất HĐKP 5.2 Xem xét, đề xuất HĐKP: 5.2.1 Khi cần phải có HĐKP, người có yêu cầu lập phiếu yêu cầu HĐKP ghi vào mục 1, BM.TT.601 chuyển cho trưởng phịng chun mơn liên quan 5.2.2 Trưởng phịng nơi u cầu có HĐKP có trách nhiệm xem xét tiến hành khảo sát nguyên nhân: a) Nếu xét thấy khơng cần thực HĐKP, trưởng phịng ghi “khơng cần HĐKP” lý khơng thực vào mục BM.TT.601 báo cáo QMR b) Trường hợp cần phải thực HĐKP: Trưởng phòng đề xuất HĐKP (hành động khắc phục xử lý hậu quả) thời hạn hoàn thành vào mục BM.TT.601 trình QMR phê duyệt Sau QMR phê duyệt, tổ chức thực ghi kết thực HĐKP vào mục BM.TT.601 Sau hồn thành cơng việc, gửi BM.TT601 đến QMR Trong trường hợp xét thấy đề xuất biện pháp HĐKP phải ghi ý kiến vào mục BM.TT.601 báo cáo với QMR để đạo giải 5.2.3 Kiểm tra, theo dõi kết HĐKP: QMR đạo việc theo dõi, đánh giá kết việc thực HĐKP phân công người cập nhật vào sổ theo dõi HĐKP theo BM.TT.602 Người có yêu cầu HĐKP tiến hành: a) Xác nhận vào mục BM.TT.601 HĐKP thực thoả đáng b) Lập phiếu yêu cầu HĐKP trường hợp thực chưa thoả đáng 5.2.4 Đánh giá hiệu lực HĐKP Định kỳ tháng phải tổ chức đánh giá hiệu lực HĐKP báo cáo thống kê tình hình thực HĐPK gửi QMR 5 LƯU ĐỒ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Cá nhân, đơn vị thực Tất viên chức Trưởng phòng có yêu cầu thực HĐKP QMR/Lãnh Trung tâm đạo Phịng có u cầu thực HĐKP QMR/người phân cơng QMR, phịng liên quan QMR, phịng liên quan Trình tự công việc Tài liệu, biểu mẫu liên quan Yêu cầu HĐKP BM.TT.601 Xem xét, tìm hiểu nguyên nhân/đề xuất HĐKP BM.TT.601 Phê duyệt BM.TT.601 Thực HĐKP Cập nhật vào sổ theo dõi Báo cáo kết thực BM.TT.601 BM.TT.602 Kiểm tra kết thực HĐKP BM.TT.601 BM.TT.602 BM.TT.601 Xem xét hiệu lực HĐKP Kết thúc, lưu hồ sơ HĐKP BM.TT.601 BM.TT.602 6 Lưu hồ sơ Hồ sơ liên quan lưu trữ phòng thực HĐKH, QMR thời gian 24 tháng: - Phiếu yêu cầu HĐKP theo BM.TT.601 - Sổ theo dõi HĐKP theo BM.TT.602 - Hồ sơ liên quan (nếu có) Phụ lục - Lưu đồ thực HĐKP - BM.TT.601: Phiếu yêu cầu hành động khắc phục - BM.TT.602: Sổ theo dõi hành động khắc phục BM.TT.601 Số: /20 PHIẾU YÊU CẦU HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Ngày tháng năm 20 ……………………………………………………………………… Người yêu cầu ……………………………………………………………………… (Ký ghi rõ họ tên) Mô tả không phù hợp/sự khơng phù hợp tiểm ẩn/vấn đề cải tiến (và kèm theo hồ sơ liên quan (nếu có) Lý yêu cầu hành động KP Hành động khắc phục (gạch bỏ hành động không áp dụng) …… Thời hạn hoàn thành: ./ /20 Trưởng phòng (ký ghi rõ họ tên) Ngày tháng năm 20 QMR/Lãnh đạo Đơn vị Theo dõi thực □ Thoả đáng □ Không thoả đáng, yêu cầu hành động phắc phục mới, số: Ý kiến: Ngày tháng năm 20 QMR/Lãnh đạo Đơn vị (ký tên) Ngày tháng năm 20 □ Thoả đáng QMR/Lãnh đạo □ Không thoả đáng, yêu cầu hành động phắc phục mới, số: Đơn vị (ký tên) Ý kiến: Xem xét hiệu lực hành động thực BM.TT.602 SỔ THEO DÕI HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Phòng/Trung tâm: TT Số phiếu Mô tả không phù hợp/ HĐ khắc phục Kế hoạch thực Ngày Ngày hoàn thành kiểm tra/xem xét Kết Thoả Khơng đáng thoả đáng Chú thích LƯU ĐỒ THỰC HIỆN HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC Cá nhân, đơn vị thực Tất viên chức Trưởng phòng có yêu cầu thực HĐKP QMR/Lãnh Trung tâm đạo Phịng có u cầu thực HĐKP QMR/người phân cơng QMR, phịng liên quan QMR, phịng liên quan Trình tự công việc Tài liệu, biểu mẫu liên quan Yêu cầu HĐKP BM.TT.601 Xem xét, tìm hiểu nguyên nhân/đề xuất HĐKP BM.TT.601 Phê duyệt BM.TT.601 Thực HĐKP Cập nhật vào sổ theo dõi Báo cáo kết thực BM.TT.601 BM.TT.602 Kiểm tra kết thực HĐKP BM.TT.601 BM.TT.602 BM.TT.601 Xem xét hiệu lực HĐKP Kết thúc, lưu hồ sơ HĐKP BM.TT.601 BM.TT.602 ... TCVN ISO 9001: 2015 - Sổ tay chất lượng - Quy trình kiểm sốt tài liệu - QT.TT.01 - Quy trình kiểm sốt hồ sơ - QT.TT.02 - Quy trình đánh giá nội - QT.TT.04 - Quy trình kiểm sốt không phù hợp - QT.TT.05... phịng Tổ chức- Hành Trưởng phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ đạo ISO Trung tâm Trang 3 3 6 Mục đích Quy trình quy định phương pháp thực hành động khắc phục nhằm loại bỏ nguyên nhân gây không phù hợp có... sốt không phù hợp - QT.TT.05 Định nghĩa 4.1 Định nghĩa: - Sự không phù hợp không đáp ứng yêu cầu quy định Trung tâm pháp luật công đoạn tồn q trình thực cơng việc thuộc mục đích phạm vi áp dụng