VIWASEEN.1 - QT6.03 01 Ngµy BH: - Lần BH: 1/6 Mục đích: Loại bỏ, ngăn chặn, hạn chế nguyên nhân gây sai sót, h hỏng, hiệu quả, không đảm bảo chất lợng an toàn hoạt động Công ty Phạm vi áp dụng: áp dụng cho tất lĩnh vực hoạt động: Tổ chức hành chính, kinh doanh, sản xuất thi công, quản lý chất lợng lĩnh vực hoạt động khác Công ty Tài liệu: - Chế độ sách, quy định, quy chế - Quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn thiết kế, thi công Định nghĩa: - Sự cố: tất sai sót, chất lợng, hiệu quả, h hỏng, sai mục đích tiêu chuẩn kỹ thuật - Quy trình khắc phục: hành động nhằm sửa chữa cố, loại bỏ triệt để nguyên nhân gây cố - Phòng ngừa: biện pháp đề phòng cố xảy Nội dung: - Các cố khắc phục đợc ngay, ví dụ: sai sót kỹ thuật, đơn vị có khả khắc phục đợc - Đơn vị tự khắc phục, sau khắc phục ghi vào nhật ký công trình - Các cố không khắc phục đợc cố không phù hợp, lặp lặp lại, nh: Tai nạn lao động, cố đòi hỏi kinh phí lớn để xử lý khắc phục đơn vị thi công có trách nhiệm báo cáo theo trình tự nêu lu đồ sau: 5.1 Sơ đồ quy trình T T Lu đồ Thông tin cố Tiếp nhận thông tin Trách nhiệm Công việc Tài liệu, hồ sơ - Tất ngời; - Từ trờng; - Từ đối tợng khác - Văn th; - Phòng, Ban chức Báo cáo tới thủ trởng đơn vị lÃnh đạo phòng ban chức - Thông báo trực tiếp; - Điện thoại, Fax, công văn; - BM6.03.01 Ghi vào phiếu yêu cầu khắc phục BM6.03.01 phòng ngừa trình VIWASEEN.1 - QT6.03 2/6 Xem xét lÃnh đạo Ngày BH:20/05/2010 - Lần BH: 01 LÃnh đạo Đơn vị phụ trách lĩnh vực đợc phân công hoạt động Đơn vị lÃnh đạo xem xét - Giao nhiệm vụ cho ngời BM6.03.01 phận chức thực - Hớng ®¹o thùc hiƯn VIWASEEN.1 - QT6.03 3/6 Điều tra nguyên nhân Biện pháp khắc phục phòng ngừa Phê duyệt Thực phơng án Kiểm tra, đánh giá kết Kết thúc Ngày BH:20/05/2010 - Lần BH: 01 Cá nhân phận đợc lÃnh đạo giao nhiệm vụ - Điều tra việc Các biên - Tìm hiểu nguyên khảo sát, điều nhân tra, kết luận - Đánh giá kết luận Cá nhân - Phơng án khắc phận phục: đợc lÃnh ®¹o + Ngêi thùc hiƯn; giao nhiƯm vơ + TiÕn ®é thùc hiƯn; + Kinh phÝ thùc hiƯn L·nh ®¹o Đơn vị ngời đợc phân công giải khắc phục, phòng ngừa - Ngời Bản phê duyệt phphận đợc giao ơng án khắc phục thực ph- kinh phí đợc ơng án khắc duyệt phục - Phòng, Ban Căn vào: chức - Biện pháp khắc Đơn vị phục phòng ngừa; - Bộ phận, cá - Các tiêu chuẩn kỹ nhân đợc lÃnh thuật; đạo giao kiểm - Các quy định, tra quy trình, quy phạm - Ngời - Các biên phận đợc giao nghiệm thu đánh khắc phục giá chất lợng sau cố khắc phục - Ngời nhận - Biên bàn bàn giao giao - Báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm cố BM6.03.01 Bản phê duyệt phơng án khắc phục kinh phí - Các biên nghiệm thu - Các chứng đạt tiêu chuẩn chất lợng - Tổng kết nguyên nhân cố, phơng án khắc phục hoàn thành, học kinh nghiệm - Lu hồ sơ phòng, ban chức - BM 6.03.02 5.2 Thông tin: Khi xảy cố có nguy xảy cố, đơn vị, cá nhân phơng tiện nhanh báo cho phận tiếp nhận thông tin Đơn vị kịp thời Mặt khác phải khẩn trơng khắc phục (cấp cứu ngời bị nạn, sửa chữa thiết bị có) tìm VIWASEEN.1 - QT6.03 4/6 Ngày BH:20/05/2010 - Lần BH: 01 biện pháp hạn chế cố lan réng, b¶o vƯ hiƯn trêng x¶y sù cè 5.3 Tiếp nhận thông tin: Ngời nhận đợc thông tin phải kịp thời báo cáo lÃnh đạo Đơn vị, để lÃnh đạo có ý kiến đạo giao cho ngêi, bé phËn gi¶i quyÕt sù cè (BM6.03.01) 5.4 Xem xét lÃnh đạo: LÃnh đạo Đơn vị phụ trách lĩnh vực hoạt động SXKD xem xét để định giao cho ngời phận chức giải cố cho hớng thực 5.5 Giải cố, điều tra nguyên nhân đa biện pháp khắc phục: (theo mẫu BM 6.03.01) Cá nhân phận đợc giao nhiệm vụ giải cố phải đến nơi xảy cố thu thập thông tin, điều tra tìm nguyên nhân mức độ xảy cố, lập biên trờng Căn vào nguyên nhân mức độ cố, biện pháp khắc phục phải nêu rõ: - Ngời tham gia khắc phục; - Tiến độ hoàn thành; - Kinh phí giải khắc phục Theo BM 6.03.01 6.03.02: áp dụng đơn vị thi công 5.6 Thực biện pháp khắc phục: Sau đợc lÃnh đạo phê duyệt phơng án khắc phục phòng ngừa, ngời phận đợc giao triển khai thực đảm bảo biện pháp tiến độ đà đợc duyệt Căn vào tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm, đo kiểm kết thực đảm bảo chất lợng thể biên bản, thí nghiệm, chứng 5.7 Kiểm tra đánh giá kết quả: Sau công việc khắc phục cố hoàn thành, phòng chức phận kiểm định, kiểm tra kết công việc theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thông số kỹ thuật, mẫu thí VIWASEEN.1 - QT6.03 5/6 Ngày BH:20/05/2010 - Lần BH: 01 nghiệm, chứng đạt chất lợng tiến hành lập biên nghiệm thu Nếu tiêu cha đạt yêu cầu, phận khắc phục cố phải điều tra lại nguyên nhân đề xuất phơng án khắc phục Chỉ nghiệm thu tiêu đa đạt chất lợng 5.8 Kết thúc: Quy trình khắc phục cố hoàn thành, đà đợc nghiệm thu kỹ thuật, hoàn thiện biểu mẫu lu kèm hồ sơ hoàn công, bàn giao Trong trình thực ngời đợc giao nhiệm vụ phải lập báo cáo theo BM 6.03.02 đánh giá cố trờng hợp cụ thể lập báo cáo theo biểu mẫu qui trình đồng thời nêu rõ: - Mô tả cố; - Nguyên nhân, mức độ cố; - Quá trình khắc phục; - Kết thực hiện; - Rút kinh nghiệm để phòng ngừa; - Thanh toán 5.9 Dựa vào kinh nghiệm,thống kê cố, khuyết tật, ý kiến khách hàng bên có liên quan, phát xảy vấn đề cần thực biện pháp phòng ngừa trình tự thực biện pháp tơng tự biện pháp khắc phục Hồ sơ: + Phiếu yêu cầu khắc phục phòng ngừa + Báo cáo đánh giá cố Lu hồ sơ phòng ban chức thời gian năm Phụ lục: - Phiếu yêu cầu hành động khắc phục phòng ngừa BM 6.03.01; - Báo cáo đánh giá cố BM 6.03.02; - Đăng ký giải pháp kỹ thuật cải tiến - BM 6.03.03; - Sổ theo dõi khắc phục phòng ngừa - BM 6.03.04; - Sổ tiếp nhận khiếu nại khách hàng - BM 6.03.05 VIWASEEN.1 - QT6.03 6/6 Ngày BH:20/05/2010 - Lần BH: 01 ...VIWASEEN.1 - QT6.03 2/6 Xem xét lÃnh đạo Ngày BH:20/05/2010 - Lần BH: 01 LÃnh đạo Đơn vị phụ trách lĩnh vực đợc... lÃnh đạo xem xét - Giao nhiệm vụ cho ngời BM6.03.01 phận chức thực - Hớng đạo thực VIWASEEN.1 - QT6.03 3/6 Điều tra nguyên nhân Biện pháp khắc phục phòng ngừa Phê duyệt Thực phơng án Kiểm tra,... Mặt khác phải khẩn trơng khắc phục (cấp cứu ngời bị nạn, sửa chữa thiết bị có) tìm VIWASEEN.1 - QT6.03 4/6 Ngày BH:20/05/2010 - Lần BH: 01 biện pháp hạn chế cố lan rộng, bảo vệ trờng xảy cố 5.3