ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG THÁP Độc lập Tự do Hạnh phúc Số /BC UBND Đồng Tháp, ngày tháng 6 năm 2021 BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm[.]
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP Số: 124 /BC-UBND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Đồng Tháp, ngày 21 tháng năm 2021 BÁO CÁO Tình hình thực kế hoạch đầu tư công tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2021 _ Căn Nghị số 378/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 HĐND Tỉnh việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách nhà nước Tỉnh quản lý phân bổ (sau gọi tắt Nghị số 378/NQHĐND); UBND tỉnh báo cáo tình hình thực kế hoạch đầu tư cơng tháng đầu năm nhiệm vụ, giải pháp tháng cuối năm 2021, cụ thể sau: I Tình hình thực giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 chuyển sang kế hoạch năm 2021 Tổng số kế hoạch vốn năm 2021: 4.732,647 tỷ đồng Bao gồm: 1.1 Kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang: 802,838 tỷ đồng 1.2 Kế hoạch vốn năm 2021: 3.929,809 tỷ đồng (không bao gồm 750 tỷ đồng nguồn thu tiền sử dụng đất) Trong đó: - Đã phân bổ chi tiết: 3.048,911 tỷ đồng (kể 34,5 tỷ đồng vốn ODA địa phương vay lại Trung ương), đạt 77,58% kế hoạch - Số vốn lại chưa phân bổ: 880,898 tỷ đồng (gồm: 516,469 tỷ đồng vốn NSTW 364,429 tỷ đồng vốn NSTT Tỉnh quản lý phân bổ) Kết giải ngân đến ngày 11/6/2021 ước giải ngân tháng đầu năm 2.1 Giải ngân so với kế hoạch phân bổ vốn (3.048,911 tỷ đồng): a) Kết giải ngân đến 11/6/2021: 578,888 tỷ đồng/3.851,749 tỷ(1) đồng, đạt 15,03% so với kế hoạch phân bổ, cao 3,17% kỳ năm 2020 (năm 2020 11,86%) Trong đó: Kế hoạch phân bổ 3.851,749 tỷ đồng = 802,838 tỷ đồng (vốn kéo dài) + 3.048,911 tỷ đồng (vốn giao năm 2021 phân bổ) (1) - Giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang: 104,934 tỷ đồng/802,838 tỷ đồng(2), đạt 13,07% - Giải ngân kế hoạch vốn năm 2021: 473,954 tỷ đồng/3.048,911 tỷ đồng, đạt 15,55% so với kế hoạch phân bổ b) Ước giải ngân tháng đầu năm đạt 21,7% so với kế hoạch phân bổ cao 3,14% so với kỳ (năm 2020 18,56%) Trong đó: - Ước giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 chuyển sang đạt 25,1% - Giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đạt 20,8% so với kế hoạch phân bổ 2.2 Giải ngân so với toàn kế hoạch vốn năm 2021 (4.732,647 tỷ đồng – gồm phân bổ vốn 3.048,911 tỷ đồng chưa phân bổ vốn 880,898 tỷ đồng): - Giải ngân đến 11/6/2021: đạt 12,23% - Ước giải tháng đầu năm 2021: đạt 13,40% Cụ thể: Đơn vị tính: triệu đồng TT A A.1 I II III A.2 I II B Nội dung Kế hoạch năm 2021 Giải ngân đến ngày 11/6/2021 Giá trị Tỷ lệ Ước giải ngân tháng đầu năm Giá trị Tỷ lệ TỔNG SỐ 4.732.647 578.888 12,23% 634.139 13,40% VỐN ĐÃ PHÂN KHAI Kế hoạch năm 2021 Vốn cân đối NSĐP Vốn ngân sách tập trung - Tỉnh quản lý - Huyện quản lý Vốn xổ số kiến thiết Vốn ngân sách Trung ương Vốn nước Vốn nước ngồi (vốn ODA) Nguồn Chính phủ vay cho vay lại Kế hoạch năm 2020 chuyển sang Vốn cân đối NSĐP Vốn ngân sách tập trung Vốn xổ số kiến thiết Vốn ngân sách Trung ương Vốn nước Vốn nước (vốn ODA) VỐN ĐANG RÀ SOÁT CHUẨN BỊ PHÂN KHAI 3.851.749 3.048.911 2.267.056 767.056 261.810 505.246 1.500.000 747.355 437.355 310.000 34.500 802.838 578.888 473.954 330.162 137.502 62.659 74.843 192.660 133.264 108.675 24.589 10.528 104.934 15,03% 15,55% 14,56% 17,93% 23,93% 14,81% 12,84% 17,83% 24,85% 7,93% 30,52% 13,07% 835.660 634.139 438.898 170.638 75.191 95.447 268.260 179.133 143.434 35.699 16.108 201.521 21,70% 20,80% 19,36% 22,25% 28,72% 18,89% 17,88% 23,97% 32,80% 11,52% 46,69% 25,10% 467.936 160.624 307.312 334.901 210.958 123.943 880.898 76.532 19.698 56.834 28.402 19.709 8.693 16,36% 12,26% 18,49% 8,48% 9,34% 7,01% 152.771 43.696 109.075 48.750 40.057 8.693 32,65% 27,20% 35,49% 14,56% 18,99% 7,01% Số liệu 802,838 tỷ đồng > 802,107 tỷ đồng (tháng trước), Kho bạc Nhà nước cập nhật lại giá trị Quyết toán vốn NSNN năm 2020 (2) 3 Quá trình điều hành kế hoạch vốn năm 2021 Căn Nghị số 378/NQ-HĐND, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1984/QĐ-UBND.HC ngày 30/12/2020 việc giao tiêu kế hoạch đầu tư công từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2021 Trong trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh điều chỉnh nội số dự án thuộc nguồn vốn xổ số kiến thiết phân khai chi tiết nguồn vốn ngân sách tập trung (đợt 105,110 tỷ đồng) Quyết định số 576/QĐ-UBND.HC ngày 19/5/2021 II Tồn tại, hạn chế nguyên nhân - Chậm phân khai chi tiết kế hoạch vốn cho dự án khởi công (nhất dự án sử dụng vốn NSTW) dự án khởi công hoàn thiện thủ tục đầu tư, (như: chủ trương đầu tư, định đầu tư…) theo Luật Đầu tư cơng năm 2019 Đồng thời, tính đặc thù triển khai kế hoạch năm 2021 chưa có kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cấp có thẩm quyền thơng qua phân bổ sau Quốc hội khóa XV định kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 - Đối với dự án khởi công mới: chuẩn bị thực dự án, thiết kế vẽ thi cơng dự tốn gửi Sở chun ngành thẩm định, phương án đền bù giải phóng mặt gửi Sở Tài nguyên Môi trường thẩm định, hồ sơ thực khâu lựa chọn nhà thầu… thời gian hồn thành khoảng tháng, số sách Pháp luật thay đổi như: Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng có hiệu lực từ ngày 01/01/2021; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng có hiệu lực từ ngày ký, Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Chính phủ quy định chi tiết số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng…, Chủ đầu tư cần có thời gian để cập nhật Riêng cơng tác giải phóng mặt (gồm: khảo sát đo đạc, xử lý đồ địa chính, thơng báo thu hồi đất, trình phê duyệt phương án giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất…) khoảng 224 ngày vốn bồi thường giải phóng mặt khơng bố trí vốn chuẩn bị đầu tư Trong đó, số dự án trọng điểm, cơng trình quan trọng sử dụng vốn ODA, vốn NSTW vướng mặt (như: dự án Nâng cấp tuyến đê bao, kè chống sạt lở, xây dựng hệ thống cống dọc sông Tiền, thành phố Cao Lãnh, đến giải ngân 8,693 tỷ đồng/120,443 tỷ đồng, đạt 7,22%; dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp sinh kế bền vững Đồng sông Cửu Long (MD-ICRSL) - WB9, đến giải ngân 38,839 tỷ đồng/195,963 tỷ đồng, đạt 19,82%; dự án phát triển sở hạ tầng tỉnh Đồng Tháp đến giải ngân 1,366 tỷ đồng/234,236 tỷ đồng, đạt 0,58% ) - Các vấn đề liên quan đến cát san lấp (như: thiếu nguồn cung cấp, giá trị thực tế cao giá trị duyệt…) đất đắp đê (như: vướng kế hoạch sử dụng đất, phương án khai thác…) số vật liệu xây dựng khác (như: sắt thép, đá…) có biến động theo hướng tăng cao so với giá trị duyệt làm ảnh hưởng đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nhà thầu tham gia) công tác triển khai thi công nhà thầu thi công - Những tháng đầu năm địa phương tập trung hồn thiện hồ sơ tốn, giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 làm thủ tục kéo dài kế hoạch vốn sang năm 2021 Hơn nữa, tháng 02/2021 trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán dịch Covid-19 bùng phát trở lại số địa phương gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thi công dự án, công trường - Trách nhiệm quan sử dụng vốn chưa đề cao chất lượng chuẩn bị dự án chưa đạt yêu cầu, phải liên tục điều chỉnh, dẫn đến công tác lập, đăng ký kế hoạch vốn chưa sát với nhu cầu thực tế - Công tác chuẩn bị đầu tư chưa Chủ đầu tư quan tâm, nên năm bố trí vốn cho cơng tác thấp Từ đó, hồ sơ dự án trình thẩm định phải chỉnh sửa nhiều lần, thời gian; không đảm bảo thời gian thủ tục bố trí vốn hàng năm dẫn đến phải bố trí vốn nhiều đợt - Sự tải Sở chuyên ngành, thẩm định lúc nhiều dự án - Một số gói thầu tư vấn xây lắp có giá trị cao nên phải thực đấu thầu Từ đó, việc lựa chọn nhà thầu kéo dài thời gian ảnh hưởng tiến độ, ký kết hợp đồng để thực gói thầu III Giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công Trước thực trạng nguồn vốn đầu tư công chưa phân bổ hết ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải ngân, để tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực giải ngân kế hoạch đầu tư công, UBND Tỉnh yêu cầu Chủ đầu tư Chủ tịch UBND cấp huyện sau: Thực nghiêm túc Nghị số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 Chính phủ nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để đẩy nhanh tiến độ thực toán vốn dự án từ đầu năm Đồng thời, thực Nghị số 19/NQ-CP ngày 10/02/2021 Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01/2021, trọng triển khai Nghị Chính phủ giải pháp, nhiệm vụ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư cơng (trong đó, có vốn ODA) văn Văn phịng Chính phủ số 642/VPCP-KTTH ngày 26/01/2021, việc đẩy mạnh thực giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 Giao Sở Kế hoạch Đầu tư thường xuyên rà soát kế hoạch tổng thể dự án để làm sở đơn đốc, tháo gỡ vướng mắc q trình thực (nhất dự án lớn, cơng trình quan trọng sử dụng nhiều nguồn vốn), kịp thời điều chỉnh vốn kế hoạch năm 2021 linh hoạt, phù hợp tiến độ dự án, Chủ đầu tư Gắn trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị với kết giải ngân vốn đầu tư cơng ngun nhân chủ yếu chậm giải ngân vốn, phần lớn nguyên nhân chủ quan số ban, ngành, địa phương chưa vào liệt; vai trò người đứng đầu chưa phát huy; công tác lập kế hoạch vốn chưa sát với thực tế Đồng thời, cần trao quyền giao trách nhiệm cho quan chủ quản, chủ đầu tư kèm với chế bám sát tiến độ dự án, tổ chức giao ban định kỳ để phân loại dự án, có giải pháp thích hợp với loại dự án giai đoạn cụ thể dự án Giao Sở Tài nguyên Môi trường phối hợp với đơn vị nghiên cứu ban hành giải pháp xử lý triệt để điểm nghẽn giải ngân vốn đầu tư công công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân Tỉnh nắm, tổng hợp./ Nơi nhận: - TT/TU; TT/HĐND Tỉnh; - Các đại biểu HĐND Tỉnh; - CT PCT/ UBND Tỉnh; - - Các Sở: KHĐT, TC; - - LĐVP; - Lưu: VT+NC/ĐTXD.nhthu TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Phạm Thiện Nghĩa ... 835 .66 0 63 4.139 438.898 170 .63 8 75.191 95.447 268 . 260 179.133 143.434 35 .69 9 16. 108 201.521 21,70% 20,80% 19, 36% 22,25% 28,72% 18,89% 17,88% 23,97% 32,80% 11,52% 46, 69% 25,10% 467 .9 36 160 .62 4... 2. 267 .0 56 767 .0 56 261 .810 505.2 46 1.500.000 747.355 437.355 310.000 34.500 802.838 578.888 473.954 330. 162 137.502 62 .65 9 74.843 192 .66 0 133. 264 108 .67 5 24.589 10.528 104.934 15,03% 15,55% 14, 56% ... 210.958 123.943 880.898 76. 532 19 .69 8 56. 834 28.402 19.709 8 .69 3 16, 36% 12, 26% 18,49% 8,48% 9,34% 7,01% 152.771 43 .69 6 109.075 48.750 40.057 8 .69 3 32 ,65 % 27,20% 35,49% 14, 56% 18,99% 7,01% Số liệu