Đang tải... (xem toàn văn)
Đơn vị tính Đồng Tỉnh giao HĐND giao Dự toán tỉnh giao HĐND quyết định A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III) 1,181,260,000,000 1,181,260,000,000 1,220,907,464,318 103 36 103 36 880,615,071,137 138 6[.]
UBND thành phố Bảo Lộc Phụ lục số 01 BÁO CÁO TỔNG QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2019 (Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2020 UBND thành phố Bảo Lộc) Đơn vị tính: Đồng Dự tốn năm 2019 Chỉ tiêu STT % So sánh Quyết toán năm 2019 HĐND giao Tỉnh giao Dự toán HĐND tỉnh giao định Quyết toán năm 2018 So sánh % so kỳ A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II+III) 1,181,260,000,000 1,181,260,000,000 1,220,907,464,318 103.36 103.36 880,615,071,137 138.64 I CÁC KHOẢN THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 1,181,260,000,000 1,181,260,000,000 1,220,907,464,318 103.36 103.36 880,615,071,137 138.64 Các khoản thu từ thuế, phí lệ phí 929,210,000,000 929,210,000,000 950,019,564,929 102.24 102.24 610,219,771,998 155.68 1.1 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương 334,000,000,000 334,000,000,000 271,888,286,698 81.40 81.40 258,993,320,332 104.98 1.2 Thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa phương 179,500,000,000 179,500,000,000 261,293,506,089 145.57 145.57 7,608,194,310 3,434.37 1.3 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 6,100,000,000 6,100,000,000 3,931,481,262 64.45 64.45 5,742,627,988 68.46 1.4 Thu từ khu vực CTN quốc doanh 213,000,000,000 213,000,000,000 190,258,904,573 89.32 89.32 187,703,610,692 101.36 1.5 Lệ phí trước bạ 78,000,000,000 78,000,000,000 95,230,923,447 122.09 122.09 47,731,584,739 199.51 1.6 Thuế đất 1.7 Thuế thu nhập cá nhân 100,800,000,000 100,800,000,000 108,693,403,728 107.83 107.83 84,243,038,906 129.02 600,000,000 600,000,000 909,610,971 151.60 151.60 877,224,324 103.69 15,210,000,000 15,210,000,000 15,382,128,337 101.13 101.13 14,943,598,266 102.93 2,000,000,000 2,000,000,000 2,428,342,969 121.42 121.42 2,373,595,586 102.31 2,976,855 100.00 Thu tiền thuê đất DN ĐTNN 1.10 Thu phí, lệ phí 1.11 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1.12 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 2,976,855 Thu từ đất nhà 215,000,000,000 215,000,000,000 236,664,286,417 110.08 110.08 246,512,869,435 96.00 2.1 Thu tiền sử dụng đất 175,000,000,000 175,000,000,000 186,178,913,668 106.39 106.39 222,222,478,220 83.78 2.2 Thu tiền cho thuê mặt đất mặt nước 40,000,000,000 40,000,000,000 50,481,803,269 126.20 126.20 24,238,243,887 208.27 2.3 Thu tiền thuê bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 0 3,569,480 52,147,328 6.84 24,050,000,000 24,050,000,000 20,157,625,494 9,675,780,150 208.33 1,026,270,000 178.52 92.82 Thu cấp quyền khai thác khoáng sản Thu cổ tức lợi nhuận 5,000,000,000 5,000,000,000 1,832,080,057 Thu khác Ngân sách 8,000,000,000 8,000,000,000 12,233,907,421 152.92 152.92 13,180,379,554 8,000,000,000 8,000,000,000 12,233,907,421 152.92 152.92 13,180,379,554 ( Chi tiết theo cấp NS ) 5.1 Các khoản thu phạt quan thuế thực 3,537,012,967 83.82 83.82 3,021,623,515 Dự toán năm 2019 Chỉ tiêu STT 5.2 Tỉnh giao HĐND giao % So sánh Quyết toán năm 2019 Dự toán HĐND tỉnh giao định Quyết toán năm 2018 Các khoản thu cân đối 4,500,000,000 4,500,000,000 4,260,006,454 94.67 94.67 6,255,423,039 - Thu khác NS TW 1,925,000,000 1,925,000,000 1,621,405,250 84.23 84.23 1,587,303,750 - Thu khác NS Tỉnh 117,002,674 So sánh % so kỳ 68.10 1,012,295,153 - Thu khác NS thành phố 2,575,000,000 2,575,000,000 2,521,598,530 97.93 97.93 3,655,824,136 5.3 Thu khác xã 1,000,000,000 1,000,000,000 1,269,385,000 126.94 126.94 1,074,671,000 118.12 5.4 Thu phạt ATGT 2,500,000,000 2,500,000,000 3,167,503,000 126.70 126.70 2,828,662,000 111.98 8,000,000,000 8,000,000,000 12,233,907,421 152.92 152.92 13,180,379,554 92.82 ( Chi tiết theo nội dung thu ) 5.1 Các khoản thu phạt quan thuế thực 5.2 Các khoản thu cân đối 3,537,012,967 4,500,000,000 4,500,000,000 4,260,006,454 3,021,623,515 94.67 94.67 6,255,423,039 - Thu tiền phạt 1,703,034,862 1,806,343,900 - Thu tịch thu 1,415,365,766 752,386,790 - Thu bán tài sản 133,375,395 59,918,266 - Thu hồi khoản chi năm trước 602,174,666 1,611,493,153 - Thu khác lại 406,055,765 2,025,280,930 68.10 5.3 Thu khác xã 1,000,000,000 1,000,000,000 1,269,385,000 126.94 126.94 1,074,671,000 118.12 5.4 Thu phạt ATGT 2,500,000,000 2,500,000,000 3,167,503,000 126.70 126.70 2,828,662,000 111.98 B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 620,822,000,000 620,822,000,000 891,579,145,778 143.61 143.61 816,094,920,685 109.25 Các khoản thu cân đối Ngân sách 620,822,000,000 620,822,000,000 891,579,145,778 143.61 143.61 816,094,920,685 109.25 1.1 Thu điều tiết 620,822,000,000 620,822,000,000 568,745,928,392 91.61 91.61 495,648,924,810 114.75 1.2 Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh 118,130,525,000 160,579,905,099 73.56 - Thu bổ sung có mục tiêu 118,130,525,000 160,579,905,099 NS xã phường nhận trợ cấp cân đối từ NS TP 108,533,796,775 71,421,180,071 - Thu trợ cấp cân đối Ngân sách 58,061,000,000 54,042,000,000 - Thu bổ sung có mục tiêu 50,472,796,775 17,379,180,071 1.5 Thu kết dư Ngân sách từ năm trước chuyển sang 39,131,875,999 21,886,042,671 178.80 1.6 Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang 57,037,019,612 66,558,868,034 85.69 C TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 776,963,044,686 109.64 1.3 630,173,000,000 630,173,000,000 851,854,757,202 135.18 135.18 151.96 Dự toán năm 2019 Chỉ tiêu STT I CÁC KHOẢN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH 1.1 Tỉnh giao % So sánh Quyết toán năm 2019 HĐND giao Dự toán HĐND tỉnh giao định Quyết toán năm 2018 So sánh % so kỳ 630,173,000,000 630,173,000,000 743,320,960,427 117.96 117.96 705,541,864,615 105.35 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 50,528,000,000 50,528,000,000 136,166,116,149 269.49 269.49 170,417,436,698 79.90 Chi đầu tư XDCB 50,528,000,000 50,528,000,000 136,166,116,149 269.49 269.49 170,417,436,698 79.90 50,528,000,000 50,528,000,000 46,238,514,543 91.51 91.51 26,755,390,641 172.82 Trong đó: 1.1.1 Chi đầu tư từ nguồn phân cấp 1.1.2 Chi đầu tư từ nguồn XSKT 25,967,877,279 1.1.3 Chi đầu tư từ chương trình XD NTM 2,238,243,377 133,500,000 1.1.4 Chi đầu tư từ nguồn cấp quyền SDĐ 15,575,964,952 20,561,969,947 2,144,592,248 41,979,647,821 1.1.5 Chi đầu tư từ nguồn NSTT 1.1.6 Chi đầu tư từ nguồn đầu tư theo QĐ TTg CP 1,361,648,222 1.1.7 Chi đầu tư từ nguồn CT MTQG NTM 4,031,934,113 2,071,335,700 1.1.8 Chi đầu tư từ nguồn 216/QĐ-TTg 44,155,616,008 1.1.9 KP thực CT MTQG 2,634,127,770 1.1.11 Nguồn vốn khác, kết dư 1.1.12 Chi đầu tư từ nguồn chuyển nguồn 1.2 Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 1.3 Chi đầu tư phát triển khác CHI THƯỜNG XUYÊN 2.1 Chi trợ giá mặt hàng sách 2.2 Chi nghiệp kinh tế 2.3 Chi nghiệp giáo dục đào tạo 2.4 Chi nghiệp y tế 2.5 Chi nghiệp khoa học công nghệ 2.6 Chi nghiệp văn hóa thơng tin 2.7 Chi nghiệp phát truyền hình 2.8 2.9 556,664,000,000 556,664,000,000 1,381,415,092 2,890,045,072 38,587,574,545 27,874,155,517 545,915,608,024 98.07 98.07 268,438,000,000 72,974,000,000 86,786,485,077 268,438,000,000 266,547,469,548 15,889,000,000 15,375,412,574 478,087,408,305 114.19 99.30 118.93 55,344,572,042 156.81 99.30 251,236,917,575 106.09 96.77 14,794,413,092 103.93 307,522,000 4,725,000,000 3,972,344,198 84.07 2,430,628,200 163.43 235,000,000 128,480,000 54.67 780,982,392 16.45 Chi nghiệp thể dục thể thao 1,442,000,000 938,602,729 65.09 2,719,741,776 34.51 Chi nghiệp đảm bảo xã hội 39,287,000,000 29,254,590,376 74.46 27,067,622,893 108.08 Dự toán năm 2019 Chỉ tiêu STT % So sánh Quyết toán năm 2019 HĐND giao Tỉnh giao Dự toán HĐND tỉnh giao định Quyết toán năm 2018 So sánh % so kỳ 2.10 Chi nghiệp môi trường 31,877,000,000 13,340,641,409 41.85 7,616,211,283 175.16 2.11 Chi quản lý hành 95,985,000,000 101,083,206,685 105.31 91,414,571,802 110.58 2.12 Chi an ninh - quốc phòng 22,923,000,000 23,856,716,428 104.07 16,579,642,444 143.89 2.11.1 Chi giữ gìn an ninh trật tự xã hội 6,383,000,000 6,258,401,250 98.05 5,641,309,819 110.94 16,540,000,000 17,598,315,178 106.40 10,938,332,625 160.89 2,889,000,000 4,631,659,000 160.32 7,794,582,806 59.42 61,239,236,254 57,037,019,612 107.37 0 108,533,796,775 71,421,180,071 2.11.2 Chi quốc phòng địa phương 2.13 Chi khác Ngân sách DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH 12,600,000,000 12,600,000,000 CHI TẠO NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG 10,381,000,000 10,381,000,000 CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU III CHI TỪ NGUỒN THU CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH IV Chi từ nguồn thu phạt an tồn giao thơng CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 0 0.00 0.00 151.96 Gồm: NS huyện QĐ 748 NS xã QĐ 749 27 trđ NS tỉnh Xã QĐ 1160 Gồm tỷ hỗ trợ nhà CM 381.415.092đ NS xã ... 1.1.12 Chi đầu tư từ nguồn chuyển nguồn 1.2 Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp 1.3 Chi đầu tư phát triển khác CHI THƯỜNG XUYÊN 2.1 Chi trợ giá mặt hàng sách 2.2 Chi nghiệp kinh tế 2.3 Chi nghiệp... III CHI TỪ NGUỒN THU CHƯA ĐƯA VÀO CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH IV Chi từ nguồn thu phạt an tồn giao thơng CHI BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 0 0.00 0.00 151.96 Gồm: NS huyện QĐ 748 NS xã QĐ 749 27 trđ NS tỉnh... 41,979,647,821 1.1.5 Chi đầu tư từ nguồn NSTT 1.1.6 Chi đầu tư từ nguồn đầu tư theo QĐ TTg CP 1,361,648,222 1.1.7 Chi đầu tư từ nguồn CT MTQG NTM 4,031,934,113 2,071,335,700 1.1.8 Chi đầu tư từ nguồn
