1 KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã được Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Quyết định số 650/QĐ BTTTT ngày 26/04/2[.]
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2016 (Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt Quyết định số 650/QĐ-BTTTT ngày 26/04/2016) Tình hình sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2015 1.1 Đánh giá khái quát thị trường, tình hình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp năm 2015 Năm 2015 năm thị trường viễn thơng có cạnh tranh gay gắt liệt, doanh nghiệp viễn thông bao gồm MobiFone đứng trước nhiều thách thức từ yếu tố bên ngoài: vừa phải ứng phó với đe dọa sụt giảm doanh thu ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận ứng dụng OTT, sản phẩm thay wifi, vừa phải đối mặt với yêu cầu ngày cao từ thị trường, khách hàng với nhiều lựa chọn Trong năm vừa qua, MobiFone hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm: công tác tái cấu hồn thiện mơ hình tổ chức chuyển đổi thành Tổng cơng ty, trì kết sản xuất kinh doanh tăng trưởng tốt qua nhiều năm hoàn thành vượt mức kế hoạch Bộ TTTT giao phó, bước đầu xây dựng trụ cột chiến lược MobiFone làm tiền đề phát triển giai đoạn 2016-2020 Vượt qua nhiều khó khăn thách thức, từ năm 2015, MobiFone hồn thành cơng tác tái cấu, xếp lại doanh nghiệp để ổn định máy phục vụ sản xuất kinh doanh Bên cạnh đó, tiêu kinh doanh hoàn thành mức cao: doanh thu năm 2015 đạt 31.928 tỷ đồng, vượt 5,44% kế hoạch Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt; Lợi nhuận trước thuế đạt 7.045 tỷ đồng, vượt 1,5% kế hoạch Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt 1.2 Ước thực tiêu kế hoạch năm 2015 - Thuê bao phát triển mới: đạt 17.139 triệu TB, tăng 75,5% so với năm 2014, thực 152,6% kế hoạch năm - Doanh thu: đạt 31.928 tỷ đồng, hoàn thành 105,44% so với kế hoạch năm - Lợi nhuận trước thuế đạt 7.045 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% kế hoạch Bộ Thông tin Truyền thông phê duyệt 1.3 Tiến độ thực dự án trọng điểm lĩnh vực sản xuất kinh doanh Tổng công ty Viễn thông MobiFone đẩy nhanh tiến độ thực công tác đầu tư, trọng phát triển hạ tầng mạng lưới, phát sóng trạm 3G với mục tiêu lấy kinh doanh data làm trọng tâm, tăng cường chất lượng vùng phủ sóng Bên cạnh chương trình đầu tư truyền thống, MobiFone bước đầu mở rộng sang chương trình đầu tư truyền dẫn, hệ thống công nghệ thông tin phục vụ sản xuất kinh doanh hay hệ thống quản trị chất lượng mạng lưới đánh giá phức tạp có tiềm khai thác lớn hoạt động sản xuất kinh doanh Tổng công ty Trong năm 2015, Tổng công ty hồn thành 82/278 dự án (7 dự án nhóm B 75 dự án nhóm C), tổng giá trị giải ngân đạt khoảng 2.448 tỷ đồng, giá trị tài sản hình thành đưa vào sử dụng khoảng 3.177 tỷ đồng Ngồi ra, Tổng cơng ty tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng cơng trình kiến trúc 1.4 Tình hình thực xếp, đổi mới, tái cấu doanh nghiệp Triển khai Quyết định số 1798/QĐ-BTTTT ngày 1/12/2014 Bộ trưởng Bộ TT&TT thành lập Tổng công ty Viễn thông MobiFone sở tổ chức lại Công ty TNHH Một thành viên Thông tin di động đạo Bộ TT&TT công văn số 663/BTTTT ngày 13/3/2015, MobiFone khẩn trương thực xếp tổ chức khối quan gồm có 20 đơn vị; khối đơn vị trực thuộc gồm 20 đơn vị; công ty bổ nhiệm toàn cán lãnh đạo chủ chốt đơn vị, hồn thiện cơng tác tổ chức nhân Trong năm 2015, MobiFone phối hợp với đơn vị tư vấn phát hành Báo cáo xác định giá trị doanh nghiệp trình Ban Chỉ đạo CPH Bộ TT&TT kết xác định giá trị doanh nghiệp dự thảo phương án cổ phần hóa Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển năm 2016 Để phát triển bền vững theo chiến lược đề hoàn thành nhiệm vụ Bộ TTTT giao, Kế hoạch sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển giai đoạn 2016 2020 Tổng công ty Viễn thông MobiFone, năm 2016 khơng cịn hạn chế lĩnh vực kinh doanh truyền thống di động, MobiFone thực mục tiêu phát triển MobiFone mở rộng thêm lĩnh vực khác hướng đến Tổng công ty cung cấp đa dịch vụ, trụ cột chiến lược Di động – Phân phối Bán lẻ - Truyền hình - Đa dịch vụ Trên sở đó, Kế hoạch sản xuất kinh doanh Tổng cơng ty năm 2016 sau: - Doanh thu Công ty mẹ: 33.122 tỷ đồng - Doanh thu toàn Tổng công ty: 35.873 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ: 4.163 tỷ đồng - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VCSH: 25,62% Trong năm 2016, Tổng công ty đẩy mạnh lĩnh vực đầu tư khía cạnh tiến độ khối lượng, đặc biệt dự án truyền dẫn, phá bỏ dần phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ ngày nắm quyền chủ động việc xây dựng phát triển sản phẩm dịch vụ theo chiến lược riêng mình: hồn thiện đường trục truyền dẫn Bắc – Nam, phủ sóng rộng khắp trạm 3G nước, thử nghiệm phát sóng 4G nhằm mang đến hội thử nghiệm cho đông đảo khách hàng Các giải pháp thực Để hoàn thành kế hoạch này, MobiFone thiết lập nên từ khóa “tốc độ” cho năm 2016 đưa từ khóa trở thành thông điệp xuyên suốt tâm toàn thể cấp quản lý đội ngũ cán nhân viên Tổng công ty 3.1 Giải pháp kinh doanh: - Tâp trung kinh doanh dịch vụ mang lại doanh thu, lợi nhuận tốc độ tăng trưởng cao thuộc lĩnh vực: di động – bán lẻ - truyền hình – đa dịch vụ - Xây dựng hoàn thiện hệ thống kênh bán hàng đồng bộ, hệ thống bán lẻ, phân phối rộng khắp nước - Xây dựng gói cước tích hợp đa dịch vụ cho phân lớp khách hàng khác nhau, đảm bảo tính cạnh tranh, thu hút khách hàng, gia tăng thị phần, tổ chức tốt công tác chăm sóc khách hàng 3.2 Giải pháp phát triển dịch vụ: - Nâng cấp mở rộng lực hệ thống để đáp ứng cung cấp dịch vụ nội dung GTGT công nghệ 3G Triển khai việc cung cấp dịch vụ công nghệ 4G - Nghiên cứu, triển khai dịch vụ tích hợp viễn thơng – truyền hình, phát triển dịch vụ mới, đẩy manh triển khai cung cấp dịch vụ nội dung, GTGT nhằm nâng cao ưu lợi cạnh tranh thị trường viễn thông 3.3 Giải pháp đầu tư phát triển mạng lưới: - Tập trung đầu tư hạ tầng truyền dẫn, tối ưu, xếp, tăng cường chất lượng lực mạng thông tin di động, tăng cường phủ sóng với chất lượng, băng thơng truy nhập cao - Hồn thiện, mở rộng hệ thống cung cấp dịch vụ truy nhập băng rộng, tập trung đầu tư dịch vụ GTGT di động, băng rộng cố định dịch vụ data… - Tập trung ưu tiên nguồn lực phát triển dịch vụ, tiện ích mạng tích hợp viễn thơng – CNTT…cho nhóm khách hàng 3.4 Giải pháp tài chính: - Đa dạng hóa hình thức huy động vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu đầu tư phát triển; - Xây dựng hệ thống quản trị tài để kiểm sốt luồng tiền hợp lý, khoa học hiệu 3.5 Giải pháp khoa học công nghệ phát triển nguồn nhân lực: - Nghiên cứu ứng dụng giải pháp KHCN phát triển dịch vụ mới, công tác quản lý, điều hành, phân tích liệu phục vụ kinh doanh, bán hàng - Tổ chức, xếp bố trí hợp lý nguồn nhân lực, hoàn thiện chế phân phối thu nhập chế tạo động lực cho người lao động nhằm nâng cao suất, chất lượng hiệu công việc BIỂU SỐ 1: CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU STT CHỈ TIÊU ĐVT Ước thực Kế hoạch năm 2016 năm 2015 Sản phẩm chủ yếu sản Dịch vụ xuất + Viễn thông – CNTT + Phân phối bán lẻ + Viễn thơng - CNTT + Truyền hình + Phân phối bán lẻ + Đa dịch vụ Tổng doanh thu Tỷ đồng 31.928 33.122 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 5.481 4.163 Nộp ngân sách Tỷ đồng 7.301 4.593 Kim ngạch xuất (nếu 1000 USD - - - - 2.448 8.503 2.448 8.503 có) Sản phẩm dịch vụ cơng ích (nếu có) Kế hoạch đầu tư phát triển Tỷ đồng 7.1 Nguồn ngân sách ‘’ 7.2 Vốn vay vốn tự có ‘’ doanh nghiệp Ghi chú: Doanh thu mục doanh thu Công ty mẹ