Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019của tỉnh Bắc Ninh

UỶ BAN NHÂN DÂN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Số 08/QĐ UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do – Hạnh phúc Bắc Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệ[.]

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Số: 08/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 08 tháng 01 năm 2019 Độc lập - Tự – Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 tỉnh Bắc Ninh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn Luật tổ chức quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn Nghị định số 163/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Ngân sách nhà nước; Căn Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 Bộ Tài hướng dẫn thực công khai ngân sách nhà nước cấp ngân sách; Căn Nghị số 142/NQ-HĐND ngày 06.12.2018 Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh việc dự toán ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2019 nguồn tăng thu tiết kiệm chi năm 2018, QUYẾT ĐỊNH Điều Cơng bố cơng khai số liệu dự tốn ngân sách tỉnh Bắc Ninh năm 2019 tỉnh Bắc Ninh (theo biểu đính kèm theo Quyết định này) Điều Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Điều Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, thủ trưởng Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực Quyết định này./ Nơi nhận: - Bộ Tài chính; - Văn phịng tỉnh ủy; - Văn phịng HĐND; - Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; - Tòa án nhân dân tỉnh; - Cơ quan đoàn thể tỉnh; - UBND huyện, thị xã, TP; - Lưu: VT, KTTH, PVP, CVP TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Nguyễn Tử Quỳnh UBND TỈNH BẮC NINH Biểu số 46/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2019 Đơn vị: Triệu đồng Năm 2018 STT Nội dung A B Dự toán UTH Dự toán năm 2019 So sánh (1) Tuyệt đối Tương đối A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 23,861,000 27,591,000 27,397,000 -194,000 99% Thu nội địa 17,961,000 21,641,000 21,147,000 -494,000 98% Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập 5,900,000 5,950,000 6,250,000 300,000 105% B TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15,367,625 23,454,421 17,720,186 I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 14,927,664 18,512,327 17,486,573 -1,025,754 94% - Thu NSĐP hưởng 100% 3,190,240 6,261,100 3,713,100 -2,548,000 59% - Thu NSĐP hưởng từ khoản phân chia 11,737,424 12,251,227 13,773,473 1,522,246 112% II Thu bổ sung từ ngân sách cấp 439,961 463,355 233,613 III Thu từ quỹ dự trữ tài IV Thu kết dư V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang C TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 15,009,325 23,095,933 17,720,186 2,710,861 118% I Tổng chi cân đối ngân sách địa phương 14,569,364 22,632,578 17,486,573 2,917,209 120% Chi đầu tư phát triển (1) 4,364,574 8,414,102 5,609,869 1,245,295 129% Chi thường xuyên 8,318,065 8,882,685 9,356,255 1,038,190 112% Chi trả nợ lãi, phí 67,100 49,850 41,800 -25,300 62% Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1,000 1,000 1,000 - 100% Dự phòng ngân sách 306,090 437,160 131,070 143% Chi tạo nguồn thực CCTL 1,512,535 2,040,489 527,954 135% Chi từ nguồn chuyển nguồn Các khoản chi cịn lại II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu III Chi nộp ngân sách cấp D BỘI CHI/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG I Bội thu ngân sách Trả vay KBNN Trái phiếu CQĐP Trả vay Ngân hàng phát triển Vay lại từ nguồn CP vay nước II III 4,478,739 5,284,9 41 - 439,961 463,355 358,300 180,00 100,00 72,00 6,30 358,488 180,0 00 100,0 00 72,0 00 6,4 88 - Bội chi ngân sách 271,700 318,050 - Vay để trả nợ gốc 358,300 358,300 233,613 355,000 -206,348 53% UBND TỈNH BẮC NINH Biểu số 47/CK-NSNN CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2019 Đơn vị : Triệu đồng TT Nội dung Năm 2018 UTH năm 2018 Năm 2019 A Ngân sách cấp tỉnh I Nguồn thu NS cấp tỉnh 15,886,475 16,614,327 13,515,419 Thu NS cấp tỉnh hưởng theo phân cấp 10,884,650 11,668,108 13,281,806 Thu bổ sung từ NS Trung ương 439,961 463,355 233,613 -Bổ sung có mục tiêu 439,961 463,355 233.613 Thu cấp nộp lên 3,392 3,392 Thu kết dư 79,733 733 Thu chuyển nguồn 4,478,739 4,478,739 II Chi NS cấp tỉnh Chi thuộc nhiệm vụ NS cấp tỉnh theo phân cấp 15,528,175 16,614,327 13,515,419 9,040,842 8,016,059 11,325,434 Bổ sung cho NS cấp huyện, TP, TX 2,008,594 4,119,529 2,189,985 -Bổ sung cân đối 1,519,529 1,369,040 1,369,040 489,065 2,600,000 761,272 150,489 59,673 -Bổ sung cân đối -Bổ sung có mục tiêu - Bổ sung điều hòa Chi từ nguồn chuyển nguồn 4,478,739 4,478,739 B Ngân sách huyện, thành phố, thị xã I Nguồn thu NS huyện, TP, TX 8,026,601 12,938,741 6,394,752 Thu NS hưởng theo phân cấp 4,043,014 6,844,219 4,204,767 Thu bổ sung từ NS cấp tỉnh 2,008,594 4,119,529 2,189,985 -Bổ sung cân đối 1,519,529 1,369,040 1,369,040 489,065 2,600,000 761,272 150,489 59,673 -Bổ sung có mục tiêu - Bổ sung điều hòa Thu cấp nộp lên Thu kết dư Thu chuyển nguồn Thu vay II Chi NS huyện, TP, TX 701 701 290,046 290,046 1,684,246 1,684,246 8,026,601 12,938,741 6,394,752 UBND TỈNH BẮC NINH Biểu số 48/CK-NSNN ĐÁNH GIÁ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 Đơn vị: Triệu đồng STT Dự toán năm 2019 Tổng thu Thu NSĐP NSNN 27,397,000 17,486,573 Nội dung A B TỔNG THU NSNN I Thu nội địa Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý (1) 21,147,000 97.7 94.5 1,400,000 1,162,085 112.0 112.0 Thuế GTGT 540,000 448,200 106.0 106.0 Thuế TNDN 389,500 323,285 114.6 114.6 Thuế TTĐB 470,000 390,100 117.5 117.5 500 500 100.0 100.0 55,000 46,024 Thuế tài nguyên Thu khác - Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý (2) 100.0 100.4 Thuế GTGT 37,700 31,495 99.7 100.4 Thuế TNDN 15,100 12,533 100.0 100.0 Thuế TTĐB 1,200 996 109.1 109.1 Thuế tài nguyên 1,000 1,000 100.0 100.0 8,800,000 7,304,425 Thu khác - Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (3) 109.2 109.2 Thuế GTGT 1,400,000 1,162,000 107.7 107.7 Thuế TNDN 7,391,000 6,134,530 109.5 109.5 Thuế TTĐB 6,500 5,395 108.3 108.3 Thuế tài nguyên 2,500 2,500 125.0 125.0 2,600,000 2,158,646 Thu khác 17,486,573 So sánh DT 2019 UTH 2018 (%) Tổng thu Thu NSĐP NSNN 5=3/1 6=4/2 99.3 94.5 - Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh (4) 118.2 118.2 Thuế GTGT 1,739,790 1,444,026 116.0 116.0 Thuế TNDN 712,800 591,624 114.0 114.0 Thuế TTĐB 143,610 119,196 205.2 205.2 3,800 82.6 82.6 Thuế tài nguyên Thu khác Thuế thu nhập cá nhân 3,320,000 3,800 2,755,600 114.5 114.5 Thuế bảo vệ môi trường 1,148,000 354,493 140.0 140.0 - Thu từ hàng hóa nhập 720,900 - 140.0 - Thu từ hàng hóa sản xuất nước Lệ phí trước bạ 427,100 354,493 140.0 140.0 570,000 570,000 114.0 114.0 Thu phí, lệ phí 110,000 80,000 110.0 114.3 - Phí lệ phí trung ương 30,000 - 100.0 80,000 80,000 114.3 114.3 - Phí lệ phí tỉnh, huyện xã Thuế sử dụng đất nông nghiệp 10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 40,000 40,000 114.3 114.3 11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 100,000 100,000 30.3 30.3 12 Thu tiền sử dụng đất 2,700,000 2,700,000 54.0 54.0 13 Tiền cho thuê tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước - 0.0 0.0 14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 14,000 14,000 107.7 107.7 15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16 Thu khác ngân sách Trong đó: - Phạt vi phạm an tồn giao thông (năm 2017 phạt VPHC TW phạt) - Phạt ngành thuế phạt 260,000 171,300 78.8 67.2 37,700 - 125.7 51,000 - 113.3 171,300 171,300 67.2 67.2 30,000 30,000 60.0 60.0 - - - Thu khác 17 Thu từ quỹ đất cơng ích, hoa lợi cơng sản khác 18 20 Thu hồi vốn, thu cổ tức (5) Lợi nhuận chia Nhà nước lợi nhuận sau thuế cịn lại sau trích lập quỹ doanh nghiệp nhà nước (5) Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5) II Thu từ dầu thô III Thu từ hoạt động xuất, nhập IV Thu viện trợ 19 6,250,000 - 105.0 UBND TỈNH BẮC NINH Biểu số 49/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN (XÃ) THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2019 Đơn vị: triệu đồng STT Nội dung Dự toán năm 2019 A B Trong Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách cấp huyện Ngân sách cấp xã A TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ (I+II+III) 17,720,186 11,325,434 5,298,743 1,096,009 I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 17,486,573 11,091,821 5,298,743 1,096,009 Chi đầu tư phát triển 5,609,869 3,750,880 1,586,120 272,869 a Chi đầu tư XDCB vốn nước 2,800,000 2,600,000 200,000 b Dự kiến chi từ nguồn CCTL c Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 2,700,000 1,136,880 1,361,120 202,000 d Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14,000 14,000 e Dự kiến chi đầu tư từ nguồn vốn vay f Chi đầu tư từ nguồn bội thu ngân sách huyện, xã 25,000 70,869 Chi thường xuyên 9,356,255 5,132,256 3,487,686 736,313 a Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề 3,304,307 1,277,081 2,020,926 6,300 b Chi khoa học cơng nghệ 52,495 52,495 c Chi quốc phịng 168,101 85,501 23,320 59,280 d Chi an ninh 173,257 91,953 7,659 73,645 đ Chi nghiệp y tế, dân số gia đình 601,945 520,923 69,933 11,089 95,869 e Chi nghiệp văn hóa thơng tin 242,986 215,087 17,762 10,137 g Chi nghiệp phát thanh, truyền hình 114,799 100,987 6,000 7,812 h Chi nghiệp thể dục thể thao 80,977 73,937 3,890 3,150 i Chi nghiệp bảo vệ môi trường 628,138 361,340 257,069 9,729 k Chi hoạt động kinh tế 2,032,861 1,466,786 526,519 39,556 l Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể 1,015,669 361,449 201,592 452,628 m Chi bảo đảm xã hội 401,742 72,634 278,941 50,167 n Chi khác 538,978 452,083 74,075 12,820 Chi trả nợ lãi quyền địa phương vay 41,800 41,800 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1,000 1,000 Dự phòng ngân sách 437,160 357,372 62,571 17,217 Chi tạo nguồn cải cách tiền lương 2,040,489 1,808,513 162,366 69,610 II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 233,613 233,613 Chi thực chương trình mục tiêu quốc gia 130,270 130,270 103,343 103,343 355,000 355,000 III B Chi đầu tư thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác Chi từ nguồn hỗ trợ thực chế độ, sách theo quy định Chi CN / Chi từ nguồn chuyển nguồn BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC C BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG UBND TỈNH BẮC NINH Biểu số 50/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2019 Đơn vị tính: Triệu đồng TT Nội dung Năm 2019 TỔNG 13,515,419 A CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI 2,189,985 -Bổ sung cân đối 1,369,040 -Bổ sung có mục tiêu B - Bổ sung điều hòa CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC 11,325,434 I CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 11,091,821 761,272 59,673 Chi đầu tư phát triển 3,750,880 1.1 Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật 1.2 Chi đầu tư phát triển lại (1-1.1) 3,750,880 Trong đó: a Chi đầu tư XDCB vốn nước 2,600,000 b Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 1,136,880 c Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 14,000 Chi thường xuyên 5,132,256 a Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề 1,277,081 b Chi khoa học công nghệ 52,495 c Chi quốc phòng 85,501 d Chi an ninh 91,953 đ Chi nghiệp y tế, dân số gia đình 520,923 e Chi nghiệp văn hóa thông tin 215,087 g Chi nghiệp phát thanh, truyền hình 100,987 h Chi nghiệp thể dục thể thao i Chi nghiệp bảo vệ môi trường k Chi hoạt động kinh tế l Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể m Chi bảo đảm xã hội n Chi khác Chi trả nợ lãi quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn cải cách tiền lương II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu Chi thực chương trình mục tiêu quốc gia Chi đầu tư thực chương trình mục tiêu, nhiệm vụ khác Chi từ nguồn hỗ trợ thực chế độ, sách theo quy định 73,937 361,340 1,466,786 361,449 72,634 452,083 41,800 1,000 357,372 1,808,513 233,613 III Chi từ nguồn chuyển nguồn B BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG/BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VAY ĐỂ TRẢ NỢ GỐC 355,000 BỘI THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Biểu số 52/CK-NSNN UBND TỈNH BẮC NINH DỰ KIẾN PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ TỔNG HỢP NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2019 Đơn vị: Triệu đồng STT Nội dung Tổng số Nguồn cân đối ngân sách địa phương cho chi đầu tư công Nguồn Xổ số kiến thiết 7,069,000 2,800,000 14,000 10,000 10,000 Tổng số Vốn vay 10,000 Nguồn tăng thu tiết kiệm chi 2018 Nguồn CCTL bổ sung cho đầu tư công 545,000 1,000,000 Vốn chuẩn bị đầu tư Đối ứng dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương 200,000 200,000 Kinh phí trả dự án phê duyệt tốn (nguồn vốn đầu tư cơng 100% ngân sách tỉnh quản lý) 400,000 300,000 Cân đối cho đơn vị cấp huyện quản lý theo tiêu chí tính điểm 200,000 200,000 Hỗ trợ hạ tầng nông thôn huyện, tx, 250,000 250,000 Hỗ trợ huyện, tx, 200,000 Công tác giải phóng mặt 240,000 240,000 Hồn ứng từ nguồn CCTL trả nợ vay KBNN 161,000 161,000 Trả nợ gốc vay 343,500 343,500 Trái phiếu quyền địa phương 300,000 300,000 7,500 7,500 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nước (Chương trình NS VSNT tỉnh ĐB sông Hồng ) Vay kho bạc nhà nước Vay ngân hàng phát triển 10 10.1 a 200,000 - - - - 36,000 36,000 Còn lại thực phân bổ trực tiếp đầu tư cho dự án tỉnh quản lý 2,525,500 1,496,500 14,000 10,000 545,000 460,000 Các dự án chuyển tiếp 1,685,500 946,500 14,000 10,000 355,000 360,000 Trong cơng trình trọng điểm: 545,000 230,000 - 265,000 50,000 Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành 335,000 150,000 - 135,000 2,700,000 100,000 - - Dự kiến nguồn tiền thu sử dụng đất 50,000 - STT b Nội dung Nguồn Xổ số kiến thiết Vốn vay Nguồn tăng thu tiết kiệm chi 2018 Nguồn CCTL bổ sung cho đầu tư cơng Đường dẫn phía Nam cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành 40,000 10,000 - 30,000 - Đường dẫn phía Bắc cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành 40,000 10,000 - 30,000 - Nút giao phía Tây nam thành phố (gđ1, gđ2) 70,000 30,000 - 40,000 - Nhà hát dân ca quan họ Bắc Ninh 40,000 20,000 - 20,000 - Đầu tư xây chùa Dạm, xã Nam Sơn, TPBN - Phần vốn ngân sách tỉnh 20,000 10,000 - 10,000 - Đền thờ Lý Thường Kiệt 10,000 10,000 930,500 716,500 Còn lại thực phân bổ cho dự án chuyển tiếp khác Trong vay dự án ODA - Sở Tài nguyên môi trường 10.2 Nguồn cân đối ngân sách địa phương cho chi đầu tư cơng Tổng số 10,000 840,000 550,000 Trong đó: Dự kiến bố trí khởi cơng cơng trình chào mừng ĐH Đảng tỉnh lần thứ XX 355,000 355,000 Phân bổ nguồn tiền thu sử dụng đất 11 Nguồn tăng thu cấp huyện xã 14,000 - Các dự án khởi công 2019 10 - 2,700,000 - 10,000 90,000 Dự kiến nguồn tiền thu sử dụng đất Điều chỉnh nguồn vốn 100,000 10,000 190,000 100,000 2,700,000 - - *Ghi chú: Nguồn vốn vay bao gồm 10 tỷ vốn vay cho dự án ODA - Sở Tài nguyên môi trường; 345 tỷ vốn vay KBNN thực dự án trọng điểm có khối lượng hồn thành thực cần nguồn toán UBND TỈNH BẮC NINH Biểu số 53/CK-NSNN DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ KHỐI TỈNH NĂM 2019 Đơn vị tính: Triệu đồng Số TT I 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Tên đơn vị Tổng chi thường xuyên Cộng quan Tỉnh uỷ Công an tỉnh Bộ huy quân tỉnh VP Hội đồng Nhân dân Văn phịng UBND Sở Nơng nghiệp & PTNT Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tư pháp Sở Cơng Thương Sở Khoa học Cơng nghệ Sở Tài Sở Xây dựng Sở Giao thông Sở Giáo dục & Đào tạo Sở Y tế Sở Lao động-TBXH Sở Văn hóa Thể thao DL Sở Tài nguyên & MT Sở Thông tin & TThông Sở Nội vụ Thanh tra Tỉnh Đài Phát Truyền hình Hội đồng LMHTX Ban QL khu Công nghiệp Mặt trận Tổ quốc Đồn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh BN Hội Liên hiệp Pnữ tỉnh Hội nông dân tỉnh BN Hội Cựu chiến binh Liên hiệp hội khoa học KT Liên Hiệp tổ chức hữu nghị tỉnh BN Hội Văn học Nghệ thuật Hội nhà báo Hội Luật gia Hội chữ thập đỏ Hội người cao tuổi Hội người mù Hội Đông y Hội nạn nhân chất độc da cam Hội cựu niên xung phong Hội bảo trợ người tàn tật trẻ mồ côi Hội Khuyến học Trường Nguyễn Văn Cừ Hội nông nghiệp phát triển nông thôn Tổng DT 2019 5,217,230 2,429,657 104,645 54,269 80,601 4,725 31,011 148,571 14,025 7,797 13,561 13,301 13,953 9,730 19,066 1,018,160 282,020 78,503 140,850 136,090 14,100 24,488 9,233 90,987 2,516 8,728 6,635 15,460 8,292 6,110 3,609 906 Nguồn Trung ương bổ sung 84,974 28,568 10,116 9,000 3,930 1,500 400 - 500 3,614 1,388 690 1,964 1,219 924 719 460 460 Nguồn NSĐP 5,132,256 2,401,089 104,645 44,153 71,601 4,725 31,011 148,571 14,025 7,797 13,561 13,301 13,953 9,730 19,066 1,018,160 278,090 78,503 139,350 135,690 14,100 24,488 9,233 90,987 2,516 8,728 6,635 15,460 8,292 6,110 3,609 906 Chi QP Chi AN 85,501 65,501 91,953 41,953 SN GD ĐT SN Y tế, DS, GĐ 1,277,081 1,052,157 987 520,923 261,086 8,185 SN KHCN 52,495 16,144 SN văn hóa 215,087 140,087 25,845 3,154 1,288 690 1,964 1,219 924 719 460 460 584 584 653 8,178 653 8,178 805 805 SN Thể thao Đảm bảo XH SN KTế SN Mơi trường QL hành 100,987 90,987 73,937 39,937 72,634 52,634 1,466,786 281,586 361,340 59,118 361,449 291,271 69,628 41,953 65,501 1,000 Khác 452,083 8,628 1,200 6,100 7,418 4,656 117,233 8,012 2,386 7,670 1,100 7,667 2,897 3,387 12,625 1,009,859 249,844 16,597 4,524 395 2,300 48,825 86,237 39,937 2,345 365 19,000 4,574 1,870 89,174 7,828 3,581 38,918 4,725 18,937 30,238 6,013 5,411 5,891 5,634 11,056 6,343 6,441 7,673 6,946 8,507 6,387 7,598 6,272 10,197 9,233 90,987 2,949 444 9,811 5,088 144 1,397 1,380 500 460 100 SN PTTH 2,516 5,779 6,047 4,252 3,204 4,730 3,609 906 500 2,295 604 165 859 684 690 1,964 1,219 759 719 460 460 584 653 8,178 805 628 8,000 Số TT 45 Tên đơn vị Tổng ĐT 2019 710 47 48 49 50 51 52 53 Hội liên hiệp niên Hiệp Hội Doanh nghiệp nhỏ vừa Hội Cựu giáo chức Hội Sinh vật cảnh Văn phịng Ban An tồn GT Viện nghiên cứu phát triển KTXH Trung tâm Hành cơng Trường Cao đẳng Y tế Ban QL ATTP tỉnh II Các đơn vị khác 801,940 10 11 12 13 14 15 Công ty CP DABACO Trợ giá xe buyt Công ty KTCTTL Bắc Đuống Công ty KTCTTL Nam Đuống Quỹ tài trẻ Quỹ bảo trì đường Quỹ hội nơng dân Hỗ trợ Toà án nhân dân tỉnh Hỗ trợ Viện Kiểm sát Hỗ trợ Cục Thi hành án Hỗ trợ Liên đoàn Lao động Hỗ trợ Cục Thống kê Hỗ trợ hoạt động Đoàn ĐBQH Hỗ trợ Tỉnh hội Phật giáo Hỗ trợ Ủy ban Đồn kết cơng giao Cục dự trữ nhà nước khu vực Hà Bắc Hội sưu tầm nghiên cứu cổ vật kinh bắc (Trung bầy cổ vật tiêu biểu tỉnh BN - dịp FESTIVAL) Công ty TNHH Samsung Electronics - Phí sử dụng hạ tầng Cục thuế tỉnh - Hỗ trợ tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Kho bạc Nhà nước tỉnh - Hỗ trợ cơng tác tốn ngân sách địa phương Cục Hải quan tỉnh - Hỗ trợ tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Bổ sung vốn cho ngân hàng sách vay đối tượng sách, khởi nghiệp, trang trại 14,000 15,000 201,000 124,000 50 83,293 10,000 1,200 1,000 1,000 2,760 1,000 1,000 200 200 46 16 17 18 19 20 21 22 Nguồn Trung ương bổ Nguồn NSĐP 710 1,119 1,119 588 527 10,674 8,477 7,046 4,347 12,069 588 527 9,307 8,477 7,046 4,347 10,374 768,64 14,000 15,000 201,000 124,000 50 50,000 10,000 1,200 1,000 1,000 2,760 1,000 1,000 200 200 1,367 1,695 33,293 33,293 Chi QP Chi AN SN GD ĐT - 50 Đảm bảo XH SN KTế SN Môi trường QL Hành 710 Khác 819 8,508 588 527 799 1,459 5,587 229,837 7,712 - - - - - 390,000 - - 148,760 14,000 15,000 201,000 124,000 50 50,000 10,000 1,200 1,000 1,000 2,760 1,000 1,000 200 200 - - 300 300 30 12,100 12,100 12,100 2,500 2,500 2,500 1,000 1,000 1,000 500 500 500 100, 000 100, 000 100,000 1,123,074 Hoạt động HĐND Thu hút nhân tài 12,000 10,000 12,000 10,000 10,000 Đào tạo cán bộ, công chức 3,000 3,000 3,000 520,000 520,000 30,000 30,000 24,000 24,000 Thành lập đội bóng đá nam SN Thể thao 2,662 - Các nhiệm vụ chung SN PTTH 4,347 Bảo hiểm xã hội Bắc Ninh SN văn hóa 8,477 23 SN KHCN 300 III Thành phố thơng minh, quyền điện tử Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lính vực nơng nghiệp SN Y tế, DS, GĐ 229,837 229,837 - 1,123,074 229,837 - - 13,000 - - 45,000 - 24,000 - 683,200 190,000 12,000 155,874 12,000 520,000 30,000 24,000 Số TT Tên đơn vị Hỗ trợ sản xuất nông nghiệp Tổng ĐT 2019 Nguồn Trung ương bổ Hỗ trợ lãi suất dự án nước 28,482 11 Thưởng đơn vị đạt tiêu chí nơng thơn 13,200 12 Hỗ trợ nâng cấp trường học Chi QP Chi AN SN GD ĐT SN Y tế, DS, GĐ SN KHCN SN văn hóa SN PTTH SN Thể thao Đảm bảo XH 150,0 00 28,4 82 150,000 10 Nguồn NSĐP SN Môi trường QL Hành Khác 150,000 28,482 13,2 00 - SN KTế 13,20 - 14 Chi hỗ trợ đầu tư dự án nước 77,392 77,3 92 15 Chống xuống cấp di tích 45,000 45,0 00 16 Hỗ trợ tỉnh Huaphan CHDCND Lào 20,000 20,0 00 17 Hỗ trợ huyện thực chương trình Bắc Ninh hành động mơi trường 90,000 90,0 00 90,00 18 Các đề án thực chương trình Bắc Ninh hành động môi trường 100,000 100,0 00 100,00 IV Thực đề án, nhiệm vụ khác đối ứng chương trình mục tiêu 862,559 23,113 839,446 77,392 45,000 20,000 20,000 50,000 211,874 30,000 36,351 30,000 10,000 10,000 20,000 112,000 112,222 58,178 138,821 Biểu số 55/CK-NSNN UBND TỈNH BẮC NINH DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG VÀ SỐ BỔ SUNG CÂN ĐỐI TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI NĂM 2019 Đơn vị: Triệu đồng TT Tên đơn vị A B TỔNG SỐ Chia Thu phân chia Tổng thu NSNN địa bàn Thu NSĐP hưởng theo phân cấp Thu NSĐP hưởng 100% Tổng số Trong đó: Phần NSĐP hưởng 2=3+5 13,210,200 4,204,767 0 Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp tỉnh Số bổ sung điều hòa 4,204,767 1,369,040 59,673 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang Tổng chi cân đối NSĐP 9=2+6+7+8 5,633,480 Bắc Ninh 4,575,221 1,367,101 1,367,101 5,578 4,306 1,376,985 Tiên Du 1,616,604 677,946 677,946 12,494 1,928 692,368 Lương Tài 98,078 83,526 83,526 283,391 4,068 370,985 Quế Võ 525,112 443,996 443,996 209,381 9,907 663,284 Thuận Thành 549,069 455,962 455,962 334,294 13,977 804,233 Từ Sơn 4,512,506 667,323 667,323 8,050 2,288 677,661 Yên Phong 1,248,258 434,033 434,033 235,736 15,260 685,029 Gia Bình 85,352 74,880 74,880 280,116 7,939 362,935 UBND TỈNH BẮC NINH Biểu số 56.01/CK-NSNN DỰ TỐN BỔ SUNG CĨ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN (XÃ) NĂM 2019 ĐVT: Triệu đồng TT Nội dung Tổng Bắc Ninh Tiên Du Lương Tài Quế Võ Thuận Thành Yên Phong Từ Sơn Gia Bình A Bổ sung cân đối 1,369,040 5,578 12,494 283,391 209,381 334,294 235,736 8,050 280,116 Ngân sách cấp huyện 1,130,619 - - 233,882 164,007 294,274 206,274 - 232,182 Ngân sách cấp xã 238,421 5,578 12,494 49,509 45,374 40,020 29,462 8,050 47,934 B Bổ sung mục tiêu 761,272 186,042 71,370 109,253 75,576 107,089 65,431 79,920 66,591 I Ngân sách cấp huyện 746,465 184,443 71,098 106,820 74,941 104,554 62,809 77,529 64,271 Hỗ trợ tiền ăn trưa trẻ em 3-5 tuổi 2,209 235 258 253 310 321 329 123 380 Chương trình sữa học đường ( SNGD) 79,011 13,634 9,777 6,335 11,137 10,436 10,393 11,260 6,039 Điều hòa đảm bảo mặt chi nghiệp giáo dục đào tạo 140,300 34,300 12,500 12,500 14,000 18,500 18,500 12,500 17,500 Đào tạo chế độ kế tốn HCSN, ngân sách xã, tài thơn 6,400 800 800 800 800 800 800 800 800 22,400 3,500 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 111,500 30,000 9,000 9,000 10,500 15,000 15,000 9,000 14,000 2,200 2,000 3,100 2,100 1,800 Thực sách Trường trọng điểm Mua thiết bị Bổ sung kinh phí TTGDNN-GDTX Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo 11,200 1,611 611 1,000 Đảm bảo xã hội 3,532 2,625 907 Bảo hiểm y tế đối tượng tăng thêm 1,914 1,131 783 Cải cách tiền lương 19,615 15,678 3,937 10 Hỗ trợ huyện đăng ký nông thôn 60,000 30,000 11 Bổ sung kinh phí nâng cấp thị (TP Bắc Ninh lên đô thị lại 1, TX Từ Sơn lên đô thị loại 3) 34,250 12 Hỗ trợ người cai nghiện ma túy theo Nghị 103/2018/NQ-HĐND 12 Kiến thiết thị 13 Khốn định mức lương giáo viên, nhân viên nấu ăn theo Nghị số 120/NQHĐND 14 30,000 30,000 4,250 112 19 11 11 10 18 17 17 181,000 56,000 20,000 17,000 17,000 17,000 17,000 20,000 17,000 62,672 8,861 10,208 5,322 9,525 5,956 8,775 8,485 5,540 Kinh phí hoạt động Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện 5,460 910 637 546 728 546 728 728 637 15 Kinh phí tăng viên chức TTPT Quỹ đất 1,911 1,365 16 Kinh phí diễn tập khu vực phịng thủ 4,000 17 Kinh phí diễn tập phịng chống thiên tai 2,000 18 Nghệ nhân quan họ 872 630 19 Kinh phí tổ chức FESTIVAL "về miền quan họ" 500 150 20 Sự nghiệp môi trường 97,500 34,500 546 4,000 2,000 217 25 350 10,000 6,000 11,000 17,000 14,000 5,000 TT Nội dung Tổng Bắc Ninh Tiên Du Lương Tài Quế Võ Thuận Thành Yên Phong Từ Sơn Gia Bình Trang bị sở vật chất cho sở (theo TB kết luận số 583-TB/TU Công văn 853CV/BTGTU ngày 01/10/2018) 24,237 3,221 2,376 3,086 3,739 3,716 2,737 2,874 2,488 - Tivi 23,337 3,101 2,176 3,046 3,699 3,536 2,557 2,774 2,448 - Biên soạn tái lịch sử đảng 900 120 200 40 40 180 180 100 40 21 22 Hỗ trợ kinh phí mua thuốc trừ rầy lưng trắng 9,590 223 377 3,492 3,165 725 480 206 922 22 Kinh phí bảo đảm trật tự an tồn giao thơng 2,969 395 537 230 327 311 408 440 321 II Ngân sách cấp xã 14,807 1,599 272 2,433 635 2,535 2,622 2,391 2,320 Bổ sung CCTL cấp xã 11,871 1,143 - 2,025 191 2,103 2,318 2,067 2,024 Tiền điện chiếu sáng nông thôn 2,936 456 272 408 444 432 304 324 296 C Bổ sung cân đối tăng thêm so năm đầu thời kỳ ổn định 59,673 4,306 1,928 4,068 9,907 13,977 15,260 2,288 7,939 Ngân sách cấp huyện 27,915 - - 2,825 - 9,320 11,909 - 3,861 Ngân sách cấp xã 31,758 4,306 1,928 1,243 9,907 4,657 3,351 2,288 4,078 * Cộng (A+B+C) 2,189,985 195,926 85,792 396,712 294,864 455,360 316,427 90,258 354,646 Ngân sách cấp huyện 1,904,999 184,443 71,098 343,527 238,948 408,148 280,992 77,529 300,314 Ngân sách cấp xã 284,986 11,483 14,694 53,185 55,916 47,212 35,435 12,729 54,332 Ghi chú: - Chi SNGD-ĐT: Bổ sung cho TP Bắc Ninh thực Nghị số 11-NQ/BTV 30 tỷ đồng; huyện, thị xã KP mua sắm thiết bị dạy học tỷ đồng/đơn vị (riêng huyện Quế Võ 7,5 tỷ đồng, sử dụng kinh phí Trung tâm dạy nghề 1,5 tỷ đồng); huyện Thuận Thành hỗ trợ trường học xã Ngũ Thái (xã có bãi xử lý rác thải tập trung) tỷ đồng; huyện Gia Bình Trường Mầm non Trung tâm xã Giang Sơn tỷ đồng; huyện Yên Phong trường ven KCN tỷ đồng; huyện Quế Võ trường Mầm non Đào viên tỷ đồng - Chi SNKT: Hỗ trợ huyện thành phố thị xã chỉnh trang thị, tốn sản phẩm dịch vụ cơng ích tăng thêm; bao gồm KP bàn giao TL295B; trì CVCX Khu tượng đài TT Gia Bình, thị trấn huyện Quế Võ, Lương Tài Thành phố Bắc Ninh chi cải tạo khuôn viên nhà thi đấu đa tỉnh tỷ đồng UBND TỈNH BẮC NINH Biểu số 56.01/CK-NSNN PHÂN BỔ HẠ TẦNG NÔNG THƠN 2019 Đơn vị: triệu đồng Phân bổ bình qn theo số xã Phân bổ theo thứ tự ưu tiên Trường học TT Đơn vị Tổng số Tổng Trường học Hạ tầng khác Tổng số 610,000 399,000 227,000 172,000 Thành phố Bắc Ninh 60,167 60,167 34,230 25,937 Thị xã Từ Sơn 38,000 38,000 21,619 16,381 Huyện Yên Phong 44,333 44,333 25,222 19,111 Huyện Quế Võ 66,500 66,500 37,833 28,667 Huyện Tiên Du 44,333 44,333 25,222 19,111 H Thuận Thành 57,000 57,000 32,429 24,571 Huyện Gia Bình 44,333 44,333 25,222 19,111 Huyện Lương Tài 44,333 44,333 25,222 19,111 Tổng 211,000 Hạ tầng khác Nâng cấp trường học Cải tạo nhà tiêu hợp vệ sinh trường học Xã đích nơng thơn 68,000 20,000 45,000 - - - - - Xã bãi rác 15,000 Xã đích nơng thơn 63,000 TT84/2018/TT-BTC TÌNH HÌNH VAY, TRẢ NỢ VỐN HUY ĐỘNG NĂM 2018 PHƯƠNG ÁN VAY VÀ TRẢ NỢ NAM 2019 ĐVT: Triệu đồng STT THỰC HIỆN NĂM 2018 NỘI DUNG DỰ KIẾN VAY NĂM 2019 A VAY VÀ TRẢ NỢ I Tổng dư nợ đầu năm 1.062.780 738.960 Trái phiếu quyền địa phương 600.000 500.000 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nước (1) 154.780 182.960 154.780 182.960 Vay kho bạc nhà nước 180.000 - Vay ngân hàng phát triển 128.000 56.000 Nợ gốc phải trả phân theo nguồn vay 597.320 343.539 - Trái phiếu quyền địa phương 100.000 300.000 - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nước 5.320 7.539 Chương trình NS VSNT tỉnh đồng sơng Hồng 5.320 7.539 Chương trình NS VSNT tỉnh đồng sông Hồng Dự án tăng cường quản lý đất đai sở liệu đất đai II Trả nợ gốc vay năm Dự án tăng cường quản lý đất đai sở liệu đất đai - Vay kho bạc nhà nước - Vay ngân hàng phát triển 420.000 72.000 36.000 Nguồn trả nợ - Từ nguồn vay - Bội thu ngân sách địa phương - Tăng thu, tiết kiệm chi - Kết dư ngân sách cấp tỉnh X III Tổng mức vay năm X 273.500 355.000 Theo mục đích vay 273.500 355.000 - Vay bù đắp bội chi 271.700 - Vay trả nợ gốc Theo nguồn vay 1.800 355.000 273.500 355.000 10.000 - Trái phiếu quyền địa phương - Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nước 33.500 Chương trình NS VSNT tỉnh đồng sơng Hồng 33.500 Dự án tăng cường QL đất đai sở liệu đất đai 10.000 - Vay kho bạc nhà nước - Vay ngân hàng phát triển 240.000 345.000 - IV Tổng dư nợ cuối năm 738.960 750.421 Trái phiếu quyền địa phương 500.000 200.000 Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngồi nước ( ) 182.960 185.421 182.960 175.421 Chương trình NS VSNT tỉnh đồng sông Hồng Dự án tăng cường QL đất đai sở liệu đất đai Vay kho bạc nhà nước 10.000 - 345.000 Vay ngân hàng phát triển 56.000 20.000 B Trả nợ lãi, phí 49.850 41.800