HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập Tự do Hạnh phúc Số 16/2017/NQ HĐND Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN[.]
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ Số: 16/2017/NQ-HĐND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Phú Thọ, ngày 14 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ CHI TIẾT KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BAO GỒM CẢ VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ) GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ NĂM Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật ngày 22 tháng năm 2015; Căn Luật Đầu tư công ngày 18 tháng năm 2014; Căn Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Xét Tờ trình số 5337/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Báo cáo thẩm tra Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận đại biểu Hội đồng nhân dân kỳ họp QUYẾT NGHỊ: Điều Tán thành phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh, phân bổ sau: Về nguồn vốn đầu tư Tổng số vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư giao 11.815,171 tỷ đồng, đó: 1.1 Dự phịng (10%) 1.158,305 tỷ đồng; 1.2 Phân bổ chi tiết (90%) 10.656,866 tỷ đồng, cụ thể sau: a) Vốn ngân sách trung ương 7.624,009 tỷ đồng, bao gồm: - Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (các chương trình mục tiêu): 3.357,9 tỷ đồng; - Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia: 1.732,685 tỷ đồng; - Vốn trái phiếu Chính phủ: 864 tỷ đồng; - Vốn hỗ trợ người có cơng với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ- TTg ngày 26/4/2013 Thủ tướng Chính phủ: 232,123 tỷ đồng; - Vốn nước ODA: 1.437,301 tỷ đồng b) Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương: 3.032,857 tỷ đồng, bao gồm: - Vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí, định mức quy định Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ: 1.408,267 tỷ đồng; - Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 1.485 tỷ đồng; - Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết: 139,59 tỷ đồng (Chi tiết có phụ biểu số 01 kèm theo) Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch Kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 theo nguyên tắc, tiêu chí đây: 2.1 Tuân thủ theo quy định Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi năm 2015, Nghị số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28 tháng năm 2015 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; Nghị định Chính phủ Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 Việc phân bổ vốn phải phục vụ cho việc thực mục tiêu, định hướng phát triển Nghị Đại hội Đảng tỉnh Khóa XVIII, Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 2020; bố trí vốn đầu tư tập trung để khắc phục tình trạng phân tán, dàn trải, dở dang, bảo đảm hiệu sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ; bảo đảm quản lý tập trung, thống mục tiêu, chế, sách thực chương trình mục tiêu Quốc gia Đồng thời, có giải pháp huy động nguồn vốn hợp pháp khác để hoàn thành đẩy nhanh tiến độ thực dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách, làm sở thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh 2.2 Việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước (bao gồm trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020 ngành, lĩnh vực, chương trình theo thứ tự ưu tiên sau đây: - Ưu tiên bố trí vốn cho dự án hồn thành bàn giao đưa vào sử dụng chưa bố trí đủ vốn; - Dự án dự kiến hồn thành kỳ kế hoạch; - Vốn đối ứng cho dự án sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ nước ngoài; - Vốn đầu tư Nhà nước tham gia thực dự án theo hình thức đối tác cơng tư (PPP); - Dự án chuyển tiến độ phê duyệt; - Dự án khởi công phải đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định Luật Đầu tư cơng, nghị định Chính phủ Kế hoạch phân bổ chi tiết 3.1 Vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương (các chương trình mục tiêu) Tổng số vốn phân bổ 3.357,9 tỷ đồng, đó: - Thu hồi khoản ứng trước ngân sách trung ương: 174,173 tỷ đồng; - Thanh toán nợ đọng xây dựng bản: 70,813 tỷ đồng; - Bố trí cho dự án thuộc 13 Chương trình mục tiêu: 3.112,914 tỷ đồng (Chi tiết có phụ biểu số 02 kèm theo) 3.2 Vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia Tổng nguồn vốn phân bổ 1.732,685 tỷ đồng, đó: - Chương trình mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo bền vững: 572,495 tỷ đồng; - Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới: 1.160,19 tỷ đồng (Chi tiết có phụ biểu số 03 kèm theo) 3.3 Vốn trái phiếu Chính phủ Tổng số vốn phân bổ 864 tỷ đồng, đó: - Lĩnh vực giao thơng: 693 tỷ đồng bố trí cho 01 dự án; - Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học: 171 tỷ đồng, bố trí cho dự án thuộc 07 huyện địa bàn tỉnh (Chi tiết có phụ biểu số 04 kèm theo) 3.4 Vốn nước ODA Tổng số vốn phân bổ 1.437,301 tỷ đồng, bố trí cho 11 chương trình, dự án sử dụng vốn ODA vốn vay ưu đãi nhà tài trợ (Chi tiết có phụ biểu số 05 kèm theo) 3.5 Vốn hỗ trợ người có cơng với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 Thủ tướng Chính phủ Thực phân bổ 100% nguồn vốn ngân sách trung ương (không để lại 10% dự phòng), tổng số vốn phân bổ 232,123 tỷ đồng, hỗ trợ cho hộ gia đình có cơng với cách mạng theo định mức sau: - Xây dựng nhà ở: 38 triệu đồng/hộ - Sửa chữa nhà ở: 19 triệu đồng/hộ (Chi tiết có phụ biểu số 06 kèm theo) 3.6 Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương Tổng số vốn phân bổ 3.032,857 tỷ đồng, đó: - Năm 2016 giao 816,2 tỷ đồng; - Năm 2017 giao 549,93 tỷ đồng; - Kế hoạch năm 2018 - 2020 cịn lại 1.666,727 tỷ đồng (Chi tiết có phụ biểu số 07 kèm theo) Điều Hội đồng nhân dân tỉnh giao: - Ủy ban nhân dân tỉnh đạo tổ chức thực Nghị quyết; - Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực Nghị Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVIII, kỳ họp thứ Năm thông qua ngày 13 tháng 12 năm 2017 có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./ CHỦ TỊCH Hoàng Dân Mạc Phụ biểu số 01 TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (BAO GỒM VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ) GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Nghị số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng STT A B I II Nguồn vốn TỔNG SỐ DỰ PHÒNG (10%) PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) Vốn ngân sách trung ương Các chương trình mục tiêu Chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình mục tiêu quốc gia nơng thơn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Vốn trái phiếu Chính phủ Vốn nước ngồi ODA Hỗ trợ cho người có cơng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng năm 2013 Vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương Vốn đầu tư cân đối theo tiêu chí, định mức quy định Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016Kế hoạch đầu tư trung hạn giai 2020Kế đoạn 2016-2020 hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 20162020Ghi Vốn Vốn nước Tổng số nước 11.815.17110.218.170 1.597.001 1.158.305 998.605 159.700 10.656.866 9.219.565 1.437.301 7.624.009 6.186.708 1.437.301 3.357.900 3.357.900 1.732.685 1.732.685 1.160.190 1.160.190 572.495 572.495 864.000 1.437.301 864.000 232.123 1.437.301 232.123 Gồm 10% dự phòng 3.032.857 3.032.857 1.408.267 1.408.267 1.485.000 1.485.000 139.590 139.590 Phụ biểu số 02 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN VỐN HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theoNghị số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng Quyết định đầu tư ban đầu QĐ đầu tư điều chỉnh TTg giao kế hoạchQuyết Quyết định đầu tư ban đầu QĐ định đầu tư ban đầu tư điều chỉnh TTg giao đầu QĐ đầu kế hoạch tư điều chỉnh TTg giao kế hoạchLũy kế số vốn bố trí từ Thời khởi công đến hết Địa Năng Danh mục gian năm 2015 STT điểm lực thiết dự án KCXD kế HT TMĐTT số (tất nguồn vốn) TMĐT Số định; ngày, tháng, năm ban hành TỔNG SỐ PHÂN BỔ A CHI TIẾT (90%) Chương trình mục tiêu Phát I triển kinh tế - xã hội vùng Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp) Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ đến đường dẫn lên cầu Ngọc Tháp) Giai đoạn Đường sơ tán dân, cứu hộ cứu nạn thị xã Phú Thọ (đoạn từ Quốc lộ đến đường dẫn lên Tổng số Trong (tất đó: nguồn NSTW vốn) Kế hoạch trung hạn giai đoạn 20162020 Lũy kế số vốn bố trí (đợt từ khởi cơng đến hết 2)Kế năm 2015Kế hoạch hoạch trung hạn giai đoạn trung 2016-2020 (đợt 2) hạn giai đoạn 20162020 (đợt 2)Ghi Tổng số Trong đó: NSTW 10 Trong Trong Thu hồi Thanh khoản toán ứng nợ trước XDCB NSTW 11 12 13 14 10.940.603 8.309.417 3.255.585 2.417.345 3.731.000 174.713 70.813 3.357.900 174.713 70.813 4.863.976 3.662.536 1.511.554 996.932 1.207.729 50.000 41.055 TX Phú Thọ TX Phú Thọ 112/QĐ-UBND, 12/01/2012; 2766/QĐ-UBND, 30/10/2013, 3390/QĐ-UBND ngày 15/12/2016; 112/QĐ-UBND, 21/1/2012; 451/QĐ-UBND ngày 3/3/2017 112/QĐ-UBND, 14- 12/01/2012; 16 2766/QĐ-UBND, 30/10/2013 TX 3,7km 16- 3390/QĐ-UBND Phú C3MN 20 ngày 15/12/2016; Thọ 112/QĐ-UBND, 21/1/2012 105.559 83.000 52.500 50.000 53.059 33.000 31.680 31.680 29.000 29.000 54.000 10.000 21.000 10.000 33.000 Dự án hồn thành; bố trí để thu hồi tạm ứng cầu Ngọc Tháp) Giai đoạn Hỗ trợ Trường Đại học Hùng Vương Thanh toán nợ cơng trình: Trung tâm hành hiệu bộ; hạ tầng kỹ thuật; khoa đại học kinh tế; khu KTX Dự án khu tái định cư Đại học Hùng Vương 10 900.160 900.160 349.010 214.513 9.600 9.600 3014/QĐ-UBND, 01/10/2009 209.900 209.900 36.175 3.000 3.000 148.744 148.744 128.100 128.100 5.000 Dự án 5.000 hoàn thành 1139/QĐUBND; 1006/4/2010; 14 2623/QĐ-UBND, 03/10/12 Đường đến Tân Trung tâm Sơn xã Thu Cúc Khoa Đại học Nông Lâm nghiệp Trường Đại học Hùng Vương Đường giao thông tránh lũ xã phía bên bờ hữu sơng Thao, huyện Hạ Hoà Cầu, đường nối thị trấn Thanh Sơn Thanh - xã Sơn Sơn Hùng, huyện Thanh Sơn Cải tạo, gia cố nâng cấp đường Âu Cơ (đoạn từ điểm đầu Việt giao với Trì đường Hùng Vương đến Km59 đê hữu sông Lô) Đường Tân Phú - Xuân Tân Đài (giai Sơn đoạn 2) Dự án tuyến đường từ cầu Kim Đoan Xuyên đến Hùng Quốc lộ đường Hồ Chí Minh 3014-01/10/2009 3251/QĐ-UBND, 22/10/2004; 1229/QĐ-UBND, 04/5/2006; 3014/QĐ-UBND, 01/10/2009 11- 1222/QĐ-UB, 16 07/5/10 6,28km C4MN 7,3km đường đô thị 2010 - 1908, 3/7/2009 2015 1118/QĐ-UBND 27/4/2010; 16- 2473/QĐ-UBND 20 13/8/2010; 2640/QĐ-UBND 30/10/2015 78.969 78.969 39.150 56.544 56.544 20.000 239.906 239.000 139.850 108.900 83.000 134.513 134.513 20.955 90.700 419.400 165.000 219.520 90.700 133.500 6,2km 16- 2642/QĐ-UBND đường 20 ngày 30/10/2015 C5MN 139.059 115.000 1197/QĐ-UBND ngày 8/5/2012; 13,5km 2768/QĐ-UBND 14đường ngày 30/10/2013; 18 C3MN 771/QDDUBND, 10/4/2014 348.065 300.000 120.000 120.000 136.500 75.500 2.500 7.000 20.955 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Cầu qua Cầu 1729/QĐ-UBND, sông Bần BTCT 29/7/2014; 2014 xã Võ Thanh 110m, 2608/QĐ-UBND, Miếu, Sơn 9,7km 29/10/2014; 2018 huyện đường 748/QĐ-UBND Thanh Sơn C4ĐB ngày 5/4/2017 Cải tạo, nâng cấp Tiêu úng hệ thống 3.044ha 2402/QĐ-UBND, tiêu Ngòi đất tự 12/9/2012; Trang, Hạ nhiên, 14- 2747/QĐ-UBND, Ngòi Hòa tưới 18 30/10/2013; Hiêng, 140ha 2679/QĐ-UBND, huyện Hạ đất trồng 31/10/2014 Hòa (GĐ1 lúa + GĐ2) Đường nối từ QL.32C vào Khu 1,37km 2015 công Cẩm 2605/QĐ-UBND, đường nghiệp Khê 29/10/2014 đô thị 2019 Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê Cải tạo, 11,7km 2015 nâng cấp Đoan 2603/QĐ-UBND, đường đường tỉnh Hùng 29/10/2014 C4MN 2019 318 Đường từ nút giao IC9 đường cao tốc Nội Bài - Lào 596/QĐ-UBND TX 0,93km Cai đến 16- ngày 26/3/2015; Phú đường đường 35m 20 2643/QĐ-UBND Thọ đô thị thị xã Phú 30/10/2015 Thọ (đường vào Khu CN Phú Hà) Trạm bơm tiêu cho xã Sai Nga, Sơn 358/QĐ-UBND Nga, Thanh Cẩm Tiêu úng 16- ngày 22/2/2016; Nga thị Khê 1.056ha 20 807/QĐ-UBND trấn Sông ngày 8/4/2016 Thao huyện Cẩm Khê Hồn thiện hệ thống 3,83km giao thơng, đường cấp nước hệ Tân 16- 734/QĐ-UBND sinh hoạt, thống Sơn 20 ngày 30/3/2016 điện chiếu chiếu sáng trung sáng, tâm huyện xanh Tân Sơn Xây dựng hệ thống kênh tưới, tiêu kết 2794/QĐ-UBND hợp đường ĐTXD 31/10/2013; giao thông tuyến 2015 Lâm 1961/QĐ-UBND từ Khu di đường Thao 26/8/2014; tích lịch sử dài 2019 304/QĐ-UBND, Quốc gia 5,63km 17/2/2017 Đền Hùng cầu Phong Châu Đường từ Hạ ĐTXD 16- 729/QĐ-UBND, QL.70B Hòa tuyến 20 30/3/2016; thị trấn Hạ đường 66/QĐ-UBND, Hòa dài 12/1/2017 ĐT.320D 12,16km kết nối 294.500 249.500 30.000 30.000 60.000 33.000 425.219 350.000 113.000 113.000 128.500 123.267 110.000 40.000 40.000 63.000 105.800 75.000 30.000 30.000 28.445 116.000 80.000 80.000 323.024 114.000 73.211 101.885 85.000 44.000 240.610 40.750 45.000 40.750 196.160 140.000 5.000 104.768 - - 20 II III (1) xã vùng phía Nam với trung tâm huyện Hạ Hòa - Đoạn từ QL.70B thị trấn Hạ Hòa - Đoạn từ QL.70B xã phía Nam TL.320D Đường giao thông Thanh 1806/QĐ-UBND 8,18km 2015 liên huyện Thủy, ngày 06/8/2014; đường Thanh Thanh 65/QĐ-UBND, đô thị 2019 Thủy Sơn 12/1/2017 Thanh Sơn Chương trình mục tiêu tái cấu kinh tế nơng nghiệp phịng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư Dự án khởi công giai đoạn 2016- 2020 Cải tạo, gia cố nâng cấp tuyến đê tả sông Thao đoạn Km64 Km80,1 từ thị xã Phú Nâng Thọ đến TX cấp, gia 16- 607/QĐ-UBND, cầu Phong Phú cố 20 17/3/2016 Châu (Giai Thọ 10,94km đoạn I: đê sông Đoạn từ Km64Km75 Tuyến nhánh đê tả ngòi Lò Lợn) Trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê (giai đoạn I: xây Cẩm Tiêu úng 16- 637/QĐ-UBND, dựng khu Khê 7.450ha 20 17/3/2016 đầu mối TB kênh Km0 đến Km9+400) Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững Dự án chuyển 106.160 50.000 35.000 90.000 90.000 69.768 213.236 44.000 74.000 44.000 899.700 899.700 0 563.000 499.603 499.603 340.000 400.097 400.097 223.000 361.750 299.889 5.700 4.000 128.400 0 7.000 - (2) IV tiếp từ giai đoạn 20112015 sang giai đoạn 2016- 2020 Dự án đầu tư phát triển giống lâm nghiệp chất lượng cao tỉnh Phú Thọ giai đoạn 20112015 Dự án nâng cao lực phòng cháy chữa cháy rừng bảo vệ rừng cấp bách giai đoạn 20122015 Dự án khởi công giai đoạn 2016- 2020 Dự án xây dựng tuyến đường lâm nghiệp địa bàn tỉnh 2662/QĐ-UBND ngày 22/10/2013 16.052 10.000 2949/QĐ-UBND 31/10/2012; 3318, 27/12/2013 26.759 25.899 7.000 740/QĐ-UBND, 30/3/2016 65.850 50.000 10.000 60.288 32.000 10.000 129.990 129.990 76.000 Trồng rừng phòng Dự án bảo hộ: vệ phát 1.528ha; triển rừng chăm 16- 739/QĐ-UBND, tỉnh Phú HTT sóc 20 30/3/2016 Thọ giai 3.728ha đoạn 2016và mua 2020 sắm trang thiết bị Dự án đầu tư xây Công dựng sở trình dân hạ tầng Tân dụng, hạ 16- 638/QĐ-UBND, Vườn quốc Sơn tầng kỹ 20 18/3/2016 gia Xuân thuật, Sơn giai cấp III đoạn 20162020 Dự án nâng cao Đầu tư lực phòng trang cháy chữa thiết bị cháy rừng sở 16- 499/QĐ-UBND, HTT bảo vệ vật chất 20 10/3/2016 rừng cấp phục vụ bách giai PCCC đoạn 2015rừng 2020 Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi hải đảo Dự án chuyển tiếp, hoàn 62.810 5.700 4.000 52.000 226.591 192.602 3.000 7.000 22.400 0 35.000 0 thành sau năm 2017 Dự án nhóm B V VI (1) Cấp điện Dự án cấp xã, điện nông thôn 2434/QĐ-UBND thôn từ lưới Phú vùng 16- 17/9/2012; điện Quốc Thọ khó 20 2316/QĐ-UBND gia tỉnh khăn ngày 26/8/2014 Phú Thọ chưa có điện Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội Dự án dự kiến hoàn thành giai đoạn 20162020 Dự án nhóm C Dự án cải tạo, nâng cấp Trung Đầu tư tâm Quản trang 2017 Phù 688/QĐ-UBND lý sau cai thiết bị Ninh ngày 30/3/2017 nghiện ma sở 2020 túy giai vật chất đoạn 20162020 Dự án nhóm B Dự án nâng cấp, mở rộng khu chăm sóc phục hồi chức cho người mắc bệnh Đầu tư tâm thần, H trang 2016 người rối Đoan thiết bị - 2923, 30/11/2015 nhiễu tâm Hùng sở 2020 trí thuộc vật chất trung tâm trợ giúp xã hội phục hồi chức cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ Chương trình mục tiêu Y tế Dân số Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 20112015 sang giai đoạn 2016- 2020 Trung tâm 2009 kiểm Việt 2993 30/9/2009; nghiệm Trì 2493 20/9/2012 2015 (thiết bị) Trung tâm Việt 2010 3813 24/11/2010 chăm sóc Trì sức khỏe 2014 sinh sản (Đầu tư 226.591 192.602 35.000 78.109 67.000 0 40.600 12.998 7.000 7.000 65.111 60.000 33.600 113.763 83.038 23.897 18.094 31.000 31.805 31.805 9.227 9.047 12.000 36.233 36.233 14.670 9.047 4.000 0 0 xây dựng mua sắm trang thiết bị) Dự án khởi công (2) giai đoạn 2016- 2020 Cải tạo, nâng cấp mua sắm trang thiết bị thực chuẩn Quốc gia Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Chương trình mục tiêu Đầu tư phát VII triển hệ thống y tế địa phương Dự án chuyển tiếp, hồn thành giai đoạn 20162020 Dự án nhóm B Bệnh viện Y học cổ truyền Bệnh viện Phục hồi chức Chương trình mục VIII tiêu Phát triển văn hóa Dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 20112015 sang giai đoạn 2016- 2020 Các dự án hoàn thành, bàn (1) giao vào sử dụng trước 31/12/2016 Dự án nhóm B Việt Trì Việt Trì Việt Trì Trung tâm Việt lễ hội (GĐ Trì 1+2) Bảo tàng Hùng Vương (Việt Trì) Dự án tu bổ, tơn tạo di tích gắn với di sản "Văn hóa 1720 45.725 2011 - 2510 1/9/2009 2015 2011 - 2512 10/9/2009 2016 15.000 15.000 245.870 167.812 60.200 60.200 60.000 17.758 118.684 80.460 35.600 35.600 44.860 13.758 127.186 87.352 24.600 24.600 15.140 4.000 2.620.008 1.880.395 1.333.343 1.139.207 573.200 25.285 12.000 2007 1414/QĐUBND15/6/2007; 305/QĐUBND1/2/2010 651.054 651.054 561.433 522.637 3.400 2970/QĐ-UBND 03/12/2010 208.108 208.108 158.457 156.265 10.000 2014 3409/QĐ-UBND - ngày 12/12/2012; 2017 1524/QĐ-UBND ngày 19/6/2013; 2640/QĐ-UBND 96.641 72.480 34.440 17.840 54.000 3.400 10.000 (2) (3) IX (1) (2) Hát Xoan Phú Thọ" "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương Phú Thọ" Hồ chân núi Hình Nhân đồi Lật Mật Các dự án chuyển tiếp sang giai đoạn 2016- 2020 Dự án nhóm A Dự án Quảng trường Hùng Vương Trung tâm dịch vụ Tổng hợp thành phố Việt Trì Khởi cơng giai đoạn 20162020 Hạ tầng kỹ thuật Khu di tích lịch sử Đền Hùng giai đoạn 2016 - 2020 Hoàn thiện tu bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan Trung tâm lễ hội Khu di tích lịch sử Đền Hùng Chương trình mục tiêu Phát triển hạ tầng du lịch Các dự án hoàn thành, bàn giao vào sử dụng trước 31/12/2016 Hồ công viên Văn Lang quần thể Khu du lịch Văn Lang, TP Việt Trì Các dự án chuyển tiếp, hồn thành sau năm 2017 Hồ Cơng viên Văn Lang giai ngày 30/10/2014; 2641/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; 2642/QĐ-UBND ngày 30/10/2014; 2644/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 4261/QĐ-UBND 17/12/2010 29.487 29.487 26.999 26.999 2.000 2.000 166/QĐ-UBND 19/01/2010; Đầu tư 2943/QĐ-UBND trang 2011 31/10/2012 ; Việt thiết bị - 2677/QĐ-UBND Trì sở 2016 31/10/2014; vật chất 1219/UBNDKTTH ngày 31/3/2017 771.197 550.466 552.014 415.466 135.000 21.885 Đầu tư 712/QĐ-UBND, trang 30/3/2016; Việt 16thiết bị 1219/UBNDTrì 20 sở KTTH ngày vật chất 31/3/2017 359.811 52.600 52.600 Đầu tư 710/QĐ-UBND, trang 30/3/2016; Việt 16thiết bị 1219/UBNDTrì 20 sở KTTH ngày vật chất 31/3/2017 503.710 316.200 316.200 2118/QĐ-UBND, 2013 7/8/2012; 2827/QĐ-UBND 2017 ngày 5/11/2013 Việt Trì Việt Trì Hồn thiện cơng 16- 711/QĐ-UBND, 20 30/3/2016 500.298 255.257 172.401 50.572 202.428 7.428 250.248 50.572 7.428 58.000 172.401 250.050 197.257 7.428 195.000 đoạn 20162020 X * (1) (2) Chương trình mục tiêu Quốc phịng an ninh địa bàn trọng điểm Chương trình 229 Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 20112015 sang giai đoạn 2016- 2020 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã (đoạn Thanh xóm Nưa Sơn xã Tân Lập nối xã Tân Minh), huyện Thanh Sơn Đường giao thông nối xã Thượng Yên Long - Nga Lập Hoàng Hưng Long huyện Yên Lập Chợ trung tâm xã Phúc Yên Khánh, Lập huyện Yên Lập Đường đến trung tâm Tân xã Thu Sơn Ngạc (giai đoạn 1) Các dự án khởi công giai đoạn 20162020 Cải tạo, nâng cấp đường nối xã vùng 229 huyện Yên Lập gồm Yên xã Lập (Phúc Khánh, Thượng Long, Nga Hoàng Xuân Thủy) Cải tạo, Thanh nâng cấp Sơn đường giao viên, xây dựng đường bao xung quanh 533.077 463.188 148.490 148.340 196.111 15.000 142783; 31/10/2013 16 40.247 25.000 24.500 24.500 500 142765; 30/10/2013 16 47.357 43.000 31.820 31.820 10.811 141334; 31/10/2013 16 14.992 9.000 8.200 8.200 800 12- 1920/QĐ-UBND 15 ngày 25/06/2010 111.356 94.000 83.970 83.820 100.361 90.000 47.000 136.788 136.788 72.000 18,8km đường 16- 04/QĐ-UBND, GT cấp 20 04/3/2016 B 11km 16- 01/QĐ-UBND, đường 20 19/02/2016 GTNT 15.000 15.000 XI XII thông liên xã Cự Thắng - Cự Đồng, huyện Thanh Sơn (thuộc CT 229) Đường đến trung tâm xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn (giai đoạn 2) Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế thủy sản bền vững Các dự án chuyển tiếp, hồn thành sau năm 2017 Hạ tầng ni trồng thủy sản bền vững thuộc xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ Xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản bền vững Sơn Tình, Tạ Xá, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Xây dựng hạ tầng thủy sản bền vững Yển Khê, Sơn Cương huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ Chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Dự án khởi công giai Tân Đường 16- 05/QĐ-UBND, Sơn C3MN 20 04/3/2016 81.975 65.400 284.432 185.000 TX Phú Thọ 50.000 0 55.600 16- 465/QĐ-UBND 20 ngày 08/3/2016 66.978 60.000 33.600 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 99.454 60.000 10.000 466/QĐ-UBND ngày 08/3/2016 118.000 65.000 12.000 213.029 153.000 0 100.480 0 0 đoạn 20162020 Dự án nhóm B Đường nối từ QL32C vào Khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê (đoạn từ nút 12 đến nút 19) Hỗ trợ * cụm công nghiệp Đường nối từ tỉnh Vĩnh Phúc vào trung tâm phường Bạch Hạc (đường vào Cụm cơng nghiệp Bạch Hạc) Chương trình mục XIII tiêu hỗ trợ vốn đối ứng ODA DỰ B PHÒNG 10% 1,485km 359/QĐ-UBND đường 2016 Cẩm ngày 22/02/2016; Khê 809/QĐ-UBND, 2020 8/4/2016 KCN Bạch 2,015km Hạc 146/QĐ-UBND, 2016 18/3/2016; 808/QĐ-UBND, 2020 8/4/2016 131.878 108.000 81.151 45.000 80.480 20.000 164.352 70.000 Chi tiết biểu ODA 373.100 Phụ biểu số 03 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN NGUỒN VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theoNghị số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: triệu đồng STT Nguồn vốn TỔNG SỐ A PHÂN BỔ CHI TIẾT (90%) Chương trình mục tiêu quốc gia nơng thơn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững B DỰ PHỊNG (10%) Chương trình mục tiêu quốc gia nơng thơn Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn Ghi 2016-2020 1.925.206 1.732.685 1.160.190 572.495 192.521 128.910 63.611 Phụ biểu số 04 DANH MỤC DỰ ÁN GIAO KẾ HOẠCH GIAO VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ GIAI ĐOẠN 2017-2020 (Kèm theoNghị số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa điểm xây dựng Thời gian KCHT Quyết định đầu tư Số QĐ; ngày, tháng, năm ban hành TỔNG SỐ PHÂN BỔ CHI A TIẾT (90%) NGÀNH GIAO THÔNG Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối QL.32 với QL.70B tỉnh Phú Thọ tỉnh Hịa Bình TMĐT Trong Tổng số đó: vốn TPCP 1.092.730 960.000 Quyết định đầu tưQuyết định đầu tưKế hoạch trung hạn giai đoạn 2016-2020 TMĐT 960.000 864.000 881.100 770.000 693.000 2639/QĐ-UBND Tam ngày Nông, 2016 30/10/2015;804/QĐ Thanh -UBND ngày 881.100 770.000 Thủy, 2020 12/4/2017; Thanh 1451/QĐ-UBND Sơn ngày 22/6/2017 693.000 KIÊN CỐ HÓA TRƯỜNG LỚP 211.630 190.000 HỌC MẪU GIÁO, TIỂU HỌC I Huyện Cẩm Khê 37.840 34.100 Trường Mầm non Xã Phú Số 548/QĐ-UBND, 2017 3.520 3.200 Phú Khê Khê 05/4/2017 Xã Trường Mầm non Số 561/QĐ-UBND, Phượng 2017 3.520 3.200 Phượng Vĩ 07/4/2017 Vĩ Trường Mầm non Tạ Xã Tạ Số 673/QĐ-UBND, 2017 3.520 3.200 Xá Xá 14/4/2017 Trường MN Tam Xã Tam Số 696/QĐ-UBND, 2017 3.520 3.200 Sơn Sơn 19/4/2017 Trường MN Tiên Xã Tiên Số 781/QĐ-UBND, 2018 3.520 3.200 Lương Lương 25/4/2017 Xã Trường MN Tùng Số 820/QĐ-UBND, Tùng 2018 3.520 2.900 Khê 05/5/2017 Khê Xã Yên Số 841/QĐ-UBND, Trường MN Yên Tập 2018 3.520 3.200 Tập 09/5/2017 Trường TH Sơn Tình Xã Sơn 2018 Số 904/QĐ-UBND, 2.200 2.000 171.000 30.690 2.880 2.880 2.880 2.880 2.880 2.610 2.880 1.800 Tình 18/5/2017 Xã Tạ Số 694/QĐ-UBND, Trường TH Tạ xá 2019 xá 18/4/2017 Xã Tam Số 733/QĐ-UBND, 10 Trường TH Tam Sơn 2019 Sơn 20/4/2017 Xã Trường TH Điêu Số 977/QĐ-UBND, 11 Điêu 2019 Lương 26/4/2017 Lương Xã Trường TH Phượng Số 593/QĐ-UBND, 12 Phượng 2019 Vỹ 10/4/2017 Vỹ Trường TH Yên Xã Yên Số 1075/QĐ13 2019 Dưỡng Dưỡng UBND, 02/6/2017 II Huyện Đoan Hùng Xã Trường Mầm non Số 1282a/QĐ1 Bằng 2017 Bằng Doãn UBND, 08/5/2017 Doãn Xã Trường Mầm non Số 1327a/QĐ2 Minh 2017 Minh Phú UBND, 16/5/2017 Phú Xã Trường Mầm non Số 1349a/QĐ3 Nghinh 2017 Nghinh Xuyên UBND, 17/5/2017 Xuyên Xã Trường MN Hùng Số 1361a/QĐ4 Hùng 2018 Long UBND, 18/5/2017 Long Xã Trường TH Bằng Số 1320a/QĐ5 Bằng 2018 Doãn UBND, 15/5/2017 Doãn Xã Trường TH Minh Số 1339a/QĐ6 Minh 2018 Phú UBND, 17/5/2017 Phú Xã Trường TH Hùng Số 1375a/QĐ7 Hùng 2019 Long UBND, 19/5/2017 Long Xã Hữu Số 1381a/QĐ8 Trường TH Hữu Đơ 2019 Đơ UBND, 22/5/2017 III Huyện Hạ Hịa Trường Mầm non Xã Cáo Số 2269a/QĐ1 2017 Cáo Điền Điền UBND, 30/5/2017 Trường Tiểu học Xã Liên Số 2271a/QĐ2 2017 Liên Phương Phương UBND, 30/5/2017 IV Huyện Tân Sơn Trường Mầm non Xã Kiệt Số 2292/QĐ1 2017 Kiệt Sơn Sơn UBND, 01/6/2017 Xã Trường Mầm non Số 2298/QĐ2 Long 2017 Long Cốc UBND, 02/6/2017 Cốc Xã Trường TH Đồng Số 2290/QĐ3 Đồng 2017 Sơn UBND, 01/6/2017 Sơn 2.200 2.000 1.800 2.200 2.000 1.800 2.200 2.000 1.800 2.200 2.000 1.800 2.200 2.000 1.800 33.770 30.700 27.630 5.280 4.800 4.320 5.280 4.800 4.320 5.280 4.800 4.320 5.280 4.800 4.320 2.200 2.000 1.800 3.850 3.500 3.150 3.300 3.000 2.700 3.300 3.000 2.700 11.660 10.600 9.540 6.160 5.600 5.040 5.500 5.000 4.500 28.600 26.000 23.400 2.640 2.400 2.160 3.520 3.200 2.880 4.400 4.000 3.600 Trường TH Thu Cúc Xã Thu Số 2249/QĐ2017 Cúc UBND, 31/5/2017 Xã Trường MN Thạch Số 2294/QĐ5 Thạch 2018 Kiệt UBND, 01/6/2017 Kiệt Trường MN Thu Cúc Xã Thu Số 2296/QĐ6 2018 Cúc UBND, 02/6/2017 Trường TH Thu Cúc Xã Thu Số 2210/QĐ7 2019 Cúc UBND, 30/5/2017 Xã Trường TH Xuân Số 2297/QĐ8 Xuân 2019 Sơn UBND, 01/6/2017 Sơn Xã Trường TH Long Số 2286/QĐ9 Long 2019 Cốc UBND, 01/6/2017 Cốc Xã Trường TH Thạch Số 2202/QĐ10 Thạch 2019 Kiệt UBND, 26/5/2017 Kiệt V Huyện Thanh Ba Trường Mầm non xã Xã Đại Số 780/QĐ-UBND, 2017 Đại An An 10/5/2017 Trường Mầm non xã Xã Mạn Số 2146/QĐ2 2017 Mạn Lạn Lạn UBND, 25/10/2016 Xã Trường Mầm non xã Số 781/QĐ-UBND, Năng 2017 Năng Yên 10/5/2017 Yên Xã Yên Số 782/QĐ-UBND, Trường MN Yên Nội 2018 Nội 10/5/2017 Xã Trường TH Quảng Số 783/QĐ-UBND, Quảng 2018 Nạp 10/5/2017 Nạp Xã Yên Số 784/QĐ-UBND, Trường TH Yên Nội 2019 Nội 10/5/2017 VI Huyện Thanh Sơn Trường Mầm non Xã Văn Số 1480/QĐ1 2017 Văn Miếu Miếu UBND, 16/5/2017 Trường Mầm non Xã Tân Số 1492/QĐ2 2017 Tân Lập Lập UBND, 16/5/2017 Trường Mầm non Xã Yên Số 1499/QĐ3 2017 Yên Sơn Sơn UBND, 17/5/2017 Xã Trường MN Thắng Số 1530/QĐ4 Thắng 2018 Sơn UBND, 18/5/2017 Sơn Trường TH Văn Xã Văn Số 1532/QĐ5 2018 Miếu Miếu UBND, 19/5/2017 Xã Trường TH Thắng Số 1601/QĐ6 Thắng 2019 Sơn UBND, 25/5/2017 Sơn VIIHuyện Yên Lập Trường Mầm non Xã 2017 Số 340/QĐ-UBND, Trung Sơn Trung 31/3/2017 2.750 2.500 2.250 3.520 3.200 2.880 3.520 3.200 2.880 1.100 1.000 900 2.750 2.500 2.250 2.750 2.500 2.250 1.650 1.500 1.350 23.640 20.400 18.360 5.280 4.800 4.320 4.720 3.200 2.880 3.520 3.200 2.880 3.520 3.200 2.880 2.200 2.000 1.800 4.400 4.000 3.600 38.060 34.100 30.690 5.280 4.800 4.320 10.560 9.600 8.640 8.800 8.000 7.200 3.520 3.200 2.880 5.500 5.000 4.500 4.400 3.500 3.150 38.060 34.100 7.040 6.400 30.690 5.760 Sơn Xã Trường Mầm non Số 341/QĐ-UBND, Phúc 2017 5.280 4.500 4.050 Phúc Khánh 31/3/2017 Khánh Xã Trường MN Đồng Số 342/QĐ-UBND, Đồng 2018 5.280 4.800 4.320 Lạc 31/3/2017 Lạc Xã Trường MN Minh Số 343/QĐ-UBND, Minh 2018 5.280 4.600 4.140 Hòa 31/3/2017 Hòa Xã Trường MN Xuân Số 344/QĐ-UBND, Xuân 2018 5.280 4.800 4.320 An 31/3/2017 An Xã Trường TH Lương Số 345/QĐ-UBND, Lương 2019 3.300 3.000 2.700 Sơn A 31/3/2017 Sơn Xã Trường TH Thượng Số 346/QĐ-UBND, Thượng 2019 3.300 3.000 2.700 Long 31/3/2017 Long Xã Trường TH Ngọc Số 347/QĐ-UBND, Ngọc 2019 3.300 3.000 2.700 Lập 31/3/2017 Lập B DỰ PHÒNG 10% 96.000 Ghi chú: Định mức hỗ trợ vốn TPCP: 800 triệu đồng/01 phòng học Mầm non; 500 triệu đồng/01 phòng học Tiểu học Phụ biểu số 05 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TRUNG HẠN VỐN NƯỚC NGOÀI (VỐN ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ NƯỚC NGOÀI) NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theoNghị số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng TT Danh mục dự án Địa Năng Thời Nhà Ngày ký điểm lực gian tài kết hiệp XD thiết kế KC- trợ định HT K ế h o c h t r u n g h n g i a i Quyết định đầu tư ban đầu QĐ đầu tư điều chỉnh TTg giao kế hoạch đ o Quyết định đầu tư ban đầu QĐ đầu tư điều n chỉnh TTg giao kế hoạchQuyết định đầu tư ban đầu QĐ đầu tư điều chỉnh TTg giao kế hoạchQuyết định đầu tư ban đầu hoặc6 QĐ đầu tư điều chỉnh TTg giao kế hoạchQuyết định đầu tư ban đầu QĐ đầu tư điều chỉnh TTg giao kế hoạchQuyết định K đầu tư ban đầu QĐ ế đầu tư điều chỉnh TTg giao kế hoạchQuyết định đầu tư h ban đầu QĐ đầu tư o điều chỉnh TTg giao kế hoạchQuyết định c đầu tư ban đầu QĐ h đầu tư điều chỉnh TTg giao kế hoạchKế hoạch trung t hạn giai đoạn 2016-2020 r u n g h n g i a i đ o n 2 Số định TMĐT Tổng số (tất nguồn vốn) Trong đó: TMĐTTMĐTTMĐTTM ĐTTMĐTTMĐT Trong Vốn đối đó:Trong ứng đó:Trong nguồn đó:Trong NSTWVố đó:Trong n nước đó:Vốn đối ngồi cấp ứng nguồn phát từ NSTW NSTW Vốn đối ứng Trong đó: Tổng số NSTW Vốn nước (theo Hiệp Vốn đối ứngVốn đối định)Vố Trong ứngVốn nước ngồi (theo n nước thu Hiệp định) ngồi hồi (theo khoản (tính theo tiền Việt) Hiệp vốn định)Tổ ứng ng số trước Trong đó:Tín Quy đổi h Quy đổi tiền Việt tiền ngoại Việt tệ Các nguồn vốn khác Trong đó: Tổng số cấp phát từ NSTW TỔNG SỐ 3.810.632 1.007.405 520.543 294.773 76.967 2.309.869 2.816.356 164.352 70.000 1.597.001 PHÂN BỔ CHI A TIẾT (90%) 1.437.301 I Ngành giao thông 2.500.842 Dự án hoàn thành năm 2017 158.352 102.892 48.999 53.893 55.460 55.460 20.000 20.000 158.352 102.892 48.999 53.893 55.460 55.460 20.000 20.000 (1) Cải tạo, nâng cấp 22km đường huyện Thanh đường Thanh 2009Sơn (TL316 Tân Lập cấp V Sơn 2013 - Yên Lương - Yên miền Sơn) núi Các dự án dự kiến (2) hoàn thành năm 2017 Dự án phát triển tồn diện kinh tế xã hội thị Việt Trì, Việt Hưng Yên Đồng Trì Đăng - Hợp phần dự án Tp Việt Trì Dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải Khu liên hợp Công Việt nghiệp - Dịch vụ Trì Đơ thị Thụy Vân (GĐ1 5000m3/ngày.đêm) Dự án Hệ thống thu gom xử lý nước thải thành phố Việt Trì Việt Trì 2816/QĐUBND, 3/10/2008; 2035/QĐUBND, 17/6/2011 1158/QĐUBND, 10/5/2013 2.084.164 2012 2017 3026/QĐ1.101.760 UBND, 28/9/11 415.360 290.752 124.608 32.000 686.400 433.000 141.014 52.971 37.080 15.891 3.214 88.043 20092015 309/QĐ-UBND, 2/2/2010; 2737/QĐUBND, 29/10/2013 841.390 168.278 103.032 65.246 32.253 258.326 III Dự án ô Dự án Hỗ trợ y tế tỉnh Đông Bắc Bộ Đồng Sông Hồng Giáo dục trung học sở khu vực khó khăn nhất, giai đoạn 695.153 1426/QĐUBND; 12/6/2012 Tiêu 3007/QĐúng Dự án trạm bơm tiêu 2014 UBND, Phù 5.367ha Bình Bộ, huyện Phù 25/11/2013 258.326 Ninh đất TN, Ninh 2016 1966/QĐ-UBND 2.160ha ngày 26/8/2014 đất NN Chương trình, dự II 1.112.838 án Chương trình nước vệ sinh nơng 2013thôn dựa kết WB 22/2/2013 651.608 2017 tỉnh đồng sông Hồng Dự án khởi công từ năm 2017 Dự án thành phần Sửa chữa nâng cao an toàn đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án Sửa 673/QĐ-UBND, ADB 8/4/2016 216.830 chữa nâng cao an 24/3/2016 toàn đập sử dụng nguồn vốn vay WB (WB8) Chương trình Mở 3606/QĐ-BNNrộng quy mơ vệ sinh 20162 WB 29/4/2016 HTQT ngày 244.400 nước nông 2020 04/9/2016 thôn dựa kết 895.365 636.609 430.864 205.745 67.467 1.447.555 1.447.555 128.752 50.000 20132015 Dự chuyển tiếp, (3) hoàn thành sau năm 2017 Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 795.287 520.543 274.744 76.967 1.703.227 1.703.227 164.352 70.000 686.400 87.152 50.000 5.200 6.889 673.112 673.112 36.400 255.264 55.786 40.680 15.106 9.500 200.212 200.212 15.600 200.212 55.786 40.680 15.106 9.500 200.212 200.212 15.600 200.212 421.300 927.787 413.111 522.455 140.000 205.360 205.360 80.000 215.940 199.972 193.111 200.508 11.470 129.153 11.470 11.470 59.886 88.043 196.952 11.610 8.559 185.342 185.342 128.825 QĐ 147/QĐ2011WB 31/5/2011 BYT ngày 2017 21/01/2011 60.897 3.317 3.317 57.580 57.580 57.580 20132136/QĐ-BYT WB 01/8/2013 2019 ngày 16/6/2014 121.378 5.242 5.242 116.136 116.136 59.619 số 20153240,3241,3242, ADB 23/1/2015 2021 3243/QĐ-UBND ngày 24/12/2015 14.677 3.051 11.626 11.626 11.626 B DỰ PHÒNG (10%) 159.700 Phụ biểu số 06 Phụ biểu số 06 VỐN HỖ TRỢ NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2013/QĐ-TTG NGÀY 26/4/2013 (Kèm theoNghị số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng Quyết định đầu tư TT Danh mục dự án Thời gian KCHT TMĐT Tổng số Số QĐ; ngày, (tất tháng, năm Trong đó: ban hành NSTW nguồn vốn) Quyết định đầu tưQuyết định đầu tưKế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 TMĐT TỔNG SỐ Hỗ trợ nhà cho người có cơng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 Thủ tướng Chính phủ 232.123 232.123 Phụ biểu số 07 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theoNghị số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2017 Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Thọ) Đơn vị: Triệu đồng Kế hoạch vốn giai đoạn 2016-2020 A TỔNG NGUỒN DỰ KIẾN 3.369.841,0 I Nguồn vốn 3.032.857,0 Vốn đầu tư cân đối theo tiêu 1.408.267,0 STT Nguồn vốn Ghi II B chí, định mức quy định Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 Thủ tướng Chính phủ Nguồn thu tiền sử dụng đất Trong đó: Ngân sách tỉnh hưởng Ngân sách huyện, xã hưởng Chi đầu tư từ nguồn xổ số kiến thiết Dự phòng (10%) PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ Ngân sách cấp tỉnh phân bổ (dự kiến) Ngân sách huyện, xã hưởng (dự kiến) 1.485.000,0 440.000,0 1.045.000,0 139.590,0 336.984,0 1.987.857,0 1.045.000,0