To-trinh-ve-viec-dieu-chinh-bo-sung-ke-hoach-DTC-trung-han-giai-doan-2021.2025

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ ĐỒN Số: /TTr-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Chợ Đồn, ngày tháng 12 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 1) Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Chợ Đồn Thực Thông báo số 76/TB-HĐND ngày 05/11/2021 Hội đồng nhân dân huyện dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 Ủy ban nhân dân huyện trình HĐND huyện ban hành Nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 1), với nội dung sau: I CĂN CỨ PHÁP LÝ, SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT Căn pháp lý - Luật Đầu tư công ngày 13 tháng năm 2019; - Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết số điều Luật đầu tư công; - Nghị số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Nghị số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; - Nghị số 18/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 Hội đồng nhân dân tỉnh việc ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; - Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 20 tháng năm 2019 Thủ tướng Chính phủ lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; - Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 23 tháng năm 2021 Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ nâng cao chất lượng xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; - Căn Nghị số 60/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 Hội đồng nhân dân huyện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Chợ Đồn nguồn vốn ngân sách địa phương Sự cần thiết ban hành Nghị Theo Quy định điểm c, Khoản 7, Điều 67 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định:“7 Hội đồng nhân dân cấp điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn hàng năm vốn ngân sách địa phương trường hợp sau đây:, c, Do thay đổi nhu cầu sử dụng khả triển kahi thực vốn kế hoạch năm quan, đơn vị địa phương” Do vậy, Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 1) cần thiết phù hợp với quy định pháp luật II MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT Mục đích xây dựng Nghị Nghị xây dựng nhằm điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương cho phù hợp với nhu cầu thực tế thực hiện, phát huy tối đa hiệu đầu tư Quan điểm xây dựng Nghị Đảm bảo quy định Luật Đầu tư công văn pháp luật có liên quan, phù hợp với mức vốn đầu tư công trung hạn HĐND huyện giao phù hợp với điều kiện thực tế địa phương III QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT Thực Thông báo số 76/TB-HĐND ngày 05/11/2021 Hội đồng nhân dân huyện dự kiến thời gian, nội dung kỳ họp thứ (kỳ họp thường lệ cuối năm) HĐND huyện khoá XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ủy ban nhân dân huyện giao phịng Tài – Kế hoạch phối hợp phịng, ban chun mơn xây dựng dự thảo Nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 1) Trong trình xây dựng, hoàn thiện điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân huyện trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy trí Thơng báo số -TB/HU ngày /12/2021 Huyện ủy Chợ Đồn thông báo nội dung họp Ban Thường vụ Huyện ủy Nội dung dự thảo Tờ trình, Nghị kế hoạch đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách địa phương thành viên UBND huyện cho ý kiến thông phiên họp ngày 03/12/2021 IV BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Dự thảo Nghị gồm 02 điều - Điều 1: Thông qua điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương - Điều 2: Tổ chức thực Nội dung 2.1 Chi tiết danh mục đề nghị điều chỉnh, bổ sung a, Nguồn chi xây dựng vốn tập trung nước: - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 dự án cần điều chỉnh, bổ sung phê duyệt: 6.000 triệu đồng, đó: + Điều chỉnh giảm kế hoạch vốn đầu tư công 01 dự án (Trạm Y tế xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn): 4.220 triệu đồng Lý điều chỉnh: Công trình Trạm Y tế xã Ngọc Phái Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị số 60/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 với kế hoạch vốn đầu tư công 5.000 triệu đồng Tuy nhiên cơng trình Sở Y tế Bắc Kạn thông báo đầu tư năm 2022 theo Văn số 4278/SYT-KHTC ngày 11/11/2021 Sở Y tế Bắc Kạn việc đầu tư xây dựng cơng trình Trạm Y tế xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn từ nguồn vốn vay Ngân hàng giới ; Trong yêu cầu đầu tư có mặt sạch, nguồn huyện bố trí để thực bước chuẩn bị mặt + Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn 01 dự án (Cầu tràn Pác Cáp, thôn Khuổi Đăm, xã Quảng Bạch): 1.235 triệu đồng Lý do: Cơng trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị số 60/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 với kế hoạch vốn đầu tư công 1.300 triệu đồng; Tuy nhiên qua khảo sát, thiết kế chi tiết dự án để khởi công năm 2022, để dự án triển khai thi cơng có hiệu quả, đồng thời đơn giá nhân công xây dựng, giá vật liệu tăng nên dẫn đến tăng tổng mức đầu tư dự án Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 + Điều chỉnh giảm 01 danh mục dự án không thực (Đường giao thông Bản Khắt, xã Quảng Bạch): 1.000 đồng Lý do: Để đảm bảo kế hoạch vốn điều chỉnh tăng cho dự án Cầu tràn Pác Cáp, thôn Khuổi Đăm, xã Quảng Bạch, huyện Chợ Đồn; Ủy ban nhân dân xã Quảng Bạch trí khơng thực cơng trình từ nguồn ngân sách huyện, thực dự án từ nguồn Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2025 (Biên làm việc ngày 05/11/2021 UBND xã Quảng Bạch Ban QLDA ĐTXD huyện Chợ Đồn) - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 dự án sau điều chỉnh, bổ sung: 2.015 triệu đồng - Tổng kế hoạch vốn đầu tư cơng giai đoạn 2021-2025 cịn dư sau điều chỉnh, bổ sung: 3.985 triệu đồng Số kế hoạch vốn dư đưa vào dự phòng chung ngân sách địa phương b, Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 dự án cần điều chỉnh, bổ sung phê duyệt: 10.100 triệu đồng, đó: + Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư 01 dự án (Cầu tràn Pác Cáp, thôn Khuổi Đăm, xã Quảng Bạch) Lý do: Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Quyết định số 5815/QĐ-UBND ngày 25/11/2021 + Điều chỉnh tăng 01 danh mục dự án (Khắc phục sửa chữa tuyến kè bảo vệ cánh đồng đường giao thông vào Trụ sở xã Tân Lập, huyện Chợ Đồn): 1.500 triệu đồng Lý do: Cơng trình khắc phục lụt bão thực theo Lệnh khẩn cấp Chủ tịch UBND huyện định số 5103/QĐ-UBND ngày 11/10/2021; Đã Ban Thường vụ huyện trí Thơng báo số 349-TB/HU ngày 30/9/2021, Thường trực HĐND huyện trí Cơng văn số 63/HĐND-VP ngày 04/10/2021 + Điều chỉnh giảm 01 danh mục dự án không thực (Kênh mương Nà Lại, thôn Pác Toong, xã Yên Phong): 1.500 đồng Lý do: Do cơng trình Kênh mương Nà Lại, thơn Pác Toong, xã Yên Phong UBND tỉnh định đầu tư Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 UBND tỉnh Bắc Kạn, cơng trình Sở Nơng nghiệp&PTNT làm chủ đầu tư Ủy ban nhân dân huyện xin ý kiến Ban Thường vụ huyện trí Thông báo số 349-TB/HU ngày 30/9/2021, Thường trực HĐND huyện trí Cơng văn số 63/HĐND-VP ngày 04/10/2021 + Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công dự án(Đo đạc, chỉnh lý đồ địa đất lâm nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất khu đo xã Nam Cường, Xuân Lạc): 1.400 đồng Lý do: Dự án Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị số 60/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 với kế hoạch vốn đầu tư công 1.900 triệu đồng Tuy nhiên phát huy tối đa hiệu đầu tư dự án, thay đổi thực đo đạc chỉnh lý đồ địa đất lâm nghiệp cách đối soát 100% (các dự án trước thực đối sốt khoảng 40%, tượng chồng chéo đất, số lượng cấp giấy chưa đạt, người dân nhu cầu) dẫn đến tăng tổng mức đầu tư Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư định số 5838/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 với tổng mức đầu tư 3.351,133 triệu đồng 5 + Điều chỉnh tăng kế hoạch vốn đầu tư công dự án(Đo đạc, chỉnh lý đồ địa đất lâm nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất khu đo xã Đồng Lạc, Tân Lập, Quảng Bạch): 1.500 đồng Lý do: Dự án Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị số 60/NQ-HĐND ngày 01/9/2021 với kế hoạch vốn đầu tư công 2.300 triệu đồng Tuy nhiên phát huy tối đa hiệu đầu tư dự án, thay đổi thực đo đạc chỉnh lý đồ địa đất lâm nghiệp cách đối soát 100% (các dự án trước thực đối soát khoảng 40%, cịn tượng chồng chéo đất, số lượng cấp giấy chưa đạt, người dân nhu cầu) dẫn đến tăng tổng mức đầu tư Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư định số 5839/QĐ-UBND ngày 29/11/2021 với tổng mức đầu tư 3.830,632 triệu đồng + Điều chỉnh giảm 02 dự án (Đo đạc, chỉnh lý đồ địa đất lâm nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất khu đo xã Bản Thi, Yên Thịnh dự án Đo đạc, chỉnh lý đồ địa đất lâm nghiệp gắn với cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất khu đo xã Yên Thượng, Ngọc Phái): 3.100 đồng Lý do: Dự án Hội đồng nhân dân huyện thông qua Nghị số 60/NQ-HĐND ngày 01/9/2021; Tuy nhiên để đảm bảo kế hoạch vốn đầu tư công, phát huy hiệu thực dự án Đo đạc xã Nam Cường, Xuân Lạc, Đồng Lạc, Tân Lập, Quảng Bạch, 02 dự án tạm dừng chưa thực giai đoạn 2021-2025, tiếp tục giai đoạn - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 dự án sau điều chỉnh, bổ sung: 9.800 triệu đồng - Tổng kế hoạch vốn đầu tư công giai đoạn 2021-2025 dư sau điều chỉnh, bổ sung: 300 triệu đồng Số kế hoạch vốn dư bổ sung cho Đối ứng kinh phí thực dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Quảng Bạch - Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn (Đối ứng GPMB) (Chi tiết danh mục, dự án theo Biểu số 01) 2.2 Tổng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh, bổ sung 2.2.1 Chi XDCB vốn tập trung nước: - Tổng nguồn vốn huyện điều hành: 104.511 triệu đồng, phương án phân bổ sau điều chỉnh, bổ sung sau: + Dự phòng chung: 5.781 triệu đồng; + Phân bổ vốn cho dự án tốn chưa bố trí đủ vốn (01 dự án): 27 triệu đồng; + Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang thực giai đoạn 2021-2025 (01 dự án): 2.050 triệu đồng; + Các dự án khởi công (33 dự án): 96.653 triệu đồng b Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất - Tổng nguồn thu tiền sử dụng đất huyện điều hành: 45.000 triệu đồng + Phân bổ vốn cho dự án tốn chưa bố trí đủ vốn (07 dự án): 1.229 triệu đồng; + Các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 sang thực giai đoạn 2021-2025 (01 dự án): 2.000 triệu đồng; + Các dự án khởi công (17 dự án): 41.771 triệu đồng Trên Tờ trình việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách địa phương (Lần 1) Kính trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, nghị./ (Gửi kèm Dự thảo Nghị HĐND huyện) Nơi nhận: - Thường trực Huyện ủy; - Thường trực HĐND huyện; - CT, PCT UBND huyện; - Ban KT HĐND huyện; - Đại biểu HĐND huyện; - LĐVP; - Phòng Tài - KH; - Lưu: VT TM ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Triệu Huy Chung