Tuyen Quang

UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 10/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung I Tổng thu NSNN địa bàn Thu nội địa (không kể khoản thu quản lý qua NSNN) - Thu thuế, phí lệ phí - Thu khác ngân sách Các khoản thu quản lý qua NSNN Thu xổ số kiến thiết Thu ngân sách địa phương Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp (trừ số điều tiết NSTW) - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% - Các khoản thu phân chia ngân sách địa phương hưởng theo tỷ lệ phần trăm (%) Bổ sung từ ngân sách trung ương - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu Thu kết dư, chuyển nguồn năm trước sang Các khoản thu quản lý qua NSNN Thu xổ số kiến thiết Huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN Chi ngân sách địa phương Chi đầu tư phát triển - Chi XDCB từ nguồn vốn nước - Chi XDCB từ nguồn vốn nước - Chi từ nguồn CTMT; CT135; CT triệu rừng - Chi từ nguồn khác - Hỗ trợ doanh nghiệp Chi thường xuyên Chi từ nguồn huy động xây dựng CSHT Chi trả nợ (cả gốc lãi) khoản tiền huy động đầu tư theo Khoản 3, Điều 8, Luật NSNN Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất Dự phòng Chi từ nguồn thu xổ số Chi CTMT khơng có tính chất ĐTXD (vốn nghiệp) II III 4 Dự toán 1.211.955 1.130.700 1.092.200 38.500 65.755 15.500 5.341.699 1.108.130 1.103.630 4.500 4.152.314 1.888.791 2.263.523 65.755 15.500 5.341.699 858.428 63.400 63.050 119.700 611.278 1.000 4.079.172 125.000 1.200 29.192 99.210 15.500 133.997 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung A I NGÂN SÁCH CẤP TỈNH Nguồn thu ngân sách cấp tỉnh Thu ngân sách cấp tỉnh hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách cấp tỉnh hưởng 100% - Các khoản thu phân chia NS cấp tỉnh hưởng theo tỷ lệ (%) Bổ sung từ ngân sách trung ương - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu Chi ngân sách cấp tỉnh Chi thuộc nhiệm vụ ngân sách cấp tỉnh theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương cấp trực tiếp) Bổ sung cho ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH Nguồn thu ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh Thu ngân sách hưởng theo phân cấp - Các khoản thu ngân sách huyện hưởng 100% - Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ (%) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh - Bổ sung cân đối - Bổ sung có mục tiêu Chi ngân sách huyện, thành phố thuộc tỉnh II B I II Dự toán 2.299.465 693.712 691.221 2.492 1.605.752 830.217 775.535 4.844.456 2.297.894 2.546.562 1.058.574 1.487.988 3.043.804 497.242 495.234 2.008 2.546.562 1.058.574 1.487.988 3.043.804 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT A I 10 11 12 13 14 15 II B C A B C D Chỉ tiêu TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN Tổng thu khoản cân đối ngân sách nhà nước Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh nước Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Thu từ khu vực quốc doanh Thuế thu nhập cá nhân Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thu tiền sử dụng đất Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước Lệ phí trước bạ Thu phí - lệ phí (Phần nộp NSNN) Trong đó: Phí lệ phí cân đối Thuế bảo vệ môi trường Thu tiền cấp quyền khai thác khống sản Thu từ quỹ đất cơng ích, hoa lợi công sản Thu khác ngân sách Thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế giá trị gia tăng hàng nhập Hải quan thu Thu từ xổ số kiến thiết Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG Các khoản thu cân đối NSĐP - Các khoản thu NSĐP hưởng 100% - Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % - Thu bổ sung từ ngân sách trung ương Trong đó: - Bổ sung cân đối ổn định - Bổ sung có mục tiêu Thu từ xổ số kiến thiết Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN Các khoản thu điều tiết ngân sách trung ương Dự toán 1.211.955 1.130.700 1.120.200 353.000 65.000 16.000 318.000 33.000 500 110.000 2.000 20.000 58.000 55.200 50.000 46.000 5.000 3.500 35.000 10.500 15.500 65.755 5.364.269 5.260.444 1.103.630 4.500 4.152.314 1.888.791 2.263.523 15.500 65.755 22.570 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung Dự toán TỔNG SỐ CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 5.341.699 A Tổng chi cân đối NSĐP 5.231.252 I Chi đầu tư phát triển II 858.428 Trong đó: - Chi Giáo dục - Đào tạo 56.000 - Chi khoa học công nghệ 9.000 Chi thường xuyên 4.013.417 Trong đó: - Chi Giáo dục - Đào tạo 1.868.167 - Chi khoa học công nghệ 14.920 III Chi CTMT cân đối qua NSĐP IV 133.997 Chi trả nợ khoản tiền huy động cho đầu tư theo khoản 3, điều Luật NSNN 125.000 VI Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1.200 VI Dự phịng 99.210 ( B Trích quỹ phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất 29.192 C Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết 15.500 D Các khoản chi quản lý qua NSNN 65.755 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 14/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT Nội dung TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH I Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư XDCB Chi đầu tư phát triển khác II Chi thường xuyên Trong đó: Chi trợ giá hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg Chi nghiệp kinh tế Chi nghiệp hoạt động môi trường Chi nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề Chi nghiệp y tế, chăm sóc trẻ em Chi nghiệp khoa học Chi nghiệp văn hoá, Thể thao du lịch Chi nghiệp phát thanh, truyền hình Chi đảm bảo xã hội 10 Chi quản lý hành 11 Chi ngân sách xã III Chi thực Chương trình mục tiêu nguồn vốn nghiệp V Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Chi trả nợ gốc lãi huy động đầu tư CSHT theo khoản 3, điều 8, VI Luật NSNN VII Chi từ nguồn thu sổ số kiến thiết VIII Dự phòng ngân sách Dự toán 2.297.894 787.350 63.400 723.950 1.189.010 33.500 152.619 25.608 187.359 264.736 13.870 44.193 20.316 12.224 353.127 121.041 1.200 125.000 15.500 58.793 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT TÊN ĐƠN VỊ TỔNG SỐ 10 10 11 12 13 14 15 Trong đó: Văn phịng tỉnh uỷ Văn phịng đồn Đại biểu QH HĐND tỉnh Văn phịng UBND tỉnh Sở Khoa học cơng nghệ Sở Tài nguyên Môi trường Sở Nông nghiệp PTr nông thôn Sở Giao thông, vận tải Sở Xây dựng Sở Văn hoá - Thể thao Du lịch Sở Công Thương Sở Tư Pháp Sở Lao động - Thương binh XH Sở Y tế Sở Thông tin truyền thơng Trong Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Trong Trong Trong Biên Giáo Khoa Trợ giá chế Tổng Tổng Vốn Sự Sự Vốn dục học trợ cước, số số ngồi nghiệp nghiệp nước Đào cơng hộ nước kinh tế VS - MT tạo nghệ nghèo 4.017 2.297.894 802.850 802.850 52.000 9.000 1.189.010 33.500 152.619 25.608 Tổng chi (kể hi nguồn huy động viện trợ) 243 112.253 112.253 48 17.729 17.729 69 35 83 256 73 53 232 53 58 66 205 40 26.873 8.881 22.558 39.408 23.781 8.435 37.881 6.541 8.156 20.116 26.801 7.324 26.873 8.881 22.558 39.408 23.781 8.435 37.881 6.541 8.156 17.927 26.801 7.324 806 15.315 16.010 12.850 3.475 1.970 3.760 1.048 2.680 2.180 STT 16 17 18 20 21 22 23 23 TÊN ĐƠN VỊ Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tài Thanh tra Nhà nước Sở Ngoại vụ Sở Nội vụ Sở Giáo dục - Đào tạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hội Nơng dân tỉnh Đồn TNCSHCM BCH tỉnh 26 Tuyên Quang 27 Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh 28 Hội Cựu chiến binh Biên chế Tổng chi (kể hi nguồn huy động viện trợ) Trong Tổng số Chi đầu tư phát triển Trong Trong Giáo Khoa Vốn Vốn dục học ngồi nước Đào cơng nước tạo nghệ Chi thường xun (theo lĩnh vực) Trong Trợ giá Tổng Sự Sự trợ cước, số nghiệp nghiệp hộ kinh tế VS - MT nghèo 10.449 3.699 13.428 6.102 4.319 15.958 1.270 48.182 4.791 4.720 51 74 33 14 67 267 22 32 10.449 13.428 6.102 4.319 18.458 61.135 4.791 4.720 27 4.243 4.243 22 13 3.932 2.011 3.578 2.011 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 15/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO TỪNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2015 (tiếp theo) Đơn vị tính: Triệu đồng 10 10 11 12 13 14 15 TỔNG SỐ Trong đó: Văn phịng tỉnh uỷ Văn phịng đồn Đại biểu QH HĐND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh Sở Khoa học công nghệ Sở Tài nguyên Môi trường Sở Nông nghiệp PTr nông thôn Sở Giao thông, vận tải Sở Xây dựng Sở Văn hoá - Thể thao Du lịch Sở Công Thương Sở Tư Pháp Sở Lao động - Thương binh XH Sở Y tế Sở Thông tin truyền thông 2.348 109.905 68 17.661 3.913 53 1.893 1.188 375 30.220 225 12.224 257 1.325 20.843 26.873 4.162 5.010 21.505 10.931 4.960 6.473 4.571 3.796 4.655 5.701 3.319 Dự phòng NS theo luật TÊN ĐƠN VỊ Chi CTMT QG (Vốn SN) STT Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Chi bổ Trong Chi trả sung Sự Sự nghiệp SN Sự Sự nghiệp Quản lý nợ vốn Quỹ dự nghiệp Văn hoá, Phát Đảm vay nghiệp khoa hành trữ TC GD TT bảo XH Y tế học ĐT Du lịch TH 187.359 264.736 13.870 44.193 20.316 12.224 353.127 125.000 1.200 73.506 Chi CTMT khác (Vốn SN) Trong 47.535 58.793 2.189 16 17 18 20 21 22 23 23 Sở Kế hoạch Đầu tư Sở Tài Thanh tra Nhà nước Sở Ngoại vụ Sở Nội vụ Sở Giáo dục - Đào tạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hội Nông dân tỉnh Đoàn TNCSHCM BCH tỉnh 26 Tuyên Quang 27 Ban chấp hành Hội LHPN tỉnh 28 Hội Cựu chiến binh Dự phòng NS theo luật TÊN ĐƠN VỊ Chi CTMT khác (Vốn SN) STT Chi thường xuyên (theo lĩnh vực) Chi bổ Trong Chi trả sung Sự Sự nghiệp SN Sự Sự nghiệp Quản lý nợ vốn Quỹ dự nghiệp Văn hoá, Phát Đảm vay nghiệp khoa hành trữ TC GD TT bảo XH Y tế học ĐT Du lịch TH 6.750 13.428 6.102 142 4.177 437 7.951 42.385 183 5.614 4.791 865 3.855 Chi CTMT QG (Vốn SN) Trong 2.500 12.953 4.243 3.578 2.011 354 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 17/CKTC-NSĐP DỰ TỐN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ MỘT SỐ MỤC TIÊU NHIỆM VỤ KHÁC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng Dự tốn STT Chia NỘI DUNG Tổng số TỔNG SỐ 1.231.451 642.950 588.501 193.206 119.700 73.506 14.805 7.000 7.805 122.883 90.600 32.283 13.010 12.000 1.010 Vốn đầu tư Vốn nghiệp I Chi chương trình mục tiêu Quốc gia Chương trình MTQG giải việc làm dạy nghề Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Chương trình MTQG nước vệ sinh MT nơng thơn Chương trình MTQG Y tế 2.971 2.971 Chương trình MTQG Dân số Kế hoạch hố gia đình 4.348 4.348 Chưong trình MTQG vệ sinh ATTP 600 600 Chương trình MTQG văn hố 2.398 2.398 Chương trình MTQG Giáo dục Đào tạo 20.600 Chương trình MTQG phịng chống ma tuý 2.530 2.530 230 230 6.600 6.600 531 531 10 Chương trình MTQG phịng chống tội phạm 11 Chương trình MTQG nơng thơn 12 Chương trình MTQG phịng chống HIV/AIDS 13 Chương trình MTQG đưa thơng tin sở niền núi, vùng sâu, vùng xa II Mục tiêu nhiệm vụ khác 10 8.600 12.000 1.700 1.500 200 1.038.245 523.250 514.995 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 18/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng Dự toán STT Tên huyện, thành phố thuộc tỉnh A B Tổng số Tổng thu NSNN địa bàn Tổng chi cân đối huyện theo ngân sách huyện phân cấp Bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách cấp huyện Trong đó: Tổng số Bổ sung cân đối Bổ sung có mục tiêu 501.929 3.043.804 2.546.562 1.058.574 1.487.988 Huyện Lâm Bình 10.947 186.204 175.292 96.801 78.491 Huyện Na Hang 20.125 273.569 253.570 108.965 144.605 Huyện Chiêm Hóa 36.500 522.578 487.001 195.446 291.555 Huyện Hàm Yên 47.150 424.669 377.848 173.709 204.139 Huyện Yên Sơn 50.680 623.251 572.931 215.489 357.442 Huyện Sơn Dương 99.443 619.405 521.070 196.972 324.098 Thành phố Tuyên Quang 237.083 394.129 158.851 71.192 87.659 11 ...UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 11/CKTC-NSĐP CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2015 Đơn vị... 1.487.988 3.043.804 497.242 495.234 2.008 2.546.562 1.058.574 1.487.988 3.043.804 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 12/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT A... 5.364.269 5.260.444 1.103.630 4.500 4.152.314 1.888.791 2.263.523 15.500 65.755 22.570 UBND TỈNH TUYÊN QUANG Mẫu số 13/CKTC-NSĐP DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Đơn vị tính: Triệu đồng STT