QT.05 QT xem xét của lãnh đạo

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH HẬU GIANG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH TCVN ISO 9001:2015 QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Họ tên MÃ HIỆU : QT.ISO.05 LẦN BAN HÀNH : 01 NGÀY BAN HÀNH : 27/8/2021 SOẠN THẢO SOÁT XÉT PHÊ DUYỆT Nguyễn Thị Kiều Trinh Lê Thị Oanh Trần Thị Phương Tuyền Văn thư Thẩm tra viên Phó Chi cục trưởng phụ trách Chữ ký Chức vụ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: MỤC LỤC SỬA ĐỔI TÀI LIỆU MỤC ĐÍCH PHẠM VI TÀI LIỆU VIỆN DẪN ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT NỘI DUNG BIỂU MẪU HỒ SƠ CẦN LƯU QT.ISO.05 27/8/2021 01 2/10 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: QT.ISO.05 27/8/2021 01 3/10 SỬA ĐỔI TÀI LIỆU Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Trang / Phần liên quan việc sửa đổi Mô tả nội dung sửa đổi Lần sửa đổi Ngày sửa đổi CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: QT.ISO.05 27/8/2021 01 4/10 MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành hoạt động xem xét Lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân huyện Châu Thành (dưới gọi tắt Lãnh đạo Chi cục) Hệ thống quản lý chất lượng PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng họp định kỳ đột xuất để xem xét Hệ thống quản lý chất lượng Chi cục Thi hành án dân huyện Châu Thành TÀI LIỆU VIỆN DẪN - Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Sổ tay chất lượng Chi cục Thi hành án dân huyện Châu Thành VIẾT TẮT - HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng - THADS: Thi hành án dân NỘI DUNG 5.1 Lưu đồ CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QT.ISO.05 QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: Bước Nội dung Xác định nội dung họp xem xét Trách nhiệm 27/8/2021 01 5/10 Biểu mẫu Ban đạo ISO Dự thảo Giấy mời họp Thư ký ISO Phê duyệt Trưởng Ban đạo ISO Xây dựng báo cáo chuẩn bị họp Công chức giao thực hiện, Thư ký ISO Tiến hành họp xem xét Ban đạo ISO Các đơn vị/ cá nhân liên quan BM.ISO.05.01 Chủ trì họp; Thư ký ISO BM.ISO.05.01 Lập biên Kết luận họp Thông báo kết luận họp Thư ký ISO Triển khai định/ Báo cáo kết Các đơn vị liên quan CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: Lưu hồ sơ Thư ký ISO QT.ISO.05 27/8/2021 01 6/10 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: QT.ISO.05 27/8/2021 01 7/10 5.2 Diễn giải lưu đồ Bước Nội dung Xác định nội dung họp xem xét - Cuộc họp xem xét Lãnh đạo Chi cục HTQLCL tổ chức định kỳ lần/1 năm Tuỳ theo tình hình thực tế, Lãnh đạo Chi cục định họp xem xét đột xuất HTQLCL; - Căn tình hình thực tế HTQLCL, kết đánh giá nội Chi cục nhu cầu xem xét Lãnh đạo Chi cục HTQLCL xác định nội dung họp cụ thể đợt - Nội dung xem xét tối thiểu bao gồm: Đầu vào (9.3.2 ISO 9001:2015): a) Tình trạng hành động từ họp xem xét Lãnh đạo lần trước b) Những thay đổi vấn đề bên ngồi nội có liên quan đến HTQLCL; c) Thơng tin kết hoạt động tính hiệu lực HTQLCL, bao gồm xu hướng về: + Sự thỏa mãn khách hàng phản hồi từ bên quan tâm; + Mức độ mục tiêu chất lượng đáp ứng; + Kết hoạt động phù Trách nhiệm Thời gian Ban đạo ISO Biểu mẫu CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: hợp sản phẩm dịch vụ; + Sự không phù hợp hành động khắc phục; + Các kết theo dõi đo lường; + Các kết đánh giá; + Kết hoạt động nhà cung cấp bên ngoài; d) Nguồn lực đầy đủ; e) Tính hiệu lực hành động thực để giải rủi ro hội; f) Cơ hội để cải tiến Đầu xem xét (9.3.2) Đầu việc xem xét Lãnh đạo Chi cục phải bao gồm định hành động liên quan đến: a) Các hội cải tiến; b) Mọi nhu cầu thay đổi đến HTQLCL; c) Nhu cầu nguồn lực Cơ quan phải lưu giữ thông tin dạng văn chứng kết xem xét lãnh đạo Dự thảo Giấy mời họp Tổ Thư ký ISO có trách nhiệm xác định rõ nội dung, chương trình họp đợt thơng báo đến đơn vị - Thành phần tham dự họp bao gồm: Lãnh đạo Chi cục, Ban đạo ISO công chức có liên quan việc triển khai vận hành HTQLCL Tổng cục Các thành phần nêu cụ thể Giấy mời họp; Thư ký ISO QT.ISO.05 27/8/2021 01 8/10 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QT.ISO.05 QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Phê duyệt Trưởng Ban đạo ISO phê duyệt Giấy mời họp Trang: 01 9/10 Trưởng Ban đạo ISO Xây dựng báo cáo chuẩn bị Lãnh đạo họp đơn vị, Tổ - Ban đạo ISO chuẩn bị báo Thư ký ISO cáo chung tình hình thực HTQLCL; sách mục tiêu chất lượng; thay đổi ảnh hưởng tới hệ thống (nếu có); kết thực yêu cầu cải tiến họp lần trước (nếu có); - Thư ký ISO chuẩn bị báo cáo kết đánh giá chất lượng nội gần tình hình khắc phục chung đơn vị; - Thủ trưởng đơn vị chuẩn bị báo cáo tình hình thực HTQLCL đơn vị mình; khó khăn, khuyến nghị cải tiến; tình hình thực mục tiêu chất lượng liên quan; tình hình thực yêu cầu khắc phục cải tiến đơn vị; phản hồi bên liên quan đến hoạt động đơn vị nội dung khác, lãnh đạo yêu cầu Ban đạo Tiến hành họp xem xét ISO Các đơn vị, cá nhân trình bày báo cáo phân công để Các đơn vị/ xem xét, thành viên cá nhân liên quan tham gia ý kiến thảo luận làm rõ như: ý kiến phản hồi bên liên quan, kết thực quy trình, mức độ sai sót q trình thực hiện, biện pháp khắc phục sai lỗi, thay đổi ảnh hưởng đến 27/8/2021 BM.ISO.05.01 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QT.ISO.05 QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: 27/8/2021 01 10/10 HTQLCL, đề xuất cải tiến Thư ký ISO có trách nhiệm ghi biên nội dung thảo luận họp theo BM.ISO.05.01 Biên họp phải ghi rõ kết luận định vấn đề xem xét Lập biên kết luận họp Căn vào báo cáo, ý kiến phát biểu thành viên dự họp, chủ trì họp kết luận định vấn đề xem xét, phân công trách nhiệm thực công việc cụ thể ấn định thời gian hoàn thành đơn vị, cá nhân phân công Căn kết luận người chủ trì họp nội dung thảo luận, đại diện lãnh đạo lập yêu cầu cải tiến cần thiết (nếu có) để theo dõi thực Chủ trì họp; Thư ký ISO Thông báo kết luận họp Căn vào biên họp, thư ký ISO có trách nhiệm thông báo kết luận họp để gửi tới cá nhân đơn vị liên quan đôn đốc, báo cáo lên Lãnh đạo Tổng cục Thư ký ISO gửi biên họp thông báo kết luận họp tới cá nhân đơn vị liên quan Thư ký ISO Triển khai định/Báo cáo kết Các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực kết luận định Lãnh đạo Các đơn vị liên quan BM.ISO.05.01 CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH Mã hiệu: QT.ISO.05 QUY TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: 27/8/2021 01 11/10 Cục sau họp xem xét, kết hành động khắc phục cải tiến phải báo cáo Lãnh đạo Cục theo thời gian nội dung công việc quy định Lưu hồ sơ Tiến hành theo Mục quy trình Thư ký ISO Theo Mục BIỂU MẪU TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu BM.ISO.05.01 Biên họp xem xét Lãnh đạo HỒ SƠ LƯU TT Văn lưu Biên họp xem xét Lãnh đạo Thời gian lưu Trách nhiệm lưu 05 năm Thư ký ISO CỤC THI HÀNH ÁN DS TỈNH HẬU GIANG CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Châu Thành, ngày tháng năm 20… BIÊN BẢN Họp xem xét Lãnh đạo Chi cục Hôm nay, vào hồi phút, ngày tháng năm… Tạị: Lãnh đạo Chi cục tiến hành họp xem xét Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 Thành phần tham dự: Ông (bà): Chức vụ: chủ trì họp; Ông (bà): Chức vụ: thư ký họp; Các ông (bà) thành viên Ban Chỉ đạo ISO, đại diện đơn vị/cá nhân có liên quan… NỘI DUNG CUỘC HỌP VẤN ĐỀ THẢO LUẬN KẾT LUẬN TT Kết luận đưa CHỦ TRÌ CUỘC HỌP BM.ISO.05.01 Đơn vị/cá nhân thực hiện, thời hạn Ghi THƯ KÝ CUỘC HỌP ... TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: QT. ISO.05 27/8/2021 01 4/10 MỤC ĐÍCH Quy định cách thức tiến hành hoạt động xem xét Lãnh đạo Chi... nhu cầu xem xét Lãnh đạo Chi cục HTQLCL xác định nội dung họp cụ thể đợt - Nội dung xem xét tối thiểu bao gồm: Đầu vào (9.3.2 ISO 9001:2015): a) Tình trạng hành động từ họp xem xét Lãnh đạo lần... TRÌNH XEM XÉT CỦA Ngày ban hành: LÃNH ĐẠO ĐỐI VỚI HỆ THỐNG Lần ban hành: QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Trang: QT. ISO.05 27/8/2021 01 7/10 5.2 Diễn giải lưu đồ Bước Nội dung Xác định nội dung họp xem xét -