k38 23-11257-TTr-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 11257 /TTr-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 11 năm 2021 TỜ TRÌNH Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Căn Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Tổ chức Chính phủ Luật Tổ chức quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Căn Luật Xây dựng ngày 18 tháng năm 2014; Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Xây dựng ngày 18 tháng năm 2014; Căn Luật Đầu tư công ngày 13 tháng năm 2019; Căn Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày tháng 02 năm 2021 Chính phủ quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng năm 2021 Chính phủ Quy định số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng; Căn Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày tháng năm 2020 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đầu tư công; Căn Công văn số 212/HĐND-TH ngày 30 tháng 10 năm 2015 Thường trực HĐND tỉnh việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Căn Quyết định số 2475/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 Chủ tịch UBND tỉnh việc phê duyệt dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 20162020; Căn Quyết định số 2503/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2015 Chủ tịch UBND tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Căn Quyết định số 930/QĐ-UBND ngày 06 tháng năm 2016 Chủ tịch UBND tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (giai đoạn 1) dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Căn Quyết định số 1264/QĐ-UBND ngày 12 tháng năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Căn Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 22 tháng năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh dự án kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Căn Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh việc phê duyệt điều chỉnh dự án phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn - phần bổ sung dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020; Căn Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 12 tháng năm 2021 Chủ tịch UBND tỉnh việc toán hạng mục hồn thành dự án Nâng cao lực phịng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế Căn Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 16 tháng năm 2021 UBND tỉnh việc ban hành Quy định công tác quản lý dự án sử dụng vốn đầu tư công; vốn ngân sách nhà nước chi thường xuyên để sửa chữa, bảo trì, cải tạo, nâng cấp, mở rộng sở vật chất địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; UBND tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020 với nội dung chủ yếu sau: I LÝ DO ĐIỀU CHỈNH Thực nội dung Công văn số 212/HĐND-TH ngày 30/10/2015 Thường trực HĐND tỉnh việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung để thực dự án Quyết định số: 2475/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, 2503/QĐ-UBND ngày 30/10/2015, 930/QĐ-UBND ngày 06/5/2016, 1264/QĐUBND ngày 12/6/2017, 1034/QĐ-UBND ngày 22/4/2020 Quyết định số 2819/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 Trong trình thực dự án giai đoạn 2016-2020, nguồn thu ngân sách địa phương gặp nhiều khó khăn, việc huy động từ nguồn hợp pháp khác địa phương Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn thực qua nguồn vốn dự án vốn nghiệp khác với nội dung phần ngân sách địa phương dự án toán dự án khác UBND tỉnh có Cơng văn số 2816/UBND-NN ngày 07/4/2021 thống chủ trương chấm dứt thực tốn hạng mục hồn thành dự án sở 27.235 triệu đồng bố trí đảm bảo thực nội dung quan trọng, ưu tiên đầu tư cho hạng mục cấp thiết, hạng mục kết nối đồng với hạng mục sẵn có địa phương; đảm bảo phát huy hiệu dự án, góp phần hạn chế hạn chế tối đa tình trạng cháy rừng, hình thức xâm phạm tài nguyên rừng, đất rừng đảm bảo an ninh môi trường sinh thái địa bàn tỉnh UBND tỉnh phê duyệt tốn hạng mục hồn thành dự án Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 với giá trị 26.792.799.300 đồng; vậy, cần thiết phải điều chỉnh quy mô đầu tư, tổng mức đầu tư cấu nguồn vốn dự án Để thực thủ tục điều chỉnh dự án cần thiết phải thực thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Điều 34 Luật Đầu tư công Điều 11 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đầu tư công trước thực thủ tục điều chỉnh dự án theo khoản Điều 43 Luật Đầu tư công Điều 22, Điều 23 Nghị định số 40/2020/NĐ-CP II NHỮNG NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN Điều chỉnh quy mô đầu tư a) Xây dựng sở hạ tầng phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng - Xây dựng chòi canh quan sát lửa rừng xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền; phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy; xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền - Xây dựng bảng tuyên truyền bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng khu vực trọng điểm cháy huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền b) Các hạng mục mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng, tuyên truyền phục vụ bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng: - Mua sắm xe ô tô chuyên dụng chở lực lượng dụng cụ phòng cháy chữa cháy rừng - Mua sắm trang thiết bị chuyên dụng: Bể chứa nước di động chữa cháy rừng (5 chiếc), máy định vị GPS (60 cái), máy tính để bàn (52 bộ), máy ảnh (14 cái), máy đàm vô tuyến điện (loại 50W: 20 cái, loại 5-7W: 100 cái), lắp đặt cột ăngten để liên lạc thông tin phịng cháy chữa cháy rừng máy vơ tuyến điện (4 bộ), loa huy chữa cháy (25 cái), bảo hộ lao động (320 bộ), máy thổi gió chữa cháy (128 chiếc), máy bơm nước chữa cháy đeo vai (60 chiếc), máy cưa xăng (22 chiếc), đèn pin cá nhân (150 cái), máy bơm chữa cháy công suất lớn máy bơm chuyền chữa cháy (2 bộ), xe máy chữa cháy rừng (20 chiếc), máy phun đất (7 cái), Bộ đàm tổng trung tâm điều hành (Máy vô tuyến điện loại 50W: bộ), ba lô chuyên dụng (500 cái) dụng cụ chữa cháy rừng: rựa cán dài phát rừng (1.800 cái), bàn dập lửa (1.800 cái), xẻng gấp (320 cái) cào cán dài (320 cái) - Xây dựng phần mềm GIS sở liệu quản lý bảo vệ rừng, phát sớm cháy rừng huy chữa cháy rừng (kế thừa liệu GIS Huế bảo đảm tích hợp vào GIS Huế) - Tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh: Tập huấn nghiệp vụ lớp; xây dựng phim chuyên đề phòng cháy chữa cháy rừng (chi tiết Phụ lục I đính kèm) Điều chỉnh tổng mức đầu tư Tổng mức đầu tư điều chỉnh giảm từ 60.968 triệu đồng thành 26.792,799 triệu đồng (giảm 34.175,198 triệu đồng), cụ thể: Đơn vị tính: Triệu đồng TT Hạng mục TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (làm trịn) Chi phí xây dựng Chi phí thiết bị Chi phí quản lý dự án Chi phí tư vấn (bao gồm diễn tập, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền PCCCR cấp tỉnh, huyện, xã) Chi phí khác Chi phí dự phòng Tổng mức đầu tư duyệt Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh Tăng (+), giảm (-) 60.968 12.580 28.248 1.007 26.793 1.731 23.123 488 -34.175 -10.849 -5.125 -519 12.635 1.144 -11.491 958 5.540 307 -651 -5.540 (Chi tiết Phụ lục II đính kèm) Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh: Với tổng mức đầu tư điều chỉnh dẫn đến cấu nguồn vốn đầu tư điều chỉnh sau: a) Tổng mức đầu tư: 26.792,799 triệu đồng, đó: - Ngân sách Trung ương: 26.558,049 triệu đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ cho tỉnh thơng qua Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 điều chỉnh giảm từ 27.000 triệu đồng thành 26.558,049 triệu đồng (giảm 441,951 triệu đồng) dự án toán hạng mục hoàn thành, hết nhiệm vụ chi theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 UBND tỉnh) - Ngân sách địa phương: 234,750 triệu đồng 5 (Ngân sách địa phương điều chỉnh giảm từ 235 triệu đồng thành 234,750 triệu đồng, giảm 0,250 triệu đồng dự án tốn hạng mục hồn thành, hết nhiệm vụ chi theo Quyết định số 1986/QĐ-UBND ngày 12/8/2021 UBND tỉnh) Các nội dung khác Các nội dung khác Công văn số 212/HĐND-TH ngày 30/10/2015 Thường trực HĐND tỉnh không trái với nội dung giữ nguyên UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cao lực phòng cháy, chữa cháy rừng cho lực lượng Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020./ Nơi nhận: - Như trên; - TT HĐND tỉnh; - Các đại biểu HĐND tỉnh; - Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh; - CT PCT UBND tỉnh; - Các sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC; - VP: LĐ CV: TH, TC, XDCB; - Lưu: VT, NN TM.ỦY BAN NHÂN DÂN KT.CHỦ TỊCH PHĨ CHỦ TỊCH Hồng Hải Minh Người ký: Ủy ban Nhân dân tỉnh Email: ubndtth@thuathienhue.gov.vn Cơ quan: Tỉnh Thừa Thiên Huế Thời gian ký: 24.11.2021 09:42:39 +07:00 Phụ lục I QUY MÔ ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNHDỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Tờ trình số 11257 /TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) Hạng mục TT I Đơn vị tính Quy mơ Quy mô đầu đầu tư đề tư nghị điều phê duyệt chỉnh Hạ tầng sở phục vụ cơng tác phịng cháy chữa cháy rừng Trạm + kho chứa dụng cụ bảo vệ - phòng cháy chữa cháy rừng Trạm Bảng 22 Cái 13 Chiếc 1 Chiếc 5 10m3/cái 25 30 vòi (30m) 160 Chiếc 62 60 Bộ 56 52 Máy chiếu Projector 13 Máy ảnh Cái 16 14 10 Máy đàm mẹ (Máy vô tuyến điện loại 50 W) Cái 30 20 11 Máy đàm (Máy vô tuyến điện loại 5-7 W) Cái 162 100 12 Hệ thống cột Ăngten Bộ 12 13 Loa huy chữa cháy Cái 63 25 14 Máy đo độ cao điểm cháy laze 15 Bảo hộ lao động Bộ 1.740 320 16 Máy thổi gió chữa cháy Chiếc 192 128 17 Máy bơm nước vác vai Chiếc 162 60 18 Máy cưa xăng Chiếc 120 22 19 Đèn pin cá nhân Cái 5.220 150 20 Rựa cán dài Cái 1.800 1.800 21 Bàn dập lửa Cái 1.800 1.800 22 Máy bơm chữa cháy công suất lớn máy bơm chuyển chữa cháy Bộ 23 Xe máy chữa cháy Bộ 20 Xây dựng bảng tuyên truyền bảo vệ - phòng cháy chữa cháy rừng khu vực trọng điểm Chòi canh lửa rừng II Phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phục vụ bảo vệ - phịng cháy chữa cháy rừng Ơ tơ phục vụ chở lực lượng phịng cháy chữa cháy rừn Ơ tơ phục vụ chở lực lượng dụng cụ bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng Bể chứa nước di động phòng cháy chữa cháy rừng Máy bơm Honda + đầu phun áp lực Dây bơm áp lực (dây rulo, 30m) Máy định vị GPS Máy tính để bàn phục vụ phòng cháy chữa cháy rừng quản trị điều hành công việc Ghi Hạng mục TT 24 Máy phun đất Đơn vị tính Quy mơ Quy mơ đầu đầu tư đề tư nghị điều phê duyệt chỉnh Cái 26 Xẻng gấp 320 27 Cào 320 28 Ba lô chuyên dụng 500 Bộ 1 Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh Đợt/năm 9 Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cho huyện, thị xã Đợt/năm 81 Tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy rừng cấp xã Đợt/năm 222 Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh Đợt 5 Diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng cấp huyện, thị xã Đợt 11 Thi tìm hiểu bảo vệ rừng - phịng cháy chữa cháy rừng huyện, tỉnh Cuộc 33 Đĩa 1.665 Tờ 30.200 1đợt/năm Đợt 25 Máy đàm tổng trung tâm điều hành (Máy vô tuyến điện loại 50 W) 29 Phần mềm GIS sở liệu quản lý bảo vệ rừng, phát sớm cháy rừng huy chữa cháy rừng III Diễn tập, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh, huyện, xã Đĩa phục vụ tuyên truyền lưu động cho 111 xã Thông tin cấp dự báo cháy rừng đài Phát Truyền hình tỉnh Năm Phát hành ấn phẩm tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng 10 Phóng cấp tỉnh bảo vệ, phịng chống cháy rừng 11 Tham quan học tập Ghi Phụ lục II TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY RỪNG CHO LỰC LƯỢNG KIỂM LÂM TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2016-2020 (Kèm theo Tờ trình số 11257/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2021 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế) Tổng mức đầu tư duyệt T T Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh Hạng mục Ghi Tổng cộng TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (giá trị làm tròn) Nguồn vốn đầu tư NSTW Nguồn vốn đầu tư Tổng cộng NSĐP NSĐP NSTW 60.968 27.000 33.968 26.793 26.558 235 A CHI PHÍ TRỰC TIẾP 52.130 23.957 28.173 25.347 25.347 Chi phí xây dựng 12.580 3.860 8.720 1.731 1.731 Chi phí phương tiện, thiết bị chuyên dùng 28.248 16.556 11.691 23.123 23.123 11.302 3.541 7.761 493 493 B CHI PHÍ GIÁN TIẾP 3.298 1.671 1.627 1.445 1.211 235 Chi phí quản lý dự án 1.007 463 544 488 488 Chi phí tư vấn 1.333 421 912 650 415 235 958 787 171 307 307 5.540 1.372 4.168 0 Diễn tập, tập huấn nghiệp vụ, tuyên truyền phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh, huyện, xã Chi phí khác C DỰ PHÒNG