Tuyệt đối Tương đối (%) A B 1 2 3=2 1 4=2/1 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 8 261 747 10 880 626 2 618 879 131 7 I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 2 993 150 2 502 668 490 482 83 6 Thu NSĐP hưởng 100% 1 959 35[.]
208/TTr-UBND 16/11/2021 13:40:36 Biểu mẫu số 48 STT QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng So sánh (2) Nội dung (1) Dự toán Quyết toán Tuyệt đối Tương đối (%) A B 3=2-1 4=2/1 A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 8.261.747 10.880.626 2.618.879 131.7 I Thu NSĐP hưởng theo phân cấp 2.993.150 2.502.668 -490.482 83.6 - Thu NSĐP hưởng 100% 1.959.350 1.393.986 -565.364 71.1 - Thu NSĐP hưởng từ khoản thu phân chia 1.033.800 1.108.682 74.882 107.2 II Thu bổ sung từ ngân sách cấp 5.268.597 5.644.588 375.991 107.1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 3.285.823 3.285.823 100.0 Thu bổ sung có mục tiêu 1.982.774 2.358.765 375.991 119.0 - 106.080 106.080 - 2.584.074 2.584.074 - III Thu từ quỹ dự trữ tài IV Thu kết dư năm trước V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang VI Thu từ ngân sách cấp nộp lên 24.919 24.919 - VII Vay ngân sách địa phương 18.272 18.272 - VIII Thu huy động, đóng góp 25 25 - B TỔNG CHI NSĐP 8.277.847 10.817.728 2.539.881 130.7 I Tổng chi cân đối NSĐP (bao gồm bội chi NSĐP) 6.295.073 5.893.439 -401.634 93.6 Tổng chi cân đối NSĐP 6.278.973 5.882.726 -396.247 93.7 825.372 1.228.340 402.968 148.8 4.445.685 4.579.953 134.268 103.0 I.1 Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Chi trả nợ gốc, lãi khoản quyền địa phương vay 1.300 18.521 17.221 1.424.7 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài 1.000 1.000 100.0 Dự phòng ngân sách 125.616 -125.616 - Chi nguồn giao tăng thu so dự toán Trung ương giao 880.000 54.912 -825.088 6.2 16.100 10.712 -5.388 66.5 1.982.774 2.122.372 139.598 107.0 661.008 690.045 29.037 104.4 1.321.766 1.432.326 110.560 108.4 I.2 Chi từ nguồn bội chi NSĐP II Chi chương trình mục tiêu Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ III Chi chuyển nguồn sang năm sau IV Chi nộp NS cấp D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP I Từ nguồn vay để trả nợ gốc II Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP 34.100 G TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP 52.867 2.591.891 2.591.891 - 210.027 210.027 - 18.000 -18.000 - 18.000 -18.000 - 18.000 18.000 - 18.272 -15.828 53.6 (3.841) 92.7 49.026 Ghi chú: (1) Theo quy định Điều 7, Điều 11 Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học cơng nghệ, trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, bội chi NSĐP, vay trả nợ gốc vay (2) Số toán tăng so với số dự tốn giao đầu năm năm cấp có thẩm quyền giao bổ sung từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, nguồn năm trước chuyển sang, nguồn tăng thu NSĐP Biểu số 50 QUYẾT TOÁN NGUỒN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: STT Nội dung A B /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) Dự toán Tổng thu Thu NSĐP NSNN Quyết toán Tổng thu Thu NSĐP NSNN ĐVT: Triệu đồng So sánh (%) Tổng thu Thu NSĐP NSNN 5=3/1 6=4/2 TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D) 3.505.000 2.993.150 5.740.073 5.211.120 163.8% 174.1% A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 3.505.000 2.993.150 3.031.646 2.502.693 86.5% 83.6% I Thu nội địa 3.235.000 2.993.150 2.759.970 2.502.668 85.3% 83.6% Thu từ khu vực DNNN trung ương quản lý (1) 717.200 717.200 618.740 618.740 86.3% 86.3% 1.1 Thuế giá trị gia tăng 310.200 310.200 269.679 269.679 86.9% 86.9% 1.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.000 5.000 18.226 18.226 364.5% 364.5% 1.3 Thuế tài nguyên 402.000 402.000 330.835 330.835 82.3% 82.3% + Thuế tài nguyên nước 401.000 401.000 0.0% 0.0% + Thuế tài nguyên khác 1.000 1.000 0.0% 0.0% Thu từ khu vực DNNN địa phương quản lý (2) 26.000 26.000 36.999 36.999 142.3% 142.3% 18.000 7.000 1.000 610 390 4.000 2.000 2.000 625.000 450.000 29.000 18.000 7.000 1.000 610 390 4.000 2.000 2.000 625.000 450.000 29.000 26.788 8.230 1.981 26.788 8.230 1.981 7.769 3.621 4.147 723.095 573.848 35.188 7.769 3.621 4.147 723.095 573.848 35.188 148.8% 117.6% 198.1% 0.0% 0.0% 194.2% 181.1% 207.4% 115.7% 127.5% 121.3% 148.8% 117.6% 198.1% 0.0% 0.0% 194.2% 181.1% 207.4% 115.7% 127.5% 121.3% 2.1 2.2 2.3 + + 3.1 3.2 4.1 4.2 Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế tài nguyên Thuế tài nguyên rừng Thuế tài nguyên khác Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước (3) Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp Thu từ khu vực kinh tế quốc doanh (4) Thuế giá trị gia tăng Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.3 4.4 + + Thuế TTĐB hàng nội địa Thuế tài nguyên Thuế tài nguyên nước Thuế tài nguyên khác Thuế thu nhập cá nhân Thuế bảo vệ mơi trường - Trong đó: - Thuế BVMT thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh nước 10 11 12 - Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập Lệ phí trước bạ Thu phí, lệ phí Phí lệ phí trung ương Phí lệ phí tỉnh Phí lệ phí huyện Phí lệ phí xã, phường Thuế sử dụng đất nông nghiệp Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước Thu tiền sử dụng đất 13 Tiền cho thuê tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước 14 15 16 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Thu khác ngân sách 17 18 19 Lợi nhuận chia Nhà nước lợi nhuận sau thuế cịn lại sau trích lập quỹ doanh nghiệp nhà nước (5) 20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước (5) 21 II 2.600 143.400 130.305 13.095 111.000 260.000 2.600 143.400 130.305 13.095 111.000 97.000 3.811 110.248 90.035 265.136 3.811 110.248 0 90.035 98.630 146.6% 76.9% 0.0% 0.0% 81.1% 102.0% 146.6% 76.9% 0.0% 0.0% 81.1% 101.7% 97.000 97.000 75.701 75.107 78.0% 77.4% 163.000 86.000 50.000 5.000 18.905 26.095 18.905 26.095 200 3.600 20.000 200.000 200 3.600 20.000 200.000 126.795 87.863 52.633 10.562 25.754 12.673 3.643 417 3.175 69.646 279.649 332 332 85.000 85.000 60.000 85.000 32.150 39.000 88.008 83.232 96.599 Thu từ quỹ đất cơng ích, hoa lợi cơng sản khác 2.000 2.000 Thu hồi vốn, thu cổ tức (5) 2.000 2.000 898.000 898.000 Tăng thu từ dự án khai thác quỹ đất so với dự toán Trung ương giao (phân bổ chi đầu tư dự án, nhiệm vụ theo tiến độ nguồn thu thực tế) Thu từ dầu thô 86.000 45.000 87.863 42.370 299 25.754 12.673 3.643 417 3.175 69.646 279.649 77.8% 102.2% 105.3% 211.2% 136.2% 48.6% 102.2% 94.2% 136.2% 48.6% 208.5% 88.2% 348.2% 139.8% 208.5% 88.2% 348.2% 139.8% 88.008 32.909 66.387 103.5% 97.9% 161.0% 103.5% 102.4% 170.2% 1.475 1.475 73.8% 73.8% 1.925 1.925 96.3% 96.3% 253.243 253.243 28.2% 28.2% III Thu từ hoạt động xuất nhập Thuế xuất Thuế nhập 270.000 3.500 4.000 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập IV Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập Thu khác Thu viện trợ, khoản huy động, đóng góp B 271.651 3.709 604 85 266.868 379 25 25 VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 18.272 18.272 Địa phương vay từ nguồn cho vay lại Chính phủ 18.272 18.272 106.080 106.080 2.584.074 2.584.074 C THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC D THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG 100.6% 106.0% 15.1% 262.500 101.7% Ghi chú: (1) Doanh nghiệp nhà nước trung ương quản lý doanh nghiệp bộ, quan ngang bộ, quan thuộc Chính phủ, quan khác trung ương đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (2) Doanh nghiệp nhà nước địa phương quản lý doanh nghiệp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đại diện Nhà nước chủ sở hữu 100% vốn điều lệ (3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi doanh nghiệp mà phần vốn tổ chức, cá nhân nước sở hữu từ 51% vốn điều lệ trở lên có đa số thành viên hợp danh cá nhân nước tổ chức kinh tế công ty hợp danh (4) Doanh nghiệp khu vực kinh tế quốc doanh doanh nghiệp thành lập theo Luật doanh nghiệp, Luật tổ chức tín dụng, trừ doanh nghiệp nhà nước trung ương, địa phương quản lý, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nêu (5) Thu ngân sách nhà nước địa bàn, thu ngân sách địa phương cấp huyện, xã khơng có thu từ cổ tức, lợi nhuận chia Nhà nước lợi nhuận sau thuế cịn lại sau trích lập quỹ doanh nghiệp nhà nước, chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước, thu từ dầu thô, thu từ hoạt động xuất, nhập Thu chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước áp dụng thành phố Hà Nội Biểu mẫu số 51 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung (1) Dự toán Quyết toán So sánh (%) (2) A B 3=2/1 A A.1 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 8.277.847 10.817.728 130.7 TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP) 6.295.073 5.893.439 93.6 CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6.278.973 5.882.726 93.7 825.372 822.528 1.228.340 1.220.520 148.8 148.4 - I Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư cho dự án Trong đó: Chia theo lĩnh vực - Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề 63.797 128.744 201.8 - Chi khoa học công nghệ 22.000 16.029 72.9 Trong đó: Chia theo nguồn vốn - - Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 197.156 135.531 68.7 - Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 85.000 100.845 118.6 Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật 2.844 7.820 275.0 4.445.685 4.579.953 1.963.710 16.390 1.300 1.000 125.616 1.945.477 11.706 18.521 1.000 880.000 54.912 6.2 16.100 10.712 66.5 CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU 1.982.774 2.122.372 107.0 661.008 372.490 288.518 1.321.766 756.675 319.125 177.391 690.045 373.067 316.978 1.432.326 1.039.194 236.149 92.746 104.4 100.2 109.9 108.4 137.3 74.0 52.3 160.591 13.771 8.6 16.800 55.003 327.4 1.2 Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình MTQG NTM Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn đầu tư Vốn nước Giải ngân theo chế tài nước Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 -2020 Bổ sung sở vật chất cho Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Kon Plông Bổ sung sở vật chất cho Trường Trung học phổ thông Phan Chu Trinh huyện Ngọc Hồi Thực theo tiến độ GTGC - II III IV V VI VII A.2 B I II II.1 1.1 - - Chi đầu tư phát triển khác Chi thường xuyên Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi trả nợ gốc, lãi khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương Chi nguồn giao tăng thu so với dự toán TƯ giao (chi từ nguồn tăng thu dự án khai thác quỹ đất so với dự toán TƯ giao) Chi từ nguồn bội chi NSĐP 103.0 99.1 71.4 1.424.7 100.0 - 11.529 - 12.444 - 141.734 143.403 101.2 Chương trình mở rộng quy mơ nước nơng thơn dựa kết 38.500 41.816 108.6 Dự án Sửa chữa nâng cao an toán đập Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A 38.734 55.442 143.1 26.500 6.317 23.8 - Tiểu dự án sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La Dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững địa bàn tỉnh Kon Tum (VnSat) giai đoạn 2015-2020 Vay lại nguồn vốn nước để thực dự án ODA Dự án Sửa chữa nâng cao an toán đập Dự án phát triển khu vực biên giới tỉnh Kon Tum - Đầu tư nâng cấp Tỉnh lộ 675A 35.510 31.932 89.9 2.490 7.896 317.1 - 5.778 4.176 - - 831 - - Chương trình mở rộng quy mơ nước nông thôn dựa kết - 771 II.2 I 437.550 565.091 149.330 797.268 393.132 24.304 182.2 69.6 16.3 4.315 4.006 92.8 4.177 807 19.3 2.657 558 21.0 4.000 3.644 91.1 16.000 15.289 95.6 II Vốn nước Bổ sung mục tiêu vốn nghiệp Vốn nước Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân phạm vi dự toán giao Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân phạm vi dự toán giao Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân phạm vi dự tốn giao Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh nước nông thôn theo phương thức dựa kết quả, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân phạm vi dự toán giao Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng tỉnh Kon Tum, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân Nguồn lại chưa phân bổ Vốn nước 118.181 415.761 368.828 88.7 Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật Hội Nhà báo địa phương 570 570 100.0 Hỗ trợ chi phí học tập miễn giảm học phí theo Nghị định 86 Hỗ trợ học sinh trường phổ thơng xã, thơn đặc biệt khó khăn Nghị định 116/2016/NĐ-CP Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc người (NĐ 57) 39.102 23.999 61.4 28.852 25.375 87.9 3.696 1.667 45.1 15.596 10.340 66.3 - - - - - Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; sách nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp 5.1 Học bổng học sinh dân tộc nội trú 6.526 6.526 100.0 5.2 Học bổng phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42 1.515 1.515 100.0 7.555 2.299 30.4 3.408 4.842 142.1 1.840 760 41.3 1.288 3.802 295.2 280 280 100.0 83.651 83.651 100.0 11.957 14.532 11.957 10.547 100.0 72.6 1.765 1.714 97.1 1.411 1.245 88.3 4.335 4.335 100.0 7.021 3.252 46.3 5.3 6.1 6.2 6.3 - Chính sách nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán quân cấp xã; kinh phí đào tạo cán sở vùng Tây nguyên; Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán quân cấp xã Hỗ trợ đào tạo cán sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg Kinh phí thực đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống vùng KT-XH khó khăn Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em tuổi Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, niên xung phong Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp BHXH tỉnh) Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cận nghèo (Cấp KP trực tiếp BHXH tỉnh) 10 10.1 10.2 Hỗ trợ thực sách đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo vùng khó khăn; hỗ trợ sách người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số Hỗ trợ thực sách đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ sách xã hội 46.969 41.448 88.2 12.694 12.574 99.1 14.041 11.616 82.7 10.3 Hỗ trợ sách người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số 1.487 2.005 134.8 10.4 Hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số 18.747 15.253 81.4 11 Hỗ trợ kinh phí thực đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 theo Quyết định 2242/QĐ-TTg 10.215 7.753 75.9 4.796 4.125 86.0 1.800 1.800 100.0 9.555 9.171 96.0 44.194 43.643 98.8 5.430 5.398 99.4 3.818 3.786 99.2 1.612 1.612 100.0 86.040 77.145 89.7 8.155 7.560 92.7 3.284 5.670 1.451 1.880 33.800 2.759 3.966 1.443 1.880 28.269 84.0 69.9 99.4 100.0 83.6 30.000 29.748 99.2 300 300 100.0 1.500 1.220 81.3 12 13 14 15 16 16.1 16.2 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 Thu thủy lợi phí, giá dịch vụ thủy lợi Dự án hồn thiện, đại hóa hồ sơ, đồ địa giới hành xây dựng sở liệu địa giới hành Bổ sung kinh phí thực nhiệm vụ đảm bảo trật tự an tồn giao thơng Kinh phí quản lý, bảo trì đường cho quỹ bảo trì đường địa phương Kinh phí thực Quyết định 2085,2086 Thủ tướng Chính phủ Kinh phí thực Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Kinh phí thực Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Bổ sung thực số Chương trình mục tiêu Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm an toàn lao động Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội Chương trình mục tiêu Y tế dân số (Sở Y tế thực hiện) Phát triển văn hóa Chương trình mục tiêu ATGT, phịng cháy, tội phạm, ma túy Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (Tăng cường CSVC, sửa chửa nâng cấp trường dân tộc bán trú….) Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh Tái cấu kinh tế nông nghiệp phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư 18 Hỗ trợ Liên hiệp Phụ nữ 248 248 100.0 19 Chính sách trợ giúp pháp lý 150 150 100.0 20 Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phòng 5.000 5.000 100.0 C D CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 2.591.891 210.027 Ghi chú: (1) Theo quy định Điều 7, Điều 11 Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã khơng có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài - Biểu mẫu số 52 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) STT Nội dung Dự toán (4) Quyết toán A B A B I - TỔNG CHI NSĐP CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1) CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư cho dự án Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi quốc phịng Chi an ninh trật tự an tồn xã hội Chi y tế, dân số gia đình Chi văn hóa thơng tin Chi phát thanh, truyền hình, thơng Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế Chi hoạt động quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi đầu tư khác Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật II - Chi đầu tư phát triển khác Chi thường xuyên Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ (2) Chi quốc phòng Chi an ninh trật tự an toàn xã hội Chi y tế, dân số gia đình Chi văn hóa thơng tin Chi phát thanh, truyền hình, thơng Chi thể dục thể thao Chi bảo vệ môi trường Chi hoạt động kinh tế ĐVT: Triệu đồng So sánh Tương đối Tuyệt đối (%) (3) 3=2-1 4=2/1 6.483.942 7.740.928 1.256.986 119.4 2.011.709 2.011.709 100.0 4.472.233 3.684.700 -787.533 82.4 1.411.880 1.409.036 23.566 22.000 19.007 75.334 5.162 9.080 14.310 19.460 1.217.593 1.730.081 1.722.261 58.402 16.026 65.020 86.642 1.953 8.218 23.960 30.336 1.364.621 318.201 313.225 34.836 -5.974 46.014 11.308 -3.209 -862 9.650 10.876 147.028 122.5 122.2 247.8 72.8 342.1 115.0 37.8 90.5 167.4 155.9 112.1 3.525 67.082 63.558 1.903.3 - - - 2.844 7.820 4.976 275.0 2.111.122 433.830 14.890 49.920 22.859 607.763 43.742 15.556 10.077 5.935 432.059 1.880.185 407.229 10.370 62.464 20.381 596.269 30.957 15.762 10.450 5.836 340.992 -230.937 -26.601 -4.520 12.544 -2.478 -11.494 -12.785 206 373 -99 -91.067 89.1 93.9 69.6 125.1 89.2 98.1 70.8 101.3 103.7 98.3 78.9 - III IV V VI C D Chi hoạt động quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể Chi bảo đảm xã hội Chi thường xuyên khác Chi trả nợ gốc, lãi khoản quyền địa phương vay (2) Chi bổ sung quỹ dự trữ tài (2) Dự phịng ngân sách Chi từ nguồn tăng thu; kể 50% thực CCTL theo quy định dự án khai thác quỹ đất so với DT TƯ giao CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CHI NỌP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 353.769 342.489 -11.280 96.8 65.662 55.060 20.798 16.188 -44.864 -38.872 31.7 29.4 1.300 18.521 17.221 1.424.7 1.000 66.931 1.000 -66.931 100.0 - 880.000 54.912 -825.088 6.2 1.859.412 185.108 1.859.412 185.108 - Ghi chú: (1) Ngân sách xã nhiệm vụ chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp (2) Theo quy định Điều 7, Điều 11 Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã khơng có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài (3) Số tốn tăng so với số dự toán giao đầu năm năm cấp có thẩm quyền giao bổ sung từ nguồn Trung ương bổ sung có mục tiêu, nguồn năm trước chuyển sang, nguồn tăng thu NSĐP (4) Thuyết minh dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020: Tổng Dự toán chi ngân sách tỉnh theo Quyết định 1378/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 là: 4.451.655 tr.đ; Điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách cấp tỉnh đầu năm văn 3421/UBND-KTTH ngày 23 tháng 12 năm 2019 UBND tỉnh: 20.578 tr.đ Biểu số 53 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ CHI NGÂN SÁCH HUYỆN THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) Bao gồm STT Nội dung (1) A B TỔNG CHI NSĐP TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG (BAO GỒM BỘI CHI NSĐP) CHI CÂN ĐỐI NSĐP Chi đầu tư phát triển Chi đầu tư cho dự án Trong đó: Chia theo lĩnh vực Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học cơng nghệ Trong đó: Chia theo nguồn vốn Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết A A.1 I - II III IV V Chi đầu tư hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ cơng ích Nhà nước đặt hàng, tổ chức kinh tế, tổ chức tài địa phương theo quy định pháp luật Chi đầu tư phát triển khác Chi thường xuyên Trong đó: Chi giáo dục - đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ Chi trả nợ gốc, lãi khoản quyền địa phương vay Chi bổ sung quỹ dự trữ tài Dự phịng ngân sách Dự tốn năm 2020 (2) Ngân sách cấp tỉnh ĐVT: Triệu đồng So sánh (%) Bao gồm Ngân sách huyện Quyết toán Ngân sách cấp tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách địa phương Ngân sách Ngân sách cấp tỉnh huyện 1=2+3 8.277.847 4.472.233 3.805.614 4=5+6 10.817.728 5.729.219 5.088.509 7=4/1 130.7 8=5/2 128.1 9=6/3 133.7 6.295.073 3.102.126 3.192.947 5.893.439 2.177.667 3.715.771 93.6 70.2 116.4 6.278.973 825.372 822.528 3.086.026 495.589 492.745 3.192.947 329.783 329.783 5.882.726 1.228.340 1.220.520 2.166.955 526.180 518.360 3.715.771 702.160 702.160 63.797 22.000 8.726 22.000 55.072 128.744 16.029 15.845 16.026 112.899 197.156 85.000 65.893 85.000 131.263 135.531 100.845 135.531 100.845 93.7 148.8 148.4 201.8 72.9 68.7 118.6 70.2 106.2 105.2 181.6 72.8 205.7 118.6 116.4 212.9 212.9 205.0 - 2.844 2.844 7.820 7.820 275.0 275.0 103.0 99.1 71.4 95.4 95.7 69.6 - 107.5 99.9 89.1 4.445.685 1.641.206 2.804.479 4.579.953 1.566.342 3.013.611 1.963.710 16.390 380.322 14.890 1.583.388 1.500 1.945.477 11.706 363.931 10.370 1.581.546 1.337 1.300 1.300 18.521 18.521 1.424.7 1.424.7 - 1.000 125.616 1.000 66.931 1.000 1.000 100.0 - 100.0 - - 58.685 VI A.2 B I II II.1 II.2 I - - - - II Chi nguồn giao tăng thu so dự toán TƯ giao (Chi từ nguồn tăng thu dự án khai thác quỹ đất) Chi từ nguồn bội chi NSĐP CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU Chi chương trình mục tiêu quốc gia Chương trình MTQG NTM Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững Chi chương trình mục tiêu, nhiệm vụ Bổ sung vốn đầu tư Vốn nước Vốn nước Bổ sung mục tiêu vốn nghiệp Vốn nước Dự án giáo dục đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân phạm vi dự toán giao Dự án an ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân phạm vi dự tốn giao Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân phạm vi dự toán giao Chương trình mở rộng quy mơ vệ sinh nước nơng thôn theo phương thức dựa kết quả, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân phạm vi dự toán giao Dự án hỗ trợ quản trị nhà nước địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng tỉnh Kon Tum, thực ghi thu ghi chi theo tiến độ giải ngân Nguồn lại chưa phân bổ Vốn nước Hỗ trợ Hội Văn học nghệ thuật Hội Nhà báo địa phương 880.000 880.000 54.912 54.912 6.2 6.2 16.100 1.982.774 661.008 372.490 288.518 1.321.766 756.675 319.125 437.550 565.091 149.330 16.100 1.370.107 156.888 9.990 146.898 1.213.219 756.675 319.125 437.550 456.544 149.330 10.712 2.122.372 690.045 373.067 316.978 1.432.326 1.039.194 241.927 797.268 393.132 24.304 10.712 1.507.032 165.822 5.658 160.164 1.341.210 1.039.194 241.927 797.268 302.016 24.304 66.5 107.0 104.4 100.2 109.9 108.4 137.3 75.8 182.2 69.6 16.3 66.5 110.0 105.7 56.6 109.0 110.5 137.3 75.8 182.2 66.2 16.3 4.315 4.315 4.006 4.006 92.8 92.8 - 4.177 4.177 807 807 19.3 19.3 - 2.657 2.657 558 558 21.0 21.0 - 4.000 4.000 3.644 3.644 91.1 91.1 - 16.000 16.000 15.289 15.289 95.6 95.6 - 118.181 415.761 118.181 307.214 368.828 277.712 88.7 90.4 570 570 570 570 100.0 100.0 612.667 504.120 362.500 141.620 108.547 108.547 108.547 615.340 524.223 367.410 156.814 91.116 91.116 91.116 100.4 104.0 101.4 110.7 83.9 83.9 - 83.9 - Hỗ trợ chi phí học tập miễn giảm học phí theo Nghị định 86 39.102 Hỗ trợ học sinh trường phổ thơng xã, thơn đặc biệt khó khăn Nghị định 116/2016/NĐ-CP 28.852 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 Hỗ trợ chi phí ăn trưa trẻ em mẫu giáo sách giáo viên mầm non; Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc người Hỗ trợ chi phí ăn trưa trẻ em mẫu giáo sách giáo viên mầm non Chính sách ưu tiên học sinh mẫu giáo học sinh dân tộc người Học bổng học sinh dân tộc nội trú; học bổng phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật; hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; sách nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp Học bổng học sinh dân tộc nội trú Học bổng phương tiện học tập cho học sinh khuyết tật TTLT 42 Chính sách nội trú học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán quân cấp xã; kinh phí đào tạo cán sở vùng Tây nguyên; kinh phí thực đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết Hỗ trợ kinh phí đào tạo cán quân cấp xã Hỗ trợ đào tạo cán sở vùng Tây Nguyên theo Quyết định 124/QĐ-TTg Kinh phí thực đề án giảm thiểu hôn nhân cận huyết thống Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT người nghèo, người sống vùng kinh tế xã hội ĐBKK, người dân tộc thiểu số sống vùng KT-XH khó khăn Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho trẻ em tuổi 3.688 35.414 23.999 28.852 25.375 1.365 1.667 2.690 61.4 25.375 87.9 1.116 45.1 72.9 - 87.9 2.331 291 291 3.405 2.040 1.365 1.667 551 1.116 49.0 27.0 81.7 15.596 14.081 1.515 10.340 8.825 1.515 66.3 62.7 100.0 6.526 6.526 6.526 6.526 100.0 100.0 - 1.515 1.515 1.515 7.555 7.555 2.299 2.299 3.408 3.408 4.842 1.765 1.840 1.840 760 760 1.288 1.288 3.802 725 280 280 280 83.651 83.651 11.957 11.957 100.0 23.7 60.2 3.696 1.515 551 21.309 - - 81.7 - 100.0 30.4 30.4 - 142.1 51.8 - 41.3 41.3 - 295.2 56.3 - 280 100.0 100.0 - 83.651 83.651 100.0 100.0 - 11.957 11.957 100.0 100.0 - 3.078 3.078 - Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng (cựu chiến binh, niên xung phong, bảo trợ xã hội, học sinh, sinh viên, hộ cận nghèo, hộ nơng lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến phận thể người) Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng cựu chiến binh, niên xung phong Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội Hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng học sinh, sinh viên (Cấp KP trực tiếp BHXH tỉnh) 14.532 11.506 1.765 3.026 10.547 7.712 1.765 1.714 1.261 1.245 125 2.835 72.6 67.0 1.714 97.1 1.120 88.3 83.3 - 93.7 97.1 1.411 150 88.8 4.335 4.335 4.335 4.335 100.0 100.0 - 3.252 3.252 46.3 46.3 - - Kinh phí mua thẻ BHYT hộ cận nghèo, hộ nơng lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình, người hiến phận thể (Cấp KP trực tiếp BHXH tỉnh) 7.021 7.021 10 Hỗ trợ thực sách đối tượng bảo trợ xã hội; hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ sách xã hội; trợ giá trực tiếp cho người dân tộc thiểu số nghèo vùng khó khăn; hỗ trợ sách người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số; hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số; 46.969 20.229 26.740 41.448 17.118 24.330 88.2 84.6 91.0 10.1 Hỗ trợ thực sách đối tượng bảo trợ xã hội theo NĐ 136 12.694 940 11.754 12.574 835 11.739 99.1 88.8 99.9 10.2 Hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ sách xã hội 14.041 14.041 11.616 11.616 82.7 945 2.005 1.030 975 134.8 190.0 10.3 10.4 11 12 13 14 Hỗ trợ sách người có uy tín đồng bào dân tộc thiểu số Hỗ trợ tổ chức đơn vị sử dụng lao động người dân tộc thiểu số Hỗ trợ kinh phí thực đề án tăng cường cơng tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 Thu thủy lợi phí, giá dịch vụ thủy lợi Dự án hồn thiện, đại hóa hồ sơ, đồ địa giới hành Bổ sung kinh phí thực nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toán giao thông - 82.7 1.487 542 18.747 18.747 15.253 15.253 81.4 81.4 - 10.215 10.215 7.753 7.753 75.9 75.9 - 4.796 2.145 4.125 2.145 86.0 100.0 1.800 1.800 1.800 1.800 100.0 100.0 9.555 8.600 9.171 8.231 96.0 95.7 2.651 955 1.980 940 103.2 74.7 98.5 15 16 16.1 16.2 17 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 17.7 17.8 17.9 18 19 20 C D Kinh phí quản lý, bảo trì đường Đề án phát triển KTXH vùng dân tộc người; Kinh phí thực Quyết định 2085,2086 Thủ tướng Chính phủ Kinh phí thực Quyết định 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ Kinh phí thực Quyết định 2086/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 Thủ tướng Chính phủ 44.194 44.194 5.430 1.612 1.612 1.612 Bổ sung thực số Chương trình mục tiêu 86.040 81.829 8.155 Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, việc làm an toàn lao động Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội Chương trình mục tiêu Y tế dân số Chương trình mục tiêu Phát triển văn hóa Chương trình mục tiêu ATGT, phịng cháy, tội phạm, ma túy Chương trình mục tiêu Phát triển lâm nghiệp bền vững Chương trình mục tiêu Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn (Tăng cường CSVC, sửa chửa nâng cấp trường dân tộc bán trú….) Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tăng trưởng xanh Chương trình mục tiêu tái cấu kinh tế nơng nghiệp phịng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư Hỗ trợ Liên hiệp Phụ nữ Chính sách trợ giúp pháp lý Kinh phí hỗ trợ an ninh, quốc phịng CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 3.818 43.643 43.643 3.818 5.398 1.612 3.818 3.786 1.612 1.612 4.211 77.145 72.291 7.680 475 7.560 3.284 5.670 1.451 2.046 5.670 1.451 1.238 1.880 1.880 33.800 31.302 30.000 98.8 98.8 3.786 99.4 100.0 3.786 99.2 - 99.2 99.2 100.0 100.0 4.854 89.7 88.3 115.3 7.165 395 92.7 93.3 83.2 2.759 3.966 1.443 1.626 3.966 1.443 1.133 84.0 69.9 99.4 79.5 69.9 99.4 91.5 - 1.880 1.880 100.0 100.0 28.269 26.163 83.6 83.6 30.000 29.748 29.748 99.2 99.2 - 300 300 300 300 100.0 100.0 - 1.500 1.500 1.220 248 150 5.000 248 150 5.000 248 150 5.000 2.591.891 210.027 2.498 248 150 5.000 1.859.412 185.108 2.105 1.220 81.3 732.479 24.919 100.0 100.0 100.0 - - 84.3 100.0 100.0 100.0 - Ghi chú: (1) Theo quy định Điều 7, Điều 11 Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã khơng có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài (2) Thuyết minh dự tốn chi ngân sách tỉnh năm 2020: Tổng Dự toán chi ngân sách tỉnh theo Quyết định 1378/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 là: 4.451.655 tr.đ; đính kế hoạch vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững văn 3421/UBND-KTTH ngày 23 tháng 12 năm 2019 UBND tỉnh: 20.578 tr.đ - QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) DỰ TOÁN TÊN ĐƠN VỊ STT A I I.1 B TỔNG SỐ 1=2+ +6 CHI ĐẦU TƯ CHI THƯỜNG PHÁT TRIỂN XUYÊN (KHÔNG (KHÔNG KỂ KỂ CHƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MTQG) TRÌNH MTQG) QUYẾT TỐN CHI TRẢ NỢ LÃI, GỐC VAY CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI DỰ PHỊNG, CHI BSMT CHO NGÂN SÁCH HUYỆN CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG TỔNG SỐ 6=7+8 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CHI THƯỜNG XUYÊN TỔNG SỐ 9=10+ +14+17 CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (KHƠNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) 10 CHI THƯỜNG XUN (KHƠNG KỂ CHƯƠNG TRÌNH MTQG) CHI TRẢ NỢ LÃI, GỐC VAY 11 12 CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH, CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH HUYỆN 13 CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TỔNG SỐ 14=15+16 15 CHI THƯỜNG XUYÊN CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU 16 17=18+19 TỔNG SỐ 5.343.178 2.272.491 2.097.750 1.300 814.749 156.888 143.516 13.372 9.027.415 1.630.998 1.868.359 18.521 3.299.196 165.822 153.995 11.826 1.859.412 CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 4.271.294 2.148.364 1.966.042 - - 156.888 143.516 13.372 3.665.179 1.630.998 1.868.359 - - 165.822 153.995 11.826 - CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC KHỐI TỈNH 4.000.418 2.021.004 1.966.042 - - 13.372 - 13.372 3.371.863 1.491.678 1.868.359 - - 11.826 11.826 - 235.941 38.495 190.556 6.890 6.890 197.777 35.085 156.840 5.851 76.649 3.925 13.521 Sở NN PT nông thôn đơn vị trực thuộc Sở GTVT đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng đơn vị trực thuộc 72.724 - 77.743 64.222 - 5.651 5.651 - 6.519 6.519 - Sở Tài nguyên MT ĐV trực thuộc 31.156 31.156 - 59.159 59.159 - Sở Công Thương ĐV trực thuộc 40.165 31.320 8.845 - 85.153 76.619 8.534 - Ngành giáo dục - Đào tạo ngành Giáo dục 435.434 2.726 432.708 - 399.876 35.000 364.876 - Ngành Y tế 334.476 18.300 316.176 - 364.074 16.121 347.954 - Văn hoá Thể thao Du lịch 55.756 15.060 40.696 - 65.793 23.960 41.833 - Sở LĐ TB-XH đơn vị trực thuộc 216.440 215.399 1.041 59.968 59.305 663 8.692 8.692 - 7.940 7.940 - 66.679 - 82.207 82.207 - 19.105 - 19.299 10 Sở Tư pháp đơn vị trực thuộc 1.041 11 VP Tỉnh Uỷ đơn vị trực thuộc Tỉnh Uỷ 66.679 12 Sở Kh học CN ĐV trực thuộc 29.105 13 Tỉnh đoàn đơn vị trực thuộc 11.109 10.609 500 500 14 Sở Thông tin truyền thông 8.469 8.155 314 314 15 Ban QL Khu Kinh tế 16.569 - 149.102 16 Sở Nội vụ 17.130 17.130 - 19.970 17 Đài phát - Truyền hình 24.681 9.080 15.601 - 23.980 8.218 15.762 - 18 Ban Dân tộc 139.774 126.755 9.602 3.417 48.046 34.801 9.828 3.417 19 Sở Ngọai vụ 8.332 8.332 - 55.018 2.066 52.951 - 20 Thanh tra nhà nước 7.731 - 21 VP Đoàn ĐBQH HĐND tỉnh 3.197 12.290 - 22 Hỗ trợ hoạt động Đoàn đại biểu quốc hội 275 - 23 Sở Kế hoạch Đầu tư 24 Sở Tài 25 VP Uỷ ban nhân dân tỉnh 26 Hội Cựu chiến binh 27 134.539 10.000 117.970 3.417 - 5.851 663 14.872 - 10.815 10.315 500 500 7.244 6.967 277 277 17.418 - 19.970 - 4.427 131.684 3.417 6.939 6.939 - 7.731 12.980 12.980 - 15.486 300 300 - 275 43.091 12.006 - 33.216 9.777 - 10.383 1.655 22.754 - 31.241 2.631 2.631 - 2.318 2.318 - Hội Nông dân 4.878 4.528 350 350 5.406 5.115 291 291 28 Uỷ ban mặt trận tổ quốc 7.000 6.800 200 200 6.719 6.519 200 200 29 Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh 6.982 6.622 360 360 6.225 5.870 355 355 30 Bộ huy BP; Quân sự, Công an tỉnh 72.001 - 63.224 - 55.097 9.777 24.409 91.008 19.007 126.177 20.613 8.548 62.954 12.603 10.383 - 22.693 - 16/23 31 Hỗ trợ kinh phí người cao tuổi 32 Hội nạn nhân ảnh hưởng chất độc da cam dioxin 544 544 33 Hội người tàn tật trẻ em mồ côi 420 420 34 Hội khuyến học 453 35 Ban liên lạc tù trị 36 651 651 - - 499 499 - - 387 387 - 453 - 435 435 - 100 100 - 90 90 - Hội nhà báo 1.062 1.062 - 856 856 - 37 Hội liên hiệp KH kỹ thuật Hội thành viên 1.724 1.724 - 1.599 1.599 - 38 Hội Cựu Thanh niên xung phong 422 422 - 364 364 - 39 Hội Văn học Nghệ thuật 1.406 1.406 - 1.457 1.457 - 40 Hội HN Việt Nam - lào, VN - Campuchia 223 223 - - - - 41 Hội liên lạc người Việt Nam nước 100 100 - - - - 42 Hội Luật gia 355 355 - 349 349 - 43 Hội chữ thập đỏ 1.948 1.948 - 1.956 1.956 - 44 Liên minh Hợp tác xã 2.406 2.106 300 2.098 1.824 273 - - 20.781 20.781 - Các đơn vị khác khơng có mã số thụ hưởng ngân 45 sách vốn đầu tư chưa phân bổ chi tiết theo kế hoạch vốn giao đầu năm) 684 795.555 684 795.555 - 300 46 Hỗ trợ ĐV TƯ kết nghĩa xã NQ 04 208 208 - - - - 47 Kinh phí trực phục vụ Tết nguyên đán 120 120 - - - - 48 Cơng đồn viên chức tỉnh 100 100 - 168 168 - 49 Hội cựu giáo chức - - - 6 - 50 Đoàn Luật sư tỉnh 92 92 - 65 65 - 4.090 - - 11.302 51 Ban quản lý dự án chuyển đổi NN bền vững 52 Ban quản lý khai thác cơng trình thủy lợi 53 Ban quản lý dự án 98 54 Bệnh viện đa khoa tỉnh 55 QBL DAGN khu vực Tây nguyên Ban quản lý dự án bảo vệ Quản lý tổng hợp 56 hệ sinh thái rừng 57 Ban quản lý Vườn quốc gia Chư Mom Ray 58 Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum 59 Trường Chính trị tỉnh Kon Tum 4.090 11.302 - - 55.406 53.261 2.145 - 113.014 84.124 28.891 - 407.279 407.279 - - 703.179 703.179 - - 57.034 57.034 - - 65.727 65.727 - - 2.000 2.000 - - 2.202 2.202 - - - - 3.675 3.675 - - 11.342 - 5.000 5.000 - - - - 3.520 3.520 - - - - 5.935 5.935 - - 11.342 6.000 6.000 60 Quỹ phát triển đất - - - 7.820 7.820 - - 61 Chi cục Chăn nuôi thú y tỉnh - - - 25 25 - - Bệnh viện Y dược Cổ truyền - Phục hồi chức 62 tỉnh Kon Tum - - - 1.295 1.295 - - 63 Trung tâm nước sinh hoạt VS MT nông thôn 25.510 25.510 - - 31.344 31.344 - - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng CT nông 64 nghiệp PTNT 185.591 185.591 - - 43.591 43.591 - - 45.523 45.523 - - 39.348 39.348 - - - - 5.000 5.000 - - 65 Trung tâm Phát triển Quỹ đất 66 Chi cục Kiểm lâm tỉnh - 273 17/23 67 Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, đơn vị sử dụng lao động người DTTS, thực đề án tăng cường công tác quản lý khai thác gỗ rừng tự nhiên giai đoạn 2014-2020 13.156 13.156 - 8.786 8.786 - 68 Ngân hàng sách xã hội tỉnh - - - 9.700 9.700 - 69 Quỹ bảo trì đường - - - 11.048 11.048 - 106.964 - 254.024 254.024 - 45 - 1.779 70 Văn phòng Bảo hiểm xã hội tỉnh 106.964 - - 5.312 5.312 - - 4.697 4.697 - 3.246 - 2.489 2.489 - 955 955 - - - 15.432 71 Báo Kon Tum 1.824 72 Công ty TNHH MTV Cao su Chưmomray 7.264 7.264 - 73 Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum 5.182 5.182 74 Công ty Cổ phần Cao su Sa Thầy 3.246 75 Ban ATGT tỉnh 1.779 75 Các nguồn tập trung ngân sách tỉnh chưa phân bổ đầu năm (phân bổ có nhiệm vụ phát sinh) 2.623 2.623 76 Chi thường xuyên theo hình thức Ghi thu Ghi chi vốn viện trợ khác 149.330 149.330 CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ (Quyết toán I.2 ngân sách tỉnh, không bao gồm vốn đầu tư phân cấp NSH) 10 11 II III UBND huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Tô UBND huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Sa Thầy UBND huyện Ngọc Hồi UBND huyện Đăk Glei UBND huyện Ia H'Drai UBND huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon PLông UBND thành phố Kon Tum Các Chủ đầu tư khác CHI KHÁC NGÂN SÁCH TỈNH Nguồn mua sắm sữa chữa tập trung KP xếp máy theo NQ 18, 19/CP KP dự phòng cho số HĐLĐ 68 Cấp vốn ủy thác, bù lãi suất theo NQ HĐND Lập Quy hoạch chuyển tiếp Đại hội Đảng cấp ĐP Chi khác ngân sách Nguồn thực CCTL CHI TRẢ NỢ GỐC, LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY IV CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH V CHI DỰ PHỊNG NGÂN SÁCH CHI BỔ SUNG MỤC TIÊU CHO NGÂN VI SÁCH HUYỆN CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH VII NĂM SAU VIII CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 270.876 127.360 5.463 9.352 37.884 40.305 1.074 26.707 65.926 25.998 53.937 1.049 3.180 131.708 7.500 5.463 9.352 17.306 25.905 1.074 12.867 28.849 13.494 12.000 1.049 - - 143.516 20.578 14.400 13.841 37.077 12.503 41.937 3.180 143.516 20.578 14.400 13.841 37.077 12.503 41.937 - - 15.432 - 293.315 139.320 153.995 6.089 9.825 51.013 50.594 1.235 23.269 73.787 25.201 48.349 3.954 6.089 9.825 21.765 36.194 1.235 9.429 26.533 12.697 11.600 3.954 29.248 14.400 13.841 47.254 12.503 36.749 - 153.995 29.248 14.400 13.841 47.254 12.503 36.749 - 3.180 131.708 7.500 12.545 12.545 6.000 10.000 15.000 74.090 6.573 6.000 10.000 15.000 74.090 6.573 1.300 1.300 1.000 66.931 870.945 - 1.779 124.127 - 18.521 1.000 66.931 - 1.000 - 746.818 18.521 - - - 1.000 - - 3.298.196 - - 3.298.196 - - 1.859.412 - - - 185.108 - 1.859.412 18/23 QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG TỪNG HUYỆN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) Dự tốn Chi đầu tư phát triển Trong STT Huyện/ Thành phố Tổng số Tổng số A B TỔNG SỐ Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Chi khoa học cơng nghệ (3) Quyết tốn Chi thường xuyên Trong Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi CTMTQG Trong Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ (3) Chi dự phòng Tổng số Chi đầu tư phát triển Chi thường xuyên Trong Chi chuyển Chi nộp nguồn sang ngân sách năm sau cấp Chi thường xuyên 12 13 Tổng số Tổng số 14 15 Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ (3) 16 17 10 11 3.805.614 329.783 55.072 2.913.026 1.548.417 1.500 58.685 504.120 369.300 134.820 5.088.509 702.160 112.899 Chi CTMTQG Trong Tổng số 18 Trong Chi giáo dục đào tạo dạy nghề Chi khoa học công nghệ (3) 19 20 Tổng số 21 Chi đầu tư phát triển 22 Chi thường xuyên 23 Chi chuyển nguồn sang năm sau 24 3.104.727 1.633.938 1.337 524.223 395.401 128.822 732.479 169 8.610 4.863 3.747 141.192 28.820 21.106 7.714 72.537 Thành phố Kon Tum 675.541 85.742 33.909 567.245 302.122 150 12.350 10.204 5.077 5.127 933.328 185.387 65.807 595.560 311.062 Huyện Đăk Hà 428.013 44.602 815 348.982 201.498 150 7.010 27.419 19.244 8.175 542.822 66.068 1.921 375.275 221.513 Huyện Đăk Tô 313.400 15.933 678 263.709 153.482 150 5.160 28.598 20.869 7.729 431.731 53.593 5.854 279.401 169.080 150 29.212 21.518 7.694 66.962 Huyện Ngọc Hồi 360.049 53.587 7.695 260.578 149.413 150 5.780 40.104 29.837 10.267 464.976 46.364 8.932 288.221 140.266 150 39.810 29.886 9.924 85.619 Huyện Đăk Glei 414.039 22.179 1.370 309.117 162.362 150 5.860 76.883 60.939 15.944 542.192 44.959 4.577 332.535 173.125 134 83.284 68.047 15.237 77.378 Huyện Sa Thầy 392.906 15.388 6.306 303.393 158.289 150 5.720 68.405 53.461 14.944 574.958 85.678 21.522 321.724 172.688 150 68.203 53.786 14.417 98.505 Huyện Ia H'Drai 152.756 16.857 346 88.494 32.161 150 1.725 45.680 34.104 11.576 303.394 72.178 351 98.850 35.925 149 44.449 33.585 10.864 84.591 Huyện Kon Rẫy 270.705 21.494 520 213.200 108.319 150 3.990 32.021 23.560 8.461 324.569 29.050 508 228.955 119.505 135 32.092 23.750 8.342 32.006 Huyện Kon Plong 379.181 28.518 747 283.570 130.137 150 5.750 61.343 38.935 22.408 473.522 85.734 747 287.029 134.120 150 65.058 43.734 21.324 34.206 10 Huyện Tu mơ rông 419.023 25.483 2.686 274.737 150.634 150 5.340 113.463 83.274 30.189 497.017 33.151 2.681 297.177 156.653 150 124.686 95.127 29.559 39.483 Ghi chú: (1) Theo quy định Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã khơng có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học cơng nghệ (2) Dự tốn chi ngân sách địa tiết theo tiêu tương ứng phần Quyết toán chi ngân sách địa phương (3) Theo quy định Điều 7, Điều 39 Luật NSNN, ngân sách huyện, xã khơng có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học công nghệ - Biểu mẫu số 59 QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TỈNH CHO NGÂN SÁCH TỪNG HUYỆN NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng Dự tốn Quyết tốn Bổ sung có mục tiêu STT Huyện/ Thành phố Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Gồm Tổng số Vốn nước A B TỔNG SỐ 1=2+3 3=4+5 Vốn nước Bổ sung có mục tiêu Vốn đầu tư để Vốn nghiệp thực thực chế CTMT, nhiệm vụ độ, sách So sách (%) Vốn thực CTMT quốc gia Tổng số Bổ sung cân đối ngân sách Gồm Tổng số Vốn nước 10 11=12+13 12 Vốn nước 13 Bổ sung có mục tiêu Vốn đầu tư để thực CTMT, nhiệm vụ 14 Vốn nghiệp thực chế độ, sách 15 Vốn thực CTMT quốc gia 16 Tổng số 17=9/1 Bổ sung cân đối ngân sách 18=10/2 Gồm Tổng số 19=11/3 Vốn nước Vốn nước 20=12/4 21=13/5 Vốn đầu tư để Vốn nghiệp Vốn thực thực thực chế CTMT CTMT, nhiệm vụ độ, sách quốc gia 22=14/6 23=15/7 24=16/8 2.882.654 2.011.709 870.945 186.075 684.870 124.127 242.698 504.120 3.298.196 2.011.709 1.286.487 186.075 1.100.412 210.270 568.916 507.300 114% 100% 148% 100% 161% 169% 234% 101% Thành phố Kon Tum 306.707 249.219 57.487 3.938 53.549 20.932 26.351 10.204 360.121 249.219 110.901 3.938 106.963 33.932 66.415 10.554 117% 100% 193% 100% 200% 162% 252% 103% Huyện Đăk Hà 339.769 263.005 76.764 12.705 64.059 15.577 33.768 27.419 396.588 263.005 133.583 12.705 120.878 28.363 76.391 28.829 117% 100% 174% 100% 189% 182% 226% 105% Huyện Đăk Tô 234.955 180.092 54.863 12.922 41.941 5.482 20.783 28.598 269.992 180.092 89.900 12.922 76.978 18.904 41.688 29.308 115% 100% 164% 100% 184% 345% 201% 102% Huyện Ngọc Hồi 278.524 206.964 71.560 17.152 54.408 20.463 10.993 40.104 333.547 206.964 126.583 17.152 109.431 32.018 54.461 40.104 120% 100% 177% 100% 201% 156% 495% 100% Huyện Đăk Glei 393.271 272.226 121.045 28.914 92.131 8.869 35.293 76.883 446.429 272.226 174.203 28.914 145.289 11.503 85.817 76.883 114% 100% 144% 100% 158% 130% 243% 100% Huyện Sa Thầy 319.005 212.136 106.869 24.895 81.974 3.596 34.868 68.405 348.318 212.136 136.182 24.895 111.287 6.436 61.341 68.405 109% 100% 127% 100% 136% 179% 176% 100% Huyện Ia H'Drai 129.891 63.365 66.526 10.759 55.767 8.291 12.555 45.680 152.526 63.365 89.161 10.759 78.402 19.291 24.190 45.680 117% 100% 134% 100% 141% 233% 193% 100% Huyện Kon Rẫy 236.543 165.144 71.399 14.479 56.920 15.417 23.961 32.021 267.099 165.144 101.955 14.479 87.476 21.417 48.157 32.381 113% 100% 143% 100% 154% 139% 201% 101% Huyện Kon Plong 265.071 172.890 92.181 24.065 68.116 7.695 23.143 61.343 308.922 172.890 136.032 24.065 111.967 9.437 64.902 61.693 117% 100% 148% 100% 164% 123% 280% 101% 378.918 226.668 152.250 36.246 116.004 17.805 20.982 113.463 414.654 226.668 187.986 36.246 151.740 28.969 45.554 113.463 109% 100% 123% 100% 131% 163% 217% 100% 10 Huyện Tu Mơ Rơng Biểu số 61 QUYẾT TỐN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng DỰ TỐN Trong STT A Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Nội dung Tổng số B 1=2+3 QUYẾT TỐN Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Tổng số 2=5+12 3=8+15 4=5+8 Tổng số 5=6+7 Vốn nước Vốn ngồi nước Tổng số 8=9+10 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Vốn nước Vốn nước Tổng số 10 11=12+15 Tổng số 12=13+14 Vốn nước 13 Trong Vốn ngồi nước Tổng số Vốn nước Vốn nước 14 15=16+17 16 17 Tổng số 1=2+4 SO SÁNH (%) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Tổng số 2=5+13 3=8+16 4=5+9 Tổng số 5=6+8 Vốn nước Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Vốn ngồi nước Tổng số Vốn nước Vốn nước 8=9+11 11 12 Tổng số Tổng số 11=12+16 12=13+15 Vốn nước 15 Trong Vốn ngồi nước Tổng số Vốn nước Vốn nước 16 15=16+18 18 19 Tổng số 35=18/1 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Tổng số 36=19/2 37=20/3 38=21/4 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn Đầu tư phát triển Kinh phí nghiệp Tổng số Vốn nước Vốn nước Tổng số Vốn nước Vốn nước Tổng số 39=22/5 40=23/6 41=24/7 45=25/8 46=26/9 47=27/10 48=28/11 Tổng số Vốn nước Vốn nước Tổng số Vốn nước Vốn nước 49=29/12 50=30/13 51=31/14 52=32/15 53=33/16 54=34/17 I TỔNG SỐ Chi ngân sách cấp tỉnh Sở Nông nghiệp PTNT 3.890 3.890 1.990 1.990 1.990 1.900 1.900 1.900 3.492 3.492 1.907 1.907 1.907 1.585 1.585 1.585 90% 90% 96% 96% 96% 83% 83% 83% Sở Lao động TB &XH 1.041 1.041 841 841 841 200 200 200 663 663 568 568 568 95 95 95 64% 64% 68% 68% 68% 47% 47% 47% Văn phòng Điều phối NTM tỉnh 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.359 2.359 2.359 2.359 2.359 79% 79% 79% 79% 79% 661.008 156.888 512.816 143.516 148.192 13.372 288.518 146.898 228.626 140.336 162.551 140.336 66.075 59.892 6.562 59.892 6.562 372.490 9.990 284.190 3.180 164.190 3.180 120.000 88.300 6.810 88.300 6.810 690.045 165.822 549.397 153.995 140.649 11.827 316.978 160.164 259.669 153.995 194.812 153.995 64.857 57.309 6.169 57.309 6.169 373.067 5.658 289.727 171.748 117.979 83.340 5.658 83.340 5.658 104% 106% 107% 95% 88% 110% 109% 114% 120% 96% 94% 96% 94% 100% 57% 102% 105% 94% 83% 94% 83% 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 100% 100% 100% 100% 100% Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Liên minh HTX tỉnh Hội Nơng dân tỉnh Tỉnh Đồn Ban Dân tộc 360 300 350 500 3.417 360 300 350 500 3.417 360 300 350 500 360 300 350 500 360 300 350 500 355 273 291 500 355 273 291 500 99% 91% 83% 100% 3.417 3.417 3.417 99% 91% 83% 100% 100% 99% 91% 83% 100% 3.417 99% 91% 83% 100% 100% 99% 91% 83% 100% 3.417 355 273 291 500 3.417 355 273 291 500 3.417 355 273 291 500 3.417 100% 100% 100% 10 Sở Thông tin Truyền thông 314 314 314 314 314 277 277 277 277 277 88% 88% 88% 88% 88% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II 10 TP Kon Tum Huyện Đăk Hà Huyện Đăk Tô Huyện Ngọc Hồi Huyện Tu mơ rông Huyện Đăk Glei Huyện Sa Thầy Huyện Kon Rẫy Huyện Kon Plong Huyện Ia H'Drai Các CĐT khác Chi ngân sách huyện TP Kon Tum Huyện Đăk Hà Huyện Đăk Tô Huyện Ngọc Hồi Huyện Tu mơ rông Huyện Đăk Glei Huyện Sa Thầy Huyện Kon Rẫy Huyện Kon Plong Huyện Ia H'Drai … 96% 98% 98% 98% 99% 96% 92% 100% 99% 96% 91% 96% 98% 98% 98% 99% 96% 92% 100% 99% 96% 91% 95% 63% 92% 100% 96% 100% 97% 96% 98% 94% 97% 95% 63% 92% 100% 96% 100% 97% 96% 98% 94% 97% 20.578 13.841 14.400 12.503 41.937 37.077 3.180 504.120 10.204 27.419 28.598 40.104 113.463 76.883 68.405 32.021 61.343 45.680 20.578 13.841 14.400 12.503 41.937 37.077 3.180 369.300 5.077 19.244 20.869 29.837 83.274 60.939 53.461 23.560 38.935 34.104 134.820 5.127 8.175 7.729 10.267 30.189 15.944 14.944 8.461 22.408 11.576 20.578 13.841 14.400 12.503 41.937 37.077 20.578 13.841 14.400 12.503 41.937 37.077 20.578 13.841 14.400 12.503 41.937 37.077 141.620 4.306 9.001 7.078 6.384 48.555 14.894 10.865 7.733 22.979 9.825 88.290 2.818 6.205 4.972 4.502 33.711 10.614 7.775 5.479 9.215 2.999 22.215 22.215 0 66.075 2.818 6.205 4.972 4.502 11.496 10.614 7.775 5.479 9.215 2.999 53.330 1.488 2.796 2.106 1.882 14.844 4.280 3.090 2.254 13.764 6.826 53.330 1.488 2.796 2.106 1.882 14.844 4.280 3.090 2.254 13.764 6.826 3.180 362.500 5.898 18.418 21.520 33.720 64.908 61.989 57.540 24.288 38.364 35.855 3.180 281.010 2.259 13.039 15.897 25.335 49.563 50.325 45.686 18.081 29.720 31.105 3.180 161.010 1.139 6.539 7.947 12.685 24.813 32.025 28.566 9.081 14.870 23.345 120.000 1.120 6.500 7.950 12.650 24.750 18.300 17.120 9.000 14.850 7.760 81.490 3.639 5.379 5.623 8.385 15.345 11.664 11.854 6.207 8.644 4.750 81.490 3.639 5.379 5.623 8.385 15.345 11.664 11.854 6.207 8.644 4.750 29.248 13.841 14.400 12.503 36.749 47.254 29.248 13.841 14.400 12.503 36.749 47.254 524.223 8.610 28.820 29.212 39.810 124.686 83.284 68.203 32.092 65.058 44.449 395.402 4.863 21.106 21.518 29.886 95.127 68.047 53.786 23.750 43.734 33.585 128.822 3.747 7.714 7.694 9.924 29.559 15.237 14.417 8.342 21.324 10.864 29.248 13.841 14.400 12.503 36.749 47.254 29.248 13.841 14.400 12.503 36.749 47.254 29.248 13.841 14.400 12.503 36.749 47.254 156.814 4.269 8.897 7.045 6.347 59.881 14.560 10.967 7.594 28.449 8.805 105.674 2.813 6.152 4.971 4.476 45.623 10.620 7.886 5.357 15.208 2.568 40.817 142 53 34.139 49 154 34 6.055 183 64.857 2.813 6.010 4.962 4.423 11.484 10.571 7.732 5.323 9.153 2.385 51.140 1.456 2.745 2.073 1.871 14.258 3.940 3.081 2.237 13.242 6.238 51.140 1.456 2.745 2.073 1.871 14.258 3.940 3.081 2.237 13.242 6.238 367.410 4.342 19.923 22.168 33.463 64.805 68.724 57.236 24.498 36.609 35.643 289.727 2.050 14.954 16.547 25.410 49.504 57.427 45.900 18.393 28.526 31.017 171.748 1.005 8.454 8.618 13.047 24.796 39.137 28.928 9.406 15.077 23.281 117.979 1.046 6.500 7.929 12.363 24.708 18.289 16.972 8.987 13.449 7.736 77.682 2.291 4.969 5.621 8.053 15.301 11.297 11.336 6.105 8.083 4.627 77.682 2.291 4.969 5.621 8.053 15.301 11.297 11.336 6.105 8.083 4.627 100% 88% 127% 142% 100% 100% 100% 88% 127% 104% 84% 105% 102% 99% 110% 108% 100% 100% 106% 97% 107% 96% 110% 103% 100% 114% 112% 101% 101% 112% 98% 96% 73% 94% 100% 97% 98% 96% 96% 99% 95% 94% 100% 88% 127% 100% 88% 127% 100% 88% 127% 111% 99% 99% 100% 99% 123% 98% 101% 98% 124% 90% 120% 100% 99% 100% 99% 135% 100% 101% 98% 165% 86% 184% 101% 74% 108% 103% 99% 100% 111% 99% 101% 95% 99% 103% 91% 115% 104% 100% 100% 114% 100% 102% 96% 100% 107% 88% 129% 108% 103% 100% 122% 101% 104% 101% 100% Biểu mẫu số 63 TỔNG HỢP CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2020 (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng Kế hoạch năm 2020 ST T Tên Quỹ Tổng nguồn vốn phát sinh năm Dư nguồn đến ngày 31/12/2019 A B Tổng sử dụng nguồn vốn năm Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP (nếu có) Tổng số 316.896 10.861 Thực năm 2020 Chênh lệch nguồn năm Trong đó: Hỗ trợ từ NSĐP (nếu có) Tổng số 365.176 13.037 5=2-4 -48.280 -2.176 323.514 24.516 22.892 3.700 75.600 238.424 -50.500 48.195 7.820 -8.424 223.674 10.863 8.863 10.863 700 278 200 596 355 200 665 -310 237 600 600 37.825 10.370 170.535 275.175 -51.501 169.174 1.467 -767 2.714 2.992 -278 268 610 -342 254 538 459 79 316 1.383 397 14.072 14.072 700 11.237 2.835 14.072 11.237 2.835 4.218 700 330 169 161 558 14.606 6.395 4.952 200 0 6.395 5.459 5.110 349 14.955 200 1.206 2.000 -794 4.158 12 Quỹ bảo trợ trẻ em 503 13 Quỹ phòng chống tội phạm 246 180 180 66 561 -495 0 0 0 246 1.150 Quỹ phát triển đất 160.165 25.100 Quỹ bảo vệ phát triển rừng 220.675 230.000 Quỹ người nghèo 767 Quỹ cứu trợ Quỹ hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/đioxin Quỹ người khuyết tật trẻ em mồ côi Quỹ khuyến học 10 Quỹ phòng chống thiên tai 11 Quỹ đền ơn đáp nghĩa 14 Quỹ An ninh trật tự 15 Quỹ hỗ trợ nông dân 16 Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 37.635 1.090 360 220 140 61 13.940 8.000 9.940 4.000 1.000 2.500 -500 375 2.000 2.000 275 14.072 1.000 341.869 3.043 Dư nguồn đến ngày 31/12/2020 10=1+6-8 534.521 165.969 552.876 144.496 Quỹ khám chữa bệnh người nghèo Tổng sử Chênh lệch dụng nguồn nguồn vốn năm năm 9=6-8 -18.355 21.473 TỔNG CỘNG Quỹ đầu tư phát triển Tổng nguồn vốn phát sinh năm 60 1.000 0 220 55 430 Biểu mẫu số 64 TỔNG HỢP THU DỊCH VỤ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2020 (KHÔNG BAO GỒM NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC) (Kèm theo Nghị số: /NQ-HĐND ngày tháng năm 2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum) ĐVT: Triệu đồng STT Nội dung Kế hoạch năm 2020 A B Thực năm 2020 So sánh (%) 3=2/1 TỔNG SỐ 531.309 535.532 100.8 503.189 511.520 101.7 46.052 37.594 81.6 1.500 2.052 136.8 388.759 404.945 104.2 219 90 41.4 6.200 6.648 107.2 I Khối tỉnh Sự nghiệp giáo dục - đào tạo dạy nghề Sự nghiệp khoa học công nghệ Sự nghiệp y tế Sự nghiệp văn hóa thơng tin Sự nghiệp phát truyền hình Sự nghiệp thể dục thể thao Sự nghiệp kinh tế Sự nghiệp bảo đảm xã hội Sự nghiệp bảo vệ môi trường II Khối huyện, thành phố Thành phố Kon Tum Huyện Đăk Hà 101 101 100.0 59.943 55.586 92.7 416 1.027 246.8 - 3.477 28.120 24.013 85.4 6.606 5.878 89.0 849 1.328 156.4 Huyện Đăk Tô 9.864 7.670 77.8 Huyện Ngọc Hồi 3.667 2.505 68.3 Huyện Đăk Glei 3.126 2.815 90.1 Huyện Sa Thầy 1.865 1.505 80.7 Huyện Ia H'Drai - - 0.0 Huyện Kon Rẫy 484 653 134.9 Huyện Kon Plong 1.531 1.531 100.0 10 Huyện Tu mơ rông 128 128 100.0 ... III UBND huyện Đăk Hà UBND huyện Đăk Tô UBND huyện Tu Mơ Rông UBND huyện Sa Thầy UBND huyện Ngọc Hồi UBND huyện Đăk Glei UBND huyện Ia H'Drai UBND huyện Kon Rẫy UBND huyện Kon PLông UBND thành... 10 .315 500 500 7.244 6.967 277 277 17.418 - 19.970 - 4.427 131. 684 3.417 6.939 6.939 - 7. 731 12.980 12.980 - 15.486 300 300 - 275 43.091 12.006 - 33.216 9.777 - 10.383 1.655 22.754 - 31. 241 2. 631. .. 355 273 291 500 3.417 355 273 291 500 3.417 100% 100% 100% 10 Sở Thông tin Truyền thông 314 314 314 314 314 277 277 277 277 277 88% 88% 88% 88% 88% 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 II 10 TP Kon