NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHÈ XANH HOÀNG VĂN

Nâng cao chất lượng sản xuất và chế biến chè xanh chất lượng cao trên cơ sở phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn an toàn, góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ, đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; xây dựng ngành nghề sản xuất bền vững, tạo việc làm ổn định và nâng cao cuộc sống cho người dân trong cộng đồng

UBND TỈNH PHÚ THỌ UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN SƠN DỰ ÁN “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CHÈ XANH HOÀNG VĂN” Cơ quan chủ trì: Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hồng Văn Địa chỉ: Xã văn Lng – Huyện Tân Sơn – tỉnh Phú Thọ Phú Thọ, năm 2020 LỜI GIỚI THIỆU Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn thành lập từ tháng 11 năm 2018 Mặc dù thành lập, song với tâm thành viên hợp tác xã, với quan tâm, động viên hỗ trợ cấp ngành từ xã, huyện đến tỉnh, Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn thu số kết bước đầu địa phương ghi nhận Tuy nhiên, sản phẩm hợp tác xã hạn chế số lượng, quy mô nhỏ, nguồn lực đầu tư HTX hạn chế Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn xây dựng Dự án “Nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển thương hiệu chè xanh Hồng Văn” trình UBND huyện, UBND tỉnh xem xét đưa vào diện hỗ trợ để Hợp tác xã có hội mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng thương hiệu chè cho địa phương Chúng xin hứa phấn đấu mở rộng qui mô sản xuất, đưa công suất chế biến đạt 100 chè búp tươi năm, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình sản xuất, chế biến chè an tồn, khơng ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần vào xây dựng thương hiêu chè Phú Thọ Rất mong UBND tỉnh phê duyệt, quan tâm lãnh đạo huyện cấp, ngành tỉnh hỗ trợ thực thành công kế hoạch Xin trân trọng cảm ơn! MỤC LỤC Nội dung Trang Lời giới thiệu Phần I CĂN CỨ PHÁP LÝ Cơ sở pháp lý Tính cấp thiết dự án Hiện trạng sản xuất Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn Phần II TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN Tên dự án Địa điểm, thời gian thực dự án Chủ đầu tư Mục tiêu dự án Nội dung triển khai 10 5.1 Nội dung Phát triển vùng nguyên liệu sản xuất chè xanh an toàn 10 5.2 Nội dung Nâng cấp nhà xưởng, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến phụ vụ chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm: 5.3 Nội dung Phát triển thương hiệu xúc tiến thương mại sản phẩm chè xanh Hoàng Văn 5.4 Nội dung Tập huấn nhận thức trồng thâm canh chè an tồn theo quy trình VietGAP 13 15 17 Giải pháp thực 18 Tiến độ thực hiện, yêu cầu sản phẩm 19 Kinh phí thực 21 Phương án quản lý, phát triển sau kết thúc dự án 21 Phần III HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ Ý NGHĨA XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 22 Phần IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 24 Phần I CĂN CỨ PHÁP LÝ Cơ sở pháp lý - Căn Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 Chính Phủ sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; - Nghị số 05/2019/NQ-HĐND ngày16/7/2019 HĐND tỉnh sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nơng nghiệp, nơng thơn địa bàn tỉnh Phú Thọ; - Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 21/01/2016 UBND tỉnh việc duyệt Quy hoạch phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; - Kế hoạch số 5024 /KH-UBND ngày 3/11/2016 UBND tỉnh phát triển chè địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; - Căn Hướng dẫn Liên sở Số 1590/HD-KH-TC-NN ngày 05/11/2019 liên Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Nơng nghiệp PTNT hướng dẫn trình tự thủ tục thực sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn địa bàn tỉnh Phú Thọ Tính cấp thiết dự án Huyện Tân Sơn huyện miền núi nghèo tỉnh Phú Thọ, vùng quê mệnh danh “lãnh địa” rừng cọ, xứ chè Đã từ lâu, chè trồng chủ đạo đời sống nơng nghiệp, góp phần giúp người dân nơi phát triển kinh tế xoá đói, giảm nghèo Tuy nhiên, nghề trồng chè Tân Sơn gặp khơng khó khăn địi hỏi phải có hướng để giá trị thu từ chè tương xứng với tiềm năng, mạnh vốn có địa phương Tân Sơn có diện tích rừng đất rừng lớn (chiếm 90%), kinh tế huyện chủ yếu trồng nguyên liệu cơng nghiệp, diện tích trồng chè đứng thứ tỉnh (sau huyện Đoan Hùng) với tổng diện tích đạt 3.000 ha, diện tích chè cho sản phẩm 2.987 ha; sản lượng chè búp tươi ước đạt 32.110 Với giá trị mang lại 100 tỷ đồng năm, chè thực xóa đói, giảm nghèo địa phương, vừa mang lại giá trị kinh tế, vừa giải việc làm cho bà nông dân Nhiều năm qua, bên cạnh việc mở rộng diện tích, UBND huyện ln quan tâm cơng tác đầu tư cải tạo, thâm canh diện tích chè, thay dần giống chè chất lượng; đồng thời lồng ghép có hiệu nguồn vốn thuộc chương trình mục tiêu để chuyển dịch cấu nội ngành nông nghiệp theo hướng lấy giá trị sản xuất làm sở để hỗ trợ, có chè Cùng với đó, nhiều lớp tập huấn thâm canh, chăm sóc chè mở để hướng dẫn khoa học, kỹ thuật trồng chè, nâng cao trình độ cho bà Qua đó, người dân biết áp dụng đồng kỹ thuật thâm canh, lựa chọn giống phù hợp với điều kiện tự nhiên địa phương, cải tạo đất, phòng trừ sâu bệnh trồng tạo bóng mát cho chè Xã Văn Lng - nơi có làng nghề chế biến chè Hoàng Văn Nhiều năm xã Văn Luông, chè khẳng định vai trò trồng chủ lực xã với diện tích khoảng 700 ha, cung cấp nguyên liệu chè búp tươi cho doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề chế biến chè địa bàn vùng lân cận Cây chè thực trở thành xóa đói, giảm nghèo bà nơi Tuy nhiên, đề cập đến khó khăn, sản phẩm đầu chè chưa có nơi tiêu thụ ổn định, giá lên xuống bấp bênh tùy thuộc thị trường Mong muốn bà thời gian tới, sản phẩm chè Hoàng Văn người tiêu dùng biết đến nhiều hơn, sản phẩm chè xuất thị trường lớn nước quốc tế Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn xây dựng dự án “Nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển thương hiệu chè xanh Hoàng Văn” hoàn toàn phù hợp cấp thiết Hiện trạng sản xuất Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn 3.1 Thông tin chung hợp tác xã - Tên hợp tác xã: Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn - Tên rút gọn: Hợp tác xã chè Hồng Văn - Trụ sở: Thơn Hồng Văn, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Địa liên hệ: HTX sản xuất chế biến chè Hồng Văn, xã Văn lng, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: 0978366921; 0834590002 - Email: namhvan76@gmail.com - Giám đốc : Đặng Đức Nam - Kế toán : Nguyễn Thị Mai - Ngày thành lập : 28/11/2018 - Số xã viên :11 thành viên thức, hộ liên kết - Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến, kinh doanh chè xanh an toàn - Giấy đăng ký kinh doanh số 181 307000045 cấp ngày 28/11/2018 3.2 Năng lực hợp tác xã - Về vùng nguyên liệu: + Tổng diện tích chè hợp tác xã: 8,8 ha/11 hộ, (4ha trồng chè LDP1, 3ha chè Bát Tiên, 1,8 chè Trung du) + Diện tích trồng chè hộ liên kết: 11,2 ha/ 9hộ, (10 chè LDP1; 1,2ha chè Trung du) (Có phụ lục 01 chi tiết danh sách chi tiết hộ kèm theo thuyết minh) - Về sở hạ tầng, sở vật chất sản xuất chế biến hợp tác xã Hiện HTX có 150m2 nhà xưởng, xây dựng từ năm 2018 bao gồm: Khu chế biến khu thành phẩm, xây dựng đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm Tuy nhiên khơng gian cịn hẹp, nhà xưởng cịn đơn sơ chưa đáp ứng nhu cầu mặt diện tích để mở rộng phát triển sản xuất HTX + Thiết bị: Cịn thơ sơ, sử dụng thiết bị theo công nghệ truyền thống lạc hậu, chi phí lao động cao, sản lượng thấp, chưa đảm bảo mơi trường an tồn lao động bao gồm: 06 máy (lị quay thủ cơng, ngun liệu củi) 02 máy vị cơng suất nhỏ Năng suất HTX đạt 100- 150 kg chè búp tươi ngày (20 đến 30kg chè khô) - Về kỹ thuật: Hiện tại, thành viên hợp tác xã hộ liên kết sản xuất theo kinh nghiệm kỹ thuật truyền thống, HTX có cơng nhân kỹ thuật có kỹ sao, sấy, lấy hương chè đạt tiêu chuẩn chất lượng, xong đa số người dân thành viên chưa có nhiều kiến thức an toàn thực phẩm sản xuất, chưa ứng dụng nhiều tiến khoa học kỹ thuật cơng nghệ Giá trị sản phẩm cịn thấp, hiệu kinh tế chưa cao so với sản phẩm loại địa phương khác Vì vậy, việc áp dụng chứng nhận sản xuất theo quy trình an toàn VietGAP cần thiết nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo đồng an toàn thực phẩm sản phẩm, nâng cao giá trị sản xuất Đây công cụ quản lý chặt chẽ hợp tác xã thành viên từ trồng, chăm sóc, thu hoạch, sơ chế, chế biến thương mại sản phẩm * Khó khăn - Qui mô sản xuất nhỏ - Năng suất chè búp thấp, mức bình quân tỉnh - Diện tích chè chất lượng cao để chế biến chè xanh cịn - Nhà xưởng chật chội, thiết bị cơng nghệ thiếu lạc hậu - Năng lực tài hạn hẹp - Về xây dựng thương hiệu: Năm 2019, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Sở Khoa học Công nghệ Phú Thọ hỗ trợ cho hợp tác xã thiết kế logo nhận diện thương hiệu chè Hoàng Văn xây dựng hồ sơ đăng ký chứng nhận nhãn hiệu cục Sở hữu trí tuệ từ tháng 2/2020), có văn chấp nhận đơn hợp lệ cục Sở hữu trì tuệ Trong Quí II/2020 tiếp tục hỗ trợ xây dựng hệ thống mã vạch truy xuất nguồn gốc, xây dựng hồ sơ công bố chất lượng phù hợp ATTP Đây điều kiện cần thiết tính pháp lý sản phẩm để thương mại hoá, đưa vào siêu thị, cửa hàng … tiền đề xây dựng, khẳng định thương hiệu Trong thời gian tới HTX tiếp tục cải tiến đổi hoàn thiện mẫu mã bao bì, hệ thống nhận diện thương hiệu nâng cao chất lượng chè đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cạnh tranh với sản phẩm loại thị trường - Về sản phẩm, lượng tiêu thụ chè thành phẩm hàng năm, thị trường tiêu thụ: Mỗi năm hợp tác xã sản xuất chế biến tiêu thụ 3,5-4 sản phẩm chè xanh loại Thị trường tiêu thụ chủ yếu tỉnh, Hà Nội, số tỉnh miền nam thông qua giới thiệu người quen sản phẩm nguyên liệu chè đen theo phương thức sỉ Sản phẩm chưa đưa vào siêu thị, cửa hàng đại lý lớn nên sản lượng hạn chế PHẦN II TỔNG QUAN VỀ DỰ ÁN 1.Tên dự án: Nâng cao chất lượng sản phẩm phát triển thương hiệu chè xanh Hồng Văn Tổ chức chủ trì dự án/chủ đầu tư: - Tên hợp tác xã: Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn - Địa chỉ: Thơn Hồng Văn, xã Văn Lng, H.Tân Sơn tỉnh Phú Thọ - Điện thoại: 0978366921 0834590002 - Email: namhvan76@gmail.com - Giám đốc : Đặng Đức Nam Địa điểm, thời gian thực dự án - Xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Thời gian thực hiện: từ tháng 01/2020 đến tháng 12/2021 Mục tiêu dự án 4.1 Mục tiêu chung: Nâng cao chất lượng sản xuất chế biến chè xanh chất lượng cao sở phát triển vùng nguyên liệu theo tiêu chuẩn an tồn, góp phần xây dựng thương hiệu chè Phú Thọ, đáp ứng yêu cầu thị trường nước quốc tế; xây dựng ngành nghề sản xuất bền vững, tạo việc làm ổn định nâng cao sống cho người dân cộng đồng 4.2 Mục tiêu cụ thể: - Phát triển vùng nguyên liệu sản xuất chè xanh an toàn: + Trồng mới, thay diện tích giống chè LDP1, Kim Tuyên có suất, chất lượng cao + Xây dựng mơ hình sản xuất chè an tồn tiêu chuẩn VietGAP với qui mô 20ha Mỗi năm sản xuất, chế biến 70 chè búp tươi cung cấp cho thị trường nước 12 đến 15 chè xanh an toàn (bao gồm: LDP1, Bát Tiên) + Tổ chức 04 lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh chè áp dụng đồng tiến kỹ thuật theo VietGAP cho hộ tham gia mơ hình (35 người/lớp) - Đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến phụ vụ chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo công suất chế biến 50 - 80 kg chè khô/ngày (tương đương 250 đến 400 kg chè búp tươi/ngày) đảm bảo ATTP - Phát triển thương hiệu xúc tiến thương mại sản phẩm chè xanh Hồng Văn, xã Văn Lng, Huyện Tân Sơn: Hồn thiện mẫu mã, bao bì sản phẩm, hộp đựng cho sản phẩm, tham gia hội chợ quảng bá sản phẩm Xây dựng trì website giới thiệu sản phẩm bán hàng trực tuyến Nội dung triển khai 5.1 Phát triển vùng nguyên liệu sản xuất chè xanh an tồn - Đối với diện tích trồng mới: Trồng mới, thay giống chè chất lượng cao LDP1, Kim Tuyên: 05ha - Đối với diện tích chè kinh doanh có: Đẩy mạnh đầu tư thâm canh theo quy trình an tồn, VietGAP; tổ chức liên kết sản xuất chặt chẽ thành viên HTX đảm bảo theo quy trình sản xuất nơng nghiệp tốt (VietGAP) chứng nhận; thu hái kỹ thuật chế biến nhà xưởng HTX đảm bảo 100% nguyên liệu chè thành viên chế biến tiêu thụ, có quản lý dán tem nhãn sản phẩm mang thương hiệu HTX Đồng thời HTX có kế hoạch sản xuất cho loại sản phẩm để thành viên liên kết chủ động kế hoạch sản xuất đảm bảo theo quy trình Cụ thể sau: 5.1.1 Trồng thay giống chè LDP1, Kim Tuyên có suất, chất lượng cao: - Quy mô: ha, bao gồm 04 hộ tham gia (Có phụ lục 02 chi tiết danh sách kèm theo thuyết minh) - Địa điểm: Trên địa bàn xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ - Thời gian trồng: Năm 2020 - Số lượng giống: 115.500 cây, đó: + LDP1: 3ha (Trồng thay Chè Trung Du) + Kim Tuyên: 2ha (Trồng mới) Trồng 02 hộ (Phùng Công Kiu Đặng Ngọc Thung) quỹ đất sẵn có hộ dân chuyển đổi từ việc trồng bạch đàn không hiệu - Chỉ tiêu kỹ thuật giống: Cao cây: ≥ 22 cm, có trở lên, cứng cáp, dày, xanh vàng; Đường kính gốc: ≥ 3mm; Thân hoá nâu ≥ 1/2(nửa thân phần gốc chuyển mầu nâu); Cây khơng cịn nụ, hoa; Sạch sâu bệnh; Bầu túi nilon nguyên vẹn - Nguồn gốc xuất xứ: Giống chè mua sở sản xuất đủ điều kiện, giống nhân giống vơ tính từ đầu dịng, vườn đầu dịng - Quy trình trồng: (Theo Phụ lục 03 quy trình đính kèm thuyết minh) 5.1.2 Xây dựng mơ hình sản xuất chè an tồn tiêu chuẩn VietGAP - Hình thành vùng sản xuất chè an tồn tiêu chuẩn VietGAP với qui mơ 20ha, (Trong đó: 8,8 HTX, 11,2 hộ liên kết) năm cung cấp cho thị trường nước 15 đến 20 chè xanh an toàn chất lượng loại (chè xanh Bát Tiên LDP1) - Đối tượng địa điểm triển khai: HTX chè Hoàng Văn hộ dân thành viên liên kết trồng chè địa bàn xã Văn Luông, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ * Trình tự xây dựng áp dụng VietGAP cho sản phẩm chè xanh Hoàng Văn, Tân Sơn, Phú Thọ: - Đánh giá vùng sản xuất; - Lấy mẫu kiểm nghiệm: + Mẫu đất + Mẫu nước tưới + Mẫu sản phẩm chè xanh - Đào tạo, tập huấn nhận thức VietGAP - Đào tạo kiểm tra nội - Xây dựng hệ thống hồ sơ VietGAP - Hướng dẫn áp dụng VietGAP - Hướng dẫn ghi chép hồ sơ lưu trữ đánh giá nội - Hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá chứng nhận VietGAP - Đánh giá, chứng nhận VietGAP (lựa chọn đơn vị tổ chức đánh giá có đủ lực theo quy định nhà nước tham gia đánh giá chứng nhận cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy trình VietGAP) 5.2 Nâng cấp nhà xưởng, đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến phụ vụ chế biến nâng cao chất lượng sản phẩm: 5.2.1 Nâng cấp nhà xưởng: - Quy mô: 350 m2 - Địa điểm: Trên đất Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hoàng Văn - Địa chỉ: Thơn Hồng Văn, xã Văn Lng, H.Tân Sơn tỉnh Phú Thọ Cải tạo,nâng cấp, mở rộng nhà xưởng chế biến: Nâng cấp nhà xưởng từ 150m2 lên 350m2 Xưởng khung cứng xây bao gạch đỏ, mái tơn chống nóng, lát gạch men đảm bảo hợp vệ sinh Xung quanh có quây lưới tránh gia cầm gia súc vào bên Nhà xưởng bao gồm: + Khu làm héo nguyên liệu đầu vào: 100 m2 + Khu chè: 100 m2 + Khu đóng gói: 50m2 + Khu đóng gói thành phẩm: 50 m2 10 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận: Dự án Nâng cao chất lượng sản phẩm xây dựng thương hiệu Chè xanh Hoàng Văn cần thiết HTX có nhu cầu thực Khi triển khai Dự án tạo nên bước phát triển cho ngành sản xuất địa phương, nâng cao giá trị chè, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên đất đai Triển khai Dự án thành công chắn đem lại lợi ích kinh tế cho Hợp tác xã, hộ sản xuất chè dự án đóng góp vào việc tăng trưởng kinh tế địa phương, đồng thời góp phần tạo thêm việc làm, tăng thu nhập nâng cao dân trí cho cộng đồng người dân địa phương Mơ hình dự án nhân rộng địa bàn huyện toàn tỉnh đem lại hiệu kinh tế - xã hội cao, góp phần ổn định đời sống kinh tế - xã hội xã nói riêng, tồn huyện nói chung, góp phần giảm hộ nghèo, tăng hộ giàu, phát triển kinh tế xã hội nông thôn miền núi, thúc đẩy cơng nghiệp hóa, đại hóa nơng nghiệp nơng thôn Đề nghị: Hợp tác xã sản xuất chế biến chè Hồng Văn kính đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, UBND huyện Tân Sơn Sở, Ngành chuyên môn xem xét phê duyệt dự án Tân Sơn, ngày … Tháng……năm 2020 UBND HUYỆN TÂN SƠN Tân Sơn, ngày … Tháng……năm 2020 TỔ CHỨC CHỦ DỰ ÁN GIÁM ĐỐC Đặng Đức Nam 19 PHỤ BIỂU 01: TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN DỰ ÁN STT I Hạng mục, diễn giải Phát triển vùng nguyên liệu chè sản xuất chè xanh an toàn Trồng thay giống chè LDP1,Kim Tuyên có suất, chất lượng cao Phân tích, chứng nhận sản xuất theo quy trình an tồn VietGAP Nâng cấp nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị chế biến Tổng kinh phí thực Phân nguồn vốn Kinh phí NSNN hỗ trợ 100 000 818 100 149 100 669 000 149 100 669 000 - 100 000 700 000 700 000 200 900 565.0 00 245 000 320 000 30 000 - 50.0 00 50 000 V Hội nghị tổng kết dự án 15.0 00 2.479.000 1.200.000 Máy móc thiết bị TỔNG CỘNG (I)+(II)+(III) Đối ứng 669.0 00 Tập huấn nhận thức cho người dân sản xuất chè an tồn theo quy trình VietGAP NSNN 149.1 00 IV Nâng cấp nhà xưởng Đối ứng 669.0 00 Phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại sản phẩm NSNN 249 100 III II Năm 2020 918.1 00 100 000 1.265.0 00 245 000 1.020 000 230.9 00 Kinh phí đối ứng (ĐVT: 1000đ) Phân kỳ đầu tư Năm 2021 20 15 000 1.279.000 - 100 000 700.0 00 700 000 102.4 00 565.0 00 245 000 320 000 50 000 1.001.500 - - 98 500 30 000 - 1.234.000 198.500 15 000 45.000 PHỤ BIỂU 02 DỰ TỐN KINH PHÍ CHI TIẾT VÀ PHÂN KỲ (ĐVT: 1000 đồng) Kinh phí đối ứng HTX người dân Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước STT Nội dung ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Tổng cộng Tổng I PHÁT TRIỂN VÙNG NGUYÊN LIỆU CHÈ VÀ SẢN XUẤT CHÈ XANH AN TOÀN (1(+(2) 918.10 249.10 Trồng thay giống chè LDP1, Kim Tuyên có suất, chất lượng cao 818.10 149.10 138.60 138.60 97.02 30.00 180.00 30.00 180.0 00 1.1 Năm 2020 Số Thành lượng tiền Năm 2021 Số Thành lượng tiền 149.10 - 100.00 669.0 00 87.5 00 149.10 - - 669.0 00 80.8 50 97.02 Cây giống chè Chè LPD1, Kim Tuyên: 22.000 bầu/ha + 5% trồng dặm (Cao ≥ 22 cm, có trở lên, đường kính gốc: ≥ 3mm) 1.2 Tỷ lệ (%) 115.50 1,2 Kg 5.00 150 1.20 41.5 80 phân bón Phân NPK 10.5.5 Phân chuồng 30 tấn/ha 21 30.0 00 180.0 00 Phân hữu vi sinh (Hàm lượng hữu cơ: 22%; VSV cố định đạm: 3,12x106 CFU/g; VSV phân giải lân: 4,10x106 CFU/g; VSV phân giải xenlulo: 3,26x106 CFU/g; pHH20: 6; độ ẩm 30%) (1,9 tấn/ha) 1.3 sinh 8,5 học Cây che bóng (200 cây/ha) Hạt phân xanh (10 kg/ha) Dụng cụ sản xuất vật tư khác 650.000 đồng/ha Công lao động (300 công/ha*5ha) 2.1 9.50 80.75 80.75 52.08 6.6 50 52.08 28.6 70 5.00 2.00 3.50 3.25 5.00 2.00 3.50 3.25 5.0 00 2.0 00 3.5 00 3.2 50 375.00 375.00 375.0 00 Thuốc BVTV Thuốc BVTV (1tr/ha) Kg Cây 1.00 Kg 50 70 Ha 650 1.50 250 Cơng Phân tích, chứng nhận sản xuất theo quy trình an tồn (20ha) Phân tích mẫu 100.00 100.00 70.40 70.40 Cơng lấy mẫu đất, nước để phân tích hàm lượng kim loại nặng đất, nước (5ha lấy mẫu ); Tổng số: mẫu x lần x cơng cơng 24 500 12.00 12.0 00 Phân tích tiêu kim loại nặng nước (As; Cd; Pb; Hg): tiêu x mẫu x lần) tiêu 32 200 6.40 6.4 00 22 10 - 100.00 70.40 Phân tích tiêu kim loại nặng đất (As; Cd; Pb; Zn; Cu): tiêu x mẫu x lần) Phân tích dư lượng thuốc BVTV đất: tiêu x mẫu x lần Công lấy mẫu búp tươi (5ha lấy mẫu ); Tổng số: mẫu x lần x công tiêu 40 200 8.00 8.00 tiêu 40 300 12.00 12.0 00 công 24 500 12.00 12.0 00 Phân tích hàm lượng kim loại nặng (As, Cd, Pb, Zn, Cu) búp: tiêu x mẫu x lần tiêu 40 200 8.00 8.00 Phân tích dư lượng thuốc BVTV búp tươi : mẫu x lần x tiêu tiêu 40 300 12.00 12.0 00 2.2 Đánh giá cấp giấy chứng nhận) 29.60 29.60 10 II XÂY DỰNG NÂNG CẤP NHÀ XƯỞNG, ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ CHẾ BIẾN 1.265.00 700.00 - Nâng cấp nhà xưởng Máy móc thiết bị m2 350 2.1 Máy (gas) Cái 2.2 Máy vò Cái 20 2.3 Cân định lượng 1000g Cái 2.4 Máy hút chân không Cái 700 130.00 15.00 20.00 15.00 245.00 650.00 300.00 40.00 30.00 245.00 1.020.00 650.00 300.00 40.0 00 30.00 23 29.60 - 700.00 - - 700.00 441.00 210.00 28.00 21.00 7 1 700.00 441.00 210.00 28.00 21.00 - - 565.0 00 245.0 00 320.0 00 209.0 00 90.0 00 12.0 00 9.0 00 III PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU, XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI SẢN PHẨM Thiết kế bao bì sản phẩm in ấn bao bì sản phẩm IV mẫu 5.000 15.000 230.90 200.90 15.00 15.000 - - 102.40 100 98.50 15.00 - in nhãn sản phẩm (in màu, giấy Decal, KT 6X8cm) Cái 5000 1,5 7.50 7.50 7.50 10 5.000 7.50 Hộp đứng giấy đựng 200g chè (in màu, chất liệu giấy cứng, mặt chất liệu giấy giữ ẩm, KT 9,5x17x9cm) hộp 3000 35 105.00 105.0 00 105.00 10 1.000 35.00 2.00 70.00 Túi xách (in màu Chất liệu giấy, đựng 1kg sản phẩm, kích thước 22x26x9cm, có quai xách) 3000 15 45.00 45.0 00 45.00 10 1.100 16.50 1.90 28.50 Thiết lập, quản lý trì hệ thống mã Qrcode truy xuất nguồn gốc (duy trì năm) Hệ thống 13.40 13.40 13.4 00 13.40 10 13.40 In ấn tem mã QRcode truy xuất nguồn gốc (Giấy Decal, KT 3,5x1,5cm, bế viền) Cái 30000 0,5 15.00 15.0 00 15.00 10 30.000 15.00 Tham gia hội chợ Lượt 15.00 30.00 30.00 TẬP HUẤN NHẬN THỨC CHO NGƯỜI DÂN VỀ SẢN XUẤT CHÈ AN TỒN THEO QUY TRÌNH VIETGAP (4 Lớp, ngày/lớp, 35 người/lớp) 50.00 24 30.0 00 - 50.00 30.0 00 50.00 Hỗ trợ tiền ăn cho học viên lượt người 140 100 14.00 14.0 00 14.00 Giải khát 20.000đ/1 buổi (nửa ngày)/người * 35 người * buổi) Buổi người 280 20 5.60 5.60 5.60 Tài liệu cho học viên 140 30 4.20 4.2 00 4.20 Thuê hội trường, trang trí Khánh tiết, trang thiết bị tập huấn lớp 3.000 12.00 12.0 00 12.00 Thù lao giảng viên Buổi 350 Hỗ trợ tiền ngủ cho giảng viên Ngày 240 2.80 96 2.80 96 2.80 96 Thuê phương tiện cho giảng viên chiều từ Hà Nội Tân Sơn (1 xe ôtô * ngày * 1.500.000 đ/ngày) Ngày xe 2.500 10.00 10.0 00 10.00 44 15.00 44 15.00 2.479.00 44 Chi khác V HỘI NGHỊ TỔNG KẾT DỰ ÁN Tổng cộng 25 1.200.00 - - 1.001.50 - 198.50 15.0 00 1.279.0 00 PHỤ BIỂU 03: CÁC CHỈ SỐ KINH DOANH Dự báo doanh số (Chế biến tháng 20 ngày, 01 năm 07 tháng) STT Tên sản phẩm Số lượng (Kg) Gía (đồng) Thành tiền (đồng) Chè Bát Tiên (Trà xanh hảo hạng Tân Sơn) 3.000 500.000 1.500.000.000 Chè LDP1 chất lượng cao (Đặc sản Trà xanh Tân Sơn) 5.000 350.000 1.750.000.000 Chè LDP1 chất lượng cao (Trà xanh an toàn Tân Sơn) 5.000 250.000 1.250.000.000 Chè xanh an toàn chất lượng cao (Trà xanh Tân Sơn) 4.000 200.000 800.000.000 Doanh số/tháng 757.142.857 Doanh số/năm 5.300.000.000 Ghi Những loại tài sản cố định sản xuất kinh doanh STT Tên Tài sản cố định Đơn giá (đồng) Số lượng Tổng giá trị (đồng) Thuê đất 350 m2 2.000.000 700.000.000 Nhà xưởng/kho 350 m2 1.000.000 350.000.000 Máy móc/thiết bị sản xuất Tài sản cố định khác Ghi 1.000.000.000 20.000.000 Tổng cộng 2.070.000.000 Khấu hao Tài sản cố định STT Tên tài sản cố định Tổng giá trị (đồng) Số năm SD (dự kiến) Mức khấu hao/năm (đồng) Mức khấu hao/tháng (đồng) Thuê đất 700.000.000 50 14.000.000 1.170.000 Nhà xưởng/kho 350.000.000 10 35.000.000 2.920.000 Máy móc/thiết bị sản xuất 1.000.000.000 10 100.000.000 8.335.000 Tài sản cố định khác 20.000.000 10 2.000.000 170.000 Tổng khấu hao/năm 151.000.000 Tổng khấu hao/tháng 12.595.000 26 Xác định chi phí sản xuất kinh doanh STT Khoản mục Đơn giá (đồng) Số lượng cần Tổng chi phí/tháng BQ (đồng) 12.595.000 Tổng chi phí/năm (đồng) 151.000.000 Khấu hao TSCĐ Chi phí trước Kinh doanh - Thuế mơn - Đăng ký thương hiệu Chi phí nguyên vật liệu (chè búp loại) (kg) 85.000 12.000 Chi phí lao đợng (cơng) 3.250 200.000 Chi phí bán hàng, quản lý 106.250.000 1.275.000.000 Chi khác 136.000.000 952.000.000 - Điện, nước 7.000.000 49.000.000 - Chất đốt (gas) (bình) 35.000.000 245.000.000 - Bao bì, nhãn mác 72.000.000 504.000.000 - VPP 1.000.000 7.000.000 - Vật rẻ tiền 1.500.000 10.500.000 - Điện thoại 2.500.000 17.500.000 - Xăng dầu 17.000.000 119.000.000 202.000.000 2.000.000 200.000.000 245 1.000.000 145.714.286 1.020.000.000 92.857.143 Tổng chi phí 650.000.000 4.250.000.000 LỢI NHUẬN (DOANH THU - CHI PHÍ): 1.050.000.000 Tổng vốn đầu tư cho dự án (2020-2021) STT Khoản mục A Đầu tư TSCĐ (1 lần) - NSNN hỗ trợ (đồng) Vốn tự có (đồng) 1.370.000.000 2.070.000.000 Đất đai 700.000.000 700.000.000 - Nhà xưởng 350.000.000 350.000.000 - Máy móc/thiết bị 300.000.000 1.000.000.000 - Dụng cụ khác 20.000.000 20.000.000 B Đầu tư TSLĐ (theo tháng) 3.757.750.000 3.897.000.000 TSLĐ 2.945.000.000 2.945.000.000 - Nguyên vật liệu Lao động Bán hàng, quản lý Các khoản chi khác liên quan Điện, nước 1.020.000.000 650.000.000 1.275.000.000 1.020.000.000 650.000.000 1.275.000.000 812.750.000 952.000.000 49.000.000 49.000.000 - 700.000.000 Tổng vốn 700.000.000 139.250.000 139.250.000 27 C - Chất đốt (gas) (bình) Bao bì, nhãn mác VPP Vật rẻ tiền Điện thoại Xăng dầu Chi phí khác Trồng 5,0 Xây dựng thương hiệu Tập huấn Chứng nhận sản phẩm Hội nghị Tổng kinh phí (A+B+C) Tỷ lệ % Dự tính lỗ lãi STT Khoản mục 245.000.000 364.750.000 7.000.000 10.500.000 17.500.000 119.000.000 269.000.000 253.650.000 350.000 139.250.000 360.750.000 149.100.000 61.650.000 50.000.000 100.000.000 245.000.000 504.000.000 7.000.000 10.500.000 17.500.000 119.000.000 629.750.000 402.750.000 62.000.000 50.000.000 100.000.000 15.000.000 6.596.750 000 100 15.000.000,00 1.200.000.0 00 18,2 5.396.750.000 81,8 Tháng BQ Năm A Doanh thu 441.666.667 5.300.000.000 B Chi phí 354.166.667 4.250.000.000 Chi phí trước Kinh doanh 16.833.333 202.000.000 Khấu hao TSCĐ 12.583.333 151.000.000 Nguyên vật liệu 85.000.000 1.020.000.000 Lao động 54.166.667 650.000.000 Bán hàng, quản lý 106.250.000 1.275.000.000 Chi khác 79.333.333 952.000.000 C Thực lãi (A-B) 87.500.000 1.050.000.000 PHỤ LỤC 01 28 DIỆN TÍCH VÀ GIỐNG CHÈ ĐANG CANH TÁC CỦA CÁC HỘ THUỘC HỢP TÁC XÃ VÀ CÁC HỘ LIÊN KẾT TÍNH ĐẾN THỜI ĐIỂM THÁNG 4/2020 Diện tích chè hợp tác xã: STT Họ tên 10 11 Đặng Đức Nam Nguyễn Văn Kính Nguyễn Văn Đa Nguyễn Hồng Lưu Phùng Thái Học Nguyễn Văn Đoái Nguyễn Văn Tịch Đặng Ngọc Thung Trần Văn Chưởng Phùng Công Kiu Nguyễn Tiến Nghị Tổng cợng: 8,8ha Địa Diện tích chè LDP1 (ha) Diện tích chè bát tiên(ha) 0,5 1,0 0,5 Diện tích chè trung du(ha) Ghi Chế biến 0,8 1,2 0,5 2,5 0,6 1,2 1,8 Diện tích chè bát tiên(ha) Diện tích chè trung du(ha) Diện tích chè hộ liên kết: STT Họ tên Địa Nguyễn Văn Đại Nguyễn Văn Kiên Nguyễn Văn Thể Thơn Bùi Văn Giáp Hồng Văn Nguyễn Văn – Xã Văn Đồng Lng – Nguyễn Văn Huyện Tân Hồn Sơn Phan Văn Ngọc Nguyễn Văn Tuấn Nguyễn Tiến Tin Tổng cợng: 11,2 Diện tích chè LDP1 (ha) 0,8 2,2 Ghi 1,0 1,0 1,2 1,5 1,2 1,0 10 1,2 1,2 PHỤ LỤC 02 DANH SÁCH CÁC HỘ THAM GIA TRỒNG MỚI, THAY THẾ BẰNG GIỐNG CHÈ CHẤT LƯỢNG LDP1 VÀ CHÈ KIM TUYÊN 29 STT Họ tên Phùng Công Kiu Nguyễn Tiến Nghị Đặng Ngọc Thung Nguyễn Văn Tin Diện tích đất trồng (ha) Địa Thơn Hồng Văn -Xã Văn Lng – H Tân Sơn Thơn Hồng Văn - Xã Văn Lng – H Tân Sơn Thơn Hồng Văn - Xã Văn Lng – H Tân Sơn Thơn Hồng Văn - Xã Văn Luông – H Tân Sơn Tổng cộng 1,2 Diện tích trồng thay chè Trung Du (ha) 0,6 Ghi 1,2 0,8 1,2 PHỤ LỤC 03 QUY TRÌNH TRỒNG CHÈ ÁP DỤNG TẠI MƠ HÌNH DỰ ÁN a) Chuẩn bị giống: 30 - Số lượng giống: 115.500 cây, đó: + LDP1: 3ha + Kim Tuyên: 2ha - Chỉ tiêu kỹ thuật giống: Cao cây: ≥ 22 cm, có trở lên, cứng cáp, dày, xanh vàng; Đường kính gốc: ≥ 3mm; Thân hoá nâu ≥ 1/2(nửa thân phần gốc chuyển mầu nâu); Cây khơng cịn nụ, hoa; Sạch sâu bệnh; Bầu túi nilon nguyên vẹn - Nguồn gốc xuất xứ: Giống chè mua sở sản xuất đủ điều kiện, giống nhân giống vơ tính từ đầu dịng, vườn đầu dịng b) Thiết kế nương đồi, chuẩn bị đất trồng: Thiết kế đồng từ đầu hệ thống đường, cơng trình phụ trợ, che bóng, phân xanh Nơi có độ dốc bình qn < độ thiết kế hàng chè thẳng theo hàng dài nhất, song song với đường bình độ chính, hàng cụt bố trí phía rìa Nơi có độ dốc bình qn > độ, thiết kế hàng chè theo hàng đồng mức, hàng cụt bố trí xen kẽ tập trung thành hàng đôi - Kỹ thuật làm đất: Đất trồng phải cày sâu, vùi lớp đất mặt xuống Đào rãnh trồng chè với khoảng cách 1,3 - 1,35m; Rạch đào với kích thước 40 x 40cm - Bón phân lót: Phân hữu ủ hoai mục 20 - 30 tấn/ha Phân P2O5: 100 - 150 kg/ha (tương đương 600 - 800 kg supe lân/ha) (NPK 10-5-5); Cách bón: Trộn phân hữu với phân lân rải lên rạch hàng đào sau phủ kín đất tơi xốp lên cách mặt đất - 10cm - Kỹ thuật: Hàng cách hàng 1,3 - 1,35m, cách 0,35 - 0,4m tương ứng với mật độ 20.000 - 22.000 cây/ha Trên hàng chè bón lót, cuốc hố trồng sâu 20 25cm, đặt bầu chè theo hướng xi chiều gió chính, lấp đất, nén đất xung quanh bầu sau lấp phủ lớp đất tơi cổ rễ Trồng xong tủ cỏ, rác khơng có khả tái sinh hai bên hàng chè - Trồng phân xanh (cây cốt khí) với lượng hạt - 10kg/ha, trồng hàng xông rạch chè, cách gốc chè 40cm bên - Trồng bóng mát - hàng chè trồng hàng bóng mát loại đậu (muồng nhọn, muồng hoa vàng ), trồng hàng hay hai hàng chè, mật độ từ 150 - 200 cây/ha c) Chăm sóc * Thời kỳ kiến thiết - Kỹ thuật đốn tạo hình: Khi nương chè có khoảng 70% số cao từ 65 70cm, đường kính gốc > 1,0cm tiến hành đốn tạo hình Lần chè tuổi, đốn 31 thân cách mặt đất 20 - 25cm, đốn cành bên 35 - 40cm Lần chè tuổi, đốn cách mặt đất 30 - 35cm Thời vụ đốn từ tháng 12 đến hết tháng năm sau - Kỹ thuật hái tạo hình: Đối với chè tuổi từ tháng 10 hái bấm cao từ 60cm trở lên để hạn chế phát triển chiều cao cho chè sinh trưởng phát triển bề ngang * Thời kỳ kinh doanh - Phòng trử cỏ dại: Hàng năm làm cỏ lần vào thời vụ - Tưới nước cho chè: Đối với chè độ ẩm nhân tố định đến suất, chất lượng sản phẩm Những nơi có điều kiện nguồn nước, khả đầu tư cao tưới nước cho chè độ ẩm đất thấp - Bón phân: Sử dụng phân bón hợp lý, cân đối theo nhu cầu sinh trưởng cây, ưu tiên phân hữu ủ hoai mục, phân hữu sinh học, vi sinh Tuyệt đối không dùng phân tươi, nước phân tươi để bón tưới cho chè… * Phịng trừ sâu bệnh Quản lý dịch hại tổng hợp IPM: Thường xuyên kiểm tra nương chè để phát kịp thời đối tượng sâu bệnh hại Biện pháp canh tác: Cày bừa diệt cỏ dại, vệ sinh nương đồi chè, xới xáo diệt nhộng, diệt mầm bệnh, bón phân hợp lý, thay đổi thời kỳ đốn, hái sớm, hái kỹ để loại bỏ trứng sâu, mầm bệnh Biện pháp thủ công: Loại bỏ bị sâu, bệnh hại, trứng rầy xanh, nhện đỏ hại, bắt giết sâu non, trưởng thành mật độ sâu thấp Thu gom tàn dư mầm mống gây bệnh đem tiêu hủy làm giảm nguy lây nhiễm Biện pháp sinh học: Trồng bóng mát với loại thích hợp có mật độ hợp lý đảm bảo độ ẩm nương chè Hạn chế đến mức thấp thuốc hoá học để đảm bảo trì tập đồn thiên địch có ích, cân sinh thái nương chè Biện pháp sử dụng thuốc bảo vệ thực vật: Khi dịch hại đến ngưỡng phòng trừ, tiến hành xử lý loại thuốc bảo vệ thực vật hệ có thời gian cách ly ngắn, nhanh phân giải, thuốc thảo mộc, thuốc sinh học PHỤ LỤC 04 32 THƠNG SỐ KỸ THUẬT MÁY MĨC THIẾT BỊ CHẾ BIẾN CHÈ XANH ĐẦU TƯ TRONG DỰ ÁN STT Tên máy móc thiết bị Máy (gas) Máy vò Cân định lượng 1000g Máy hút chân không ĐVT Số lượng Cái Cái 20 Cái Cái Chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật - Kích thước bản: Đường kính 0,8m X dài 1,6m -Vật liệu chế tạo thân máy vỏ máy: inox - Công suất động cơ: 1,5kw - Nguyên liệu đốt: Khí gas hố lỏng - Cơ chế vận hành: Bán tự động - Đĩa vị 85x85cm - Gân tạo hình: inox - Thân máy đường kính 55cm - Vật liệu chế tạo: Thép đen - gỗ inox - Công suất động cơ: 1kw giảm tốc Điện áp: 220V; Công suất: 180W; Khoảng định lượng: 10 – 1000 gam; Năng suất : 10-15 gói/ phút; Sai số: