Thuyết minh tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm

Số: 2141/STC-QLNS Thời gian ký: 15/07/2021 15:15:41 +07:00 THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TỐN NGÂN SÁCH THÁNG NĂM 2021 I Thu ngân sách: Thu ngân sách địa bàn: Tổng thu NSNN địa bàn tháng năm 2021 thực 3.571,3 tỷ đồng; đạt 78,5% so với dự toán Trung ương giao (3.571,3/4.552,3 tỷ đồng); đạt 70,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.571,3/5.047,0 tỷ đồng); tăng 74,2% so kỳ năm trước (3.571,3/2.050,4 tỷ đồng) 1.1 Thu nội địa thực 2.699,0 tỷ đồng; đạt 59,4% so với dự toán Trung ương giao (2.699,0/4.540,1 tỷ đồng); đạt 53,6% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh tỉnh giao (2.699,0/5.034,8 tỷ đồng); tăng 31,9% so với kỳ (2.699,0/2.406,0 tỷ đồng) Gồm: - Khoản thu từ DNNN thực 427,5 tỷ đồng; đạt 54,3% so với dự toán Trung ương giao (427,5/788 tỷ đồng), đạt 53,9% so với Hội đồng nhân dân tỉnh giao (427,5/793,0 tỷ đồng); tăng 41,8% so với kỳ năm trước (427,5/301,4 tỷ đồng) - Khoản thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi thực 69,6 tỷ đồng; vượt 124,6% so với dự toán Trung ương Hội đồng nhân dân tỉnh giao (69,6/321 tỷ đồng); tăng 241,0% so với kỳ năm trước (69,6/13,637 tỷ đồng) - Khoản thu từ khu vực kinh tế quốc doanh thực 647,2 tỷ đồng; đạt 60,5% so với dự toán Trung ương giao (647,2/1.070,0 tỷ đồng); đạt 59,6% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh tỉnh giao (647,2/1.085,0 tỷ đồng); tăng 49,9% so với kỳ năm trước (647,2/292,56 tỷ đồng) - Thuế thu nhập cá nhân thực 179,6 tỷ đồng; đạt 74,8% so với dự toán Trung ương giao (179,6/240,0 tỷ đồng); đạt 71,8% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh tỉnh giao (179,6/250,0 tỷ đồng); tăng 20,7% so với kỳ năm trước (179,6/148,8 tỷ đồng) - Thuế Bảo vệ môi trường thực 393,3 tỷ đồng; đạt 57% dự toán Trung ương giao (393,3/690,0 tỷ đồng); đạt 54,2% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh tỉnh giao (393,3/726,0 tỷ đồng); tăng 6,2% so với kỳ năm trước (393,3/370,5 tỷ đồng) - Khoản thu lệ phí trước bạ thực 129,4 tỷ đồng; đạt 64,7% so với dự toán Trung ương giao (129,4/200,0 tỷ đồng); đạt 55,5% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh tỉnh giao (129,4/233,0 tỷ đồng); tăng 44,9% so với kỳ năm trước (129,4/89,3 tỷ đồng) - Thu phí lệ phí thực 65,8 đồng; đạt 60,9% so với dự toán Trung ương Hội đồng nhân dân tỉnh giao (65,8/108,1 tỷ đồng); tăng 26,2% so kỳ năm trước (65,8/52,1 tỷ đồng) - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp thực 2,8 tỷ đồng; đạt 35,3% so với dự toán Trung ương Hội đồng nhân dân tỉnh giao (2,8/8,0 tỷ đồng); giảm 19,2% so với kỳ năm trước (2,8/3,5 tỷ đồng) - Thu tiền sử dụng đất thực 499,2 tỷ đồng; đạt 49,9% so với dự toán Trung ương giao (499,2/1.000,0 tỷ đồng); đạt 41,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (499,2/1.200,0 tỷ đồng); tăng 24,1% so với kỳ năm trước (499,2/402,4 tỷ đồng) - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước thực 64,5 tỷ đồng; đạt 76,7% so với dự toán Trung ương giao (64,5/84,0 tỷ đồng); đạt 39,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (64,5/164,0 tỷ đồng); tăng 41,3% so với kỳ năm trước (64,5/45,6 tỷ đồng) - Thu cấp quyền khai thác khoáng sản thực 52,3 tỷ đồng; vượt 86,8% so với dự toán Trung ương giao (52,3/28,0 tỷ đồng); đạt 98,9% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (52,3/52,9 tỷ đồng); tăng 27,8% so với kỳ năm trước (52,3/40,9 tỷ đồng) - Thu Xổ số kiến thiết thực 78,7 tỷ đồng; đạt 56,2% so với dự toán Trung ương giao (78,7/140,0 tỷ đồng); đạt 51,7% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (78,7/152,0 tỷ đồng); tăng 27,9% so với kỳ năm trước (78,7/61,5 tỷ đồng) - Thu từ quỹ đất cơng ích thu hoa lợi công sản khác thực 1,6 tỷ đồng; đạt 52,2% so với dự toán Trung ương HĐND tỉnh giao (1,6/3,0 tỷ đồng); tăng 26,7% so với kỳ năm trước (1,6/1,2tỷ đồng) - Thu khác ngân sách thực 86,4 tỷ đồng; đạt 57,6% so với dự toán Trung ương giao (86,4/150,0 tỷ đồng); đạt 37,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (86,4/228,8 tỷ đồng); tăng 13,8% so với kỳ năm trước (86,4/75,9 tỷ đồng) 1.2 Thu từ hoạt động xuất nhập quan Hải quan quản lý thực 872,3 tỷ đồng; tăng gấp 71,5 lần so với dự toán Trung ương Hội đồng nhân dân tỉnh giao (872,3/12,2 tỷ đồng); tăng gần 200 lần so kỳ năm trước (872,2/4,4 tỷ đồng) Nguyên nhân: thuế giá trị gia tăng nhập thiết bị dự án điện gió tháng đầu năm như: Công ty Cổ phần phong điện Ia Pết Đak Đoa Số Một; Công ty Cổ phần đầu tư phát triển điện gió Cao Ngun; Cơng ty cổ phần phong điện Yang Trung; Công ty Cổ phần phong điện Chơ Long;… Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp: Tổng thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp thực 2.216,5 tỷ đồng; đạt 50,1% so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (2.216,5/4.420,440 tỷ đồng); tăng 26,3% so với kỳ năm trước (2.216,5/1.754,8 tỷ đồng) II Về chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương tháng năm 2021 thực 5.049,7 tỷ đồng; đạt 41,6% dự toán Trung ương giao (5.049,7/12.124,874 tỷ đồng); đạt 40,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao 5.049,7/12.593,514 tỷ đồng); giảm 81,9% so với kỳ năm trước (5.049,7/6.167,9 tỷ đồng) Gồm: Chi đầu tư phát triển thực 626,9 tỷ đồng; đạt 31,1% dự toán Trung ương giao (626,9/2.017,410 tỷ đồng); đạt 28,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (626,9/2.229,410 tỷ đồng; giảm 52,1% so kỳ năm trước (626,9/1.307,8 tỷ đồng) Chi thường xuyên thực 3.772,2 tỷ đồng; đạt 45,2% dự toán Trung ương giao (3.772,2/8.346,671 tỷ đồng); đạt 45,1% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (3.772,2/8.358,554 tỷ đồng); tăng 7,8% so kỳ năm trước (3.772,2/3.498,4 tỷ đồng) Chi chương trình mục tiêu quốc gia trung ương bổ sung thực mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện 648,8 tỷ đồng; đạt 41,9% dự toán Trung ương Hội đồng nhân dân tỉnh giao (648,8/1.546,732 tỷ đồng); giảm 52,4% so với kỳ năm trước (648,8/1.361,7 tỷ đồng) ... khác thực 1 ,6 tỷ đồng; đạt 52,2% so với dự toán Trung ương HĐND tỉnh giao (1 ,6/ 3,0 tỷ đồng); tăng 26, 7% so với kỳ năm trước (1 ,6/ 1,2tỷ đồng) - Thu khác ngân sách thực 86, 4 tỷ đồng; đạt 57 ,6% so... (2.2 16, 5/4.420,440 tỷ đồng); tăng 26, 3% so với kỳ năm trước (2.2 16, 5/1.754,8 tỷ đồng) II Về chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương tháng năm 2021 thực 5.049,7 tỷ đồng; đạt 41 ,6% dự toán Trung... nước thực 64 ,5 tỷ đồng; đạt 76, 7% so với dự toán Trung ương giao (64 ,5/84,0 tỷ đồng); đạt 39,3% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao (64 ,5/ 164 ,0 tỷ đồng); tăng 41,3% so với kỳ năm trước (64 ,5/45,6