Tài liệu Danh mục hồ sơ chất lượng toàn công ty ppt

" " " " " " 5.1 Hồ sơ trách nhiệm của lãnh đạo: ĐDLĐ Phòng ISO Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ/ Không thời hạn Thanh lý Hồ sơ truyền đạt cam kết, hướng vào khách hàng và sự thấu hiểu về chính sách

4.2.3 Hồ sơ kiểm soát tài liệu Nhân viên kiểm

soát tài liệu

Phòng ISO Văn bản + Trong ổ

cứng + đĩa mềm

Ban TGĐ/ĐDLĐ/

Thanh lý

Tài liệu lỗi thời " " " " 2 năm "

Bản theo dõi sửa đổi " " " " Không thời hạn "

Bản phân phối tài liệu " " " " 2 năm "

Phiếu góp ý sửa đổi tài liệu " " " " " "

4.2.4 Danh mục hồ sơ Nhân viên kiểm

soát tài liệu

Phòng ISO Văn bản Ban

TGĐ/ĐDLĐ/

2 năm Thanh lý

Danh mục hồ sơ chất lượng " " " " " "

Sổ giao nhận/phiếu phân phối " " " " " "

5.1 Hồ sơ trách nhiệm của lãnh đạo: ĐDLĐ Phòng ISO Văn bản Ban

TGĐ/ĐDLĐ/

Không thời hạn Thanh lý

Hồ sơ truyền đạt cam kết, hướng vào khách

hàng và sự thấu hiểu về chính sách chất lượng

" " " " " "

5.4 Hồ sơ về mục tiêu chất lượng ĐDLĐ Phòng ISO Văn bản Ban

TGĐ/ĐDLĐ/

2 năm Thanh lý

Mục tiêu và kế hoạch thực hiện mục tiêu Cty " " "

Biên bản theo dõi, đánh giá kết quả thực

hiện mục tiêu

" " " " " "

Mục tiêu và kết quả hành động đã kết thúc

và đã đánh giá

" " " " " "

Mục tiêu, kế hoạch thực hiện mục tiêu và các

bằng chứng về việc thực hiện mục tiêu

Trưởng các bộ phận

Tại mỗi Bp Văn bản Trưởng bộ phận " "

5.6 Hồ sơ xem xét của lãnh đạo: ĐDLĐ Phòng ISO Văn bản Ban

TGĐ/ĐDLĐ/

2 năm Thanh lý

Báo cáo xem xét của lãnh đạo " " " " " "

Biên bản họp xem xét của lãnh đạo " " " " " "

Danh sách, thông b áo họp " " " " " "

Các phiếu CAR, báo cáo của các đơn vị,

các báo cáo thực hiện mục tiêu

" " " " " "

6.2 Đào tạo và tuyển dụng: Nhân viên quản

lý nhân sự

Phòng TCHC Văn bản Trưởng phòng

TCHC, Nhân viên QLNS

2 năm Thanh lý

Hồ sơ xác định nhu cầu đào tạo/tuyển dụng " " " " " "

Hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện công việc " " " " " "

Kế hoạch đào tạo/tuyển dụng " " " " " "

Phiếu đề nghị đào tạo/tuyển dụng " " " " " "

Hồ sơ đào tạo nhân viên " " " " " "

Kết quả đánh giá đào tạo " " " " " "

Danh sách và đề cương khoá đào tạo " " " " " "

Hồ sơ xử lý kết quả đào tạo không đạt " " " " " "

Hồ sơ tuyển dụng nhân viên " " " " Không thời hạn "

6.3 Hồ sơ về trang thiết bị Trưởng phòng

Kế toán

Phòng Kế toán Văn bản Trưởng phòng Kế

toán, Ban TGĐ

5 năm Đóng dấu hết

hiệu lực

Hồ sơ về đầøu tư " " " " " "

Hồ sơ về xây dựng cơ bản " " " " " "

Hồ sơ nghiệm thu trang thiết bị " " " " " "

bảo trì

Phòng bào trì Văn bản Tổ trưởng bào trì,

BGĐ XN, Trưởng phòng Kế toán,

TP TCHC

2 năm Thanh lý

Danh mục thiết bị " " " " " "

Lịch bảo trì " " " " " "

Phiếu lí lịch máy " " " " " "

Phiếu khảo sảt thiết bị " " " " " "

Kế hoạchbảo trì " " " " " "

Phiếu theo dõi bảo trì " " " " " "

Hồ sơ kết quả bảo trì theo lịch bảo trì " " " " " "

7.1 Hồ sơ xem xét hợp đồng Nhân viên

KHKD

Phòng KHKD Văn bản Trưởng phòng

KHKD, Nhân viên KHKD phụ trách

2 năm Thanh lý

Phiếu xem xét hợp đồng " " " " " "

Hợp đồng đã ký " " " " " "

7.3 Hồ sơ thiết kế sản phẩm Trưởng bộ phận

kỹ thuật

Phòng kỹ thuật Quản đốc X dệt, Phòng Thí nghiệm

Văn bản Trưởng bộ phận

kỹ thuật, GĐXN

1 năm Thanh lý

Thu thập thông tin cho thiết kế " " " " " "

Xác định yêu cầu và phân công thiết kế " " " " " "

Xem xét và xác nhận thiết kế " " " " " "

Biên bản nghiệm thu thiết kế " " " " " "

Xác nhận của khác hàng " " " " " "

Hồ sơ sản xuất thử " " " " " "

Các biên bản sửa đổi thiết kế " " " " " "

7.4 Hồ sơ nhà cung ứng Nhân viên

KHKD

Phòng KHKD/ Bộ phận vật tư nhà máy nhuộm

Văn bản Trưởng phòng

KHKD, Nhân viên KHKD phụ trách

1 năm Thanh lý

Danh sách nhà cung ứng được chọn " " " " " "

Danh sách nhà cung ứng được phê duyệt " " " " " "

Phiếu đánh giá nhà cung ứng " " " " " "

Hồ sơ đánh giá lại nhà cung ứng " " " " " "

Sổ giám sát nhà cung ứng " " " " " "

7.4 Hồ sơ mua hàng Nhân viên

KHKD

Phòng KHKD/ Bộ phận vật tư nhà máy nhuộm

Văn bản Trưởng phòng

KHKD, Nhân viên KHKD phụ trách

1 năm Thanh lý

Bản báo giá " " " " " "

Bộ hợp đồng mua và dữ liệu mua " " " " " "

Hồ sơ kiểm tra xác nhận hàng mua vào " " " " " "

Hồ sơ theo dõi nhà cung ứng " " " " " "

7.5 Hồ sơ nguyên vật liệu Thủ kho Tại kho Văn bản Thủ kho, Nhân

viên KHKD phụ trách

1 năm Thanh lý

Hồ sơ kiểm nhập hàng gửi " " " " " "

Văn bản báo khách hàng về

sản phẩm không phù hợp

" " " " " "

Bản kết toán nguyên phụ liệu " " " " " "

Phiếu nhập kho " " " " " "

Phiếu xuất kho " " " " " "

7.5 Hồ sơ sản xuất Quản đốc

xưởng, Thống kê xưởng, Trưởng bộ phận kỹ thuật

Tại khu vực sản xuất

Văn bản Quản đốc xưởng,

Thống kê xưởng, Trưởng bộ phận kỹ thuật, GĐXN

1 năm Thanh lý

Sơ đồ kiểm soát quá trình đã kết thúc " " " " " "

Kế hoạch kiểm soát quá trình theo mã hàng " " " " " "

Kế hoạch kiểm tra thử nghiệm theo mã hàng " " " " " "

Nhận xét/kiểm tra của khách hàng " " " " " "

Phiếu theo dõi quá trình " " " " " "

Phiếu luân chuyễn nội bộ " " " " " "

Hồ sơ kiểm soát lỗi nguyên phụ liệu,

bán thành phẩm

" " " " " "

Hồ sơ kiểm tra của tổ trưởng " " " " " "

Kế hoạch sản xuất " " " " " "

Lậnh sản xuất " " " " " "

Kế hoạch phân công cho các tổ " " " " " "

Phiếu báo cáo nhập kho " " " " " "

Sổ cấp phát hàng " " " " " "

Sổ giao ca sản xuất " " " " " "

Hồ sơ xác nhận quá trình sản xuất đặc biệt " " " " " "

Hồ sơ về qui định mã số nhận dạng " " " " " "

Hồ sơ truy tìm nguồn gốc sản phẩm " " " " " "

7.5 Hồ sơ kho Thủ kho Tại kho Văn bản Thủ kho, Nhân

viên KHKD phụ trách

1 năm Thanh lý

Phiếu nhập kho các loại " " " " " "

Phiếu luân chuyễn nội bộ " " " " " "

Sổ cấp phát hàng " " " " " "

Thẻ kho " " " " " "

Packing list " " " " " "

Bảng xếp dỡ lưu kho " " " " " "

Sơ đồ kho " " " " " "

Hồ sơ kiểm kê kho " " " " " "

Hồ sơ xuất nhập khẩu " " " " " "

7.6 Hồ sơ thiết bị đo Tổ trưởng

bảo trì

Tổ bảo trì may, dệt, nhuộm

Văn bản Tổ trưởng bào trì,

BGĐ XN, Trưởng phòng Kế toán, TCHC

1 năm Thanh lý

Danh mục thiết bị đo " " " " " "

Lịch kiểm tra hiệu chuẩn " " " " " "

Hồ sơ hiệu chuẩn nội bộ " " " " " "

Hồ sơ hiệu chuẩn bên ngoài " " " " " "

Hồ sơ kiểm tra thiết bị đo " " " " " "

Hồ sơ xừ lý thiết bị đo bị sai, hư " " " " " "

Báo cáo thiêt bị đo hư " " " " " "

Hồ sơ xử lý ý kiến khách hàng Nhân viên

KHKD

Phòng KHKD / bộ phận kế hoạch nhà máy nhuộm

Văn bản Trưởng phòng

KHKD, Nhân viên KHKD phụ trách

1 năm Thanh lý

Phiếu ghi nhận ý kiến khách hàng " " " " " "

Sổ theo dõi khiếu nại ý kiến khách hàng " " " " " "

Phiếu thu thập ý kiến khách hàng " " " " " "

Bản tổng hợp ý kiến " " " " " "

8.2 Hồ sơ đánh giá nội bộ ĐDLĐ ĐDLĐ Văn bản Ban TGĐ/ĐDLĐ 1 năm Đóng dấu hết

hiệu lực Lịch đánh giá hàng năm " " " " " "

Kế hoạch đánh giá " " " " " "

Phiếu ghi chép của đánh giá viên " " " " " "

Báo cáo tổng hợp đánh giá " " " " " "

Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ " " " " " "

hiệu lực

Hồ sơ kiểm tra thử nghiệm Trưởng bộ

phận KCS

Phòng KCS Văn bản Trưởng bộ

phận KCS

1 năm Thanh lý

Sổ theo dõi chất lượng " " " " " "

Sổ giao nhận " " " " " "

Hồ sơ sản phẩm không phù hợp Trưởng bộ

phận KCS

Phòng KCS Văn bản Trưởng bộ

phận KCS

1 năm Thanh lý

Báo cáo sản phẩm không phù hợp " " " " " "

Sổ theo dõi NCR " " " " " "

Hồ sơ xử lý sản phẩm không phù hợp nhỏ " " " " " "

Hồ sơ tái kiểm tra sản phẩm sửa lại " " " " " "

Biên bản bồi thường " " " " " "

Hồ sơ thu thập và phân tích dữ liệu Trưởng các bộ

phận

Tại nơi làm việc Văn bản Trưởng các bộ

phận

1 năm Thanh lý

hiệu lực

hiệu lực Phiếu CAR " " " " " "

Sổ theo dõi CAR " " " " " "

Ngày 15 tháng 05 năm 2003