hành dự báo mức tiêu thụ của mình căn cứ vào kế hoạch kinh doanh đã đề ra, cũng như căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại của công ty.
Bảng 3.1: Dự báo cầu của công ty trong mấy năm tới (Đơn vị: 1000đ)
Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Doanh thu bán hàng 130.000.000 138.500.000 145.000.000
Giá vốn hàng bán 124.200.000 129.500.000 132.000.000 Lợi nhuận gộp 5.800.000 9.000.000 13.000.000
(Nguồn: Phòng Marketing)
Nhìn vào bảng dự báo trên ta thấy, trong năm 2012, công ty cầu của công ty sẽ không đổi so với năm 2011. Nguyên nhân ở đây là vì công ty nhìn nhận, năm 2012 sẽ là năm mà nền kinh tế sẽ gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu chưa chấm dứt. Dự báo đến cuối tháng 12 năm 2012, doanh thu từ hoạt động bán hàng của công ty ước tính chỉ đạt 130 tỷ đồng giảm so với năm 2011 gần 0.7%. Trong khi đó một số hiện tượng xấu của kinh tế như lạm phát tăng cao, tăng trưởng thấp, lãi suất...tất cả những điều này đang đe dọa đến một năm kinh doanh không có lãi của công ty, thậm chỉ là lỗ. Tuy doanh thu năm 2012 có thể giảm nhưng đổi lại lợi nhuận gộp củ công ty vẫn tăng từ mức 5.398.574(nghìn đồng) lên 5.800.000(nghìn đồng). Sở dĩ như vậy là vì sang năm 2012 các khoản thuế như thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được giảm xuống đáng kể, do vậy lợi nhuận gộp của công ty sẽ giảm ít hơn so với mức giảm của doanh thu.
Theo dự báo, đến năm 2013 doanh thu từ hoạt động bán hàng của công ty sẽ lại tăng trở lại đến mức 138.500.000.000đ, tức là tăng 6.54% so với năm 2012. Lợi nhuận gộp trong năm 2012 vào khoảng 9 tỷ đồng, tăng 55.3%. Tức là tốc độ tăng của lợi nhuận gộp lớn hơn rất nhiều lần so với mức tăng của doanh thu. Đến năm 2014, ước tính doanh thu từ hoạt động bán hàng của công ty vào khoảng 145 tỷ đồng tăng so với năm 2013 là 4.69%. Còn lợi nhuận gộp ước tính 13 tỷ đồng, tăng 44.44% so với năm 2013.
Từ phân tích trên ta thấy năm 2012 sẽ là một năm kinh doanh đầy khó khăn của công ty, nhưng đồng thời nó cũng là một bước chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng sau đó. Do vậy, yêu cầu đặt ra cho mạng lưới bán hàng của công ty trong năm 2012 là phải hoàn thiện hơn nữa hệ thống các điểm bán, các showroom.
Sang năm 2013, công ty CP Hoàng Kim Việt Nam sẽ tiến hành ký kết văn bản với một đối tác mới từ Cộng Hòa Liên Bang Đức. Được biết, công ty này đang tiến hành thử nghiệm sản phẩm mới với công nghệ hiện đại và các tính năng ưu việt hơn so với tất cả các sản phẩm trên thị trường. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm 2013, những sản phẩm của công ty này sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam. Điều này sẽ giúp khách hàng của công ty có nhiều sự lựa chọn hơn, cũng như tạo điều kiện cho công ty trong việc mở trộng quy mô hoạt động kinh doanh của mình.
Tuy nhiên, từ nay cho đến năm 2014 thì POONGSAN và MYOKAWA vẫn là hai đối tác cung ứng sản chủ yếu cho công ty với hai thương hiệu nổi tiếng là Poongsan và Boss.
Dự báo về cạnh tranh
Sau đây là bảng dự báo về thị phần thị trường kinh doanh của doanh nghiệp trong những năm tới:
Bảng 3.2: Dự báo thị phần của công ty trong những năm tới