: Ghi hàng ngày Quan hệ đối chiếu
152 582.000.000 31/12/2011 31/12/2011 Kết chuyển chi phí NVLTT cho công trình
31/12/2011 31/12/2011 Kết chuyển chi phí NVLTT cho công trình
nhà máy gạch Clinker Viglacera 154-N12 628.401.950
Phát sinh trong kỳ
Số dư cuối kỳ - -
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2011
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên)
Công ty TNHH MTV xây dựng số 3
Khu công nghiệp Kim Sơn – Đông Triều - Quảng Ninh
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 622
TK 622: Chi phí nhân công trực tiếp công trình nhà máy gạch Clinker Viglacera
Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Nợ Có
Số dư đầu kỳ
31/12/2011 BTTL 31/12/2011 Tạm tính tiền lương CN TTSX công trình nhà máy gạch Clinker Viglacera
334.1 90.360.00031/12/2011 BTTL 31/12/2011 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của 31/12/2011 BTTL 31/12/2011 Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ của
Bộ phận công nhân trong biên chế 334.2 5.280.000 31/12/2011 PKT 31/12/2011 Kết chuyển chi phí NCTT công trình nhà
máy gạch Clinker Viglacera 154-N12 95.640.000
Phát sinh trong kỳ 95.640.000 95.640.000
Số dư cuối kỳ 0 0
Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2011
NGƯỜI LẬP BIỂU(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG (Ký, ghi rõ họ tên) GIÁM ĐỐC (Ký, ghi rõ họ tên)
Công ty TNHH MTV xây dựng số 3
Khu công nghiệp Kim Sơn – Đông Triều - Quảng Ninh
SỔ CÁI TÀI KHOẢN 623
TK 623: Chi phí sử dụng máy thi công tại công trình nhà máy gạch Clinker Viglacera
Ngày ghi sổ Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền
Số hiệu Ngày tháng Nợ Có
Số dư đầu kỳ
31/12/2011 PC 31/12/2011 Mua bảo hiểm máy móc thiết bị làm công trình nhà máy gạch Clinker Viglacera
331 57.656.59631/12/2011 KH 31/12/2011 Trích khấu hao máy thi công tại công trình