Điều 4.4 4 Hệ thống tài liệu

Một phần của tài liệu Nghiên cứu thực thi HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 140012010 cho Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco (Trang 47)

Thiết lập và duy trì thông tin bằng văn bản hoặc dạng điện tử ngầm nhằm:

- Mô tả các yếu tố cốt lõi của hệ thống quản lý và tác động qua lại của chúng.

- Đưa ra các đường dẫn đối với tài liệu có liên quan.

Kết hợp với hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng (cùng dựa trên 4 cấp tài liệu như sổ tay, thủ tục, hướng dẫn công việc và hồ sơ)

50%

E. Điều 4.4.5 - Kiểm soát tài liệu

Thiết lập và duy trì thủ tục kiểm soát tài liệu

Dựa vào các thủ tục của ISO 9001

75% Danh mục các tài liệu hiện hành Chưa có 0% Thời hạn soát xét các tài liệu của

hệ thống

Chưa có 0%

Hệ thống ký mã hiệu của tài liệu Chưa có 0% Loại bỏ các tài liệu lỗi thời Chưa có 0% Thiết lập và duy trì các thủ tục và

trách nhiệm liên quan biên soạn và sửa đổi tài liệu các loại

Dựa vào quy trình biên soạn và sửa đổi của ISO 9001

50%

F. Điều 4.4.6 - Kiểm soát điều hành

Cần xác định các khía cạnh có ý nghĩa của các hoạt động và quá trình

Chưa xác định, chỉ xác định được những dòng thải chính của công ty trong lúc hoạt động

25%

Cần thiết lập và duy trì các thủ tục mà nếu thiếu các thủ tục này sẽ dẫn đến việc đi chệch hướng khỏi chính sách môi trường và các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra Chưa có 0% Các thủ tục đưa ra các chuẩn cứ hoạt động Chưa có 0%

có thể xác định các khía cạnh môi trường có ý nghĩa của các sản phẩm và dịch vụ mà tổ chức sử dụng - Nước thải - Rác thải - Hóa chất - Thiết bị

Thủ tục bảo trì, bảo hành trang thiết bị, kế hoạch hàng năm

Đã có trong Hệ thống quản lý chất lượng

75% Các thủ tục và các yêu cầu liên

quan đến hệ thống quản lý môi trường được thông báo đến nhà cung ứng và các nhà thầu

Đã có một phần trong Hệ thống quản lý chất lượng

50%

G. Điều 4.4.7 - Sự chuẩn bị sẳn sàng và đáp ứng với tình trạng khẩn cấp

Thiết lập và duy trì các thủ tục để xác định khả năng và đáp ứng tiềm ẩn với các sự cố và tình trạng khẩn cấp, nhằm ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động môi trường có thể liên quan đến các tình trạng đó:

- Phòng cháy chữa cháy - Sự cố thiết bị

Ngăn ngừa sự cố thiết bị, cung cấp trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo đúng yêu cầu luật pháp hiện hành

lần/

ĐIỀU 4.5 – KIỂM TRA

A. Điều 4.5.1 - Giám sát và đo lường

Các thủ tục được thiết lập để giám sát và đo dựa trên cơ sở quy định và các đặc trưng chủ yếu của hoạt động có tác động đến môi trường: - Danh mục các chỉ tiêu giám sát và đo

- Danh mục các thiết bị đo lường

Tiến hành đo đạc, giám sát định kỳ chất lượng môi trường 1 lần/năm

25%

Có các thủ tục hiệu chuẩn các thiết bị giám sát

Chưa có 0%

Có các thủ tục dạng văn bản để định kỳ đánh giá sự tuân thủ với luật pháp và các quy định

Chưa có 0%

B. Điều 4.5.2 - Đánh giá sự tuân thủ pháp luật về môi trường của tổ chức

Cam kết về sự phù hợp Chưa có 0%

Đánh giá sự phù hợp Chưa có 0%

Một phần của tài liệu Nghiên cứu thực thi HTQLMT theo tiêu chuẩn ISO 140012010 cho Công ty Cổ Phần Dược Phẩm Ampharco (Trang 47)

Tải bản đầy đủ (DOC)

(107 trang)
w