Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Du lịch Việt Nam, Hà Nội
3.1.1 Dự báo triển vọng kinh doanh lữ hành của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựngvà Phát triển Du lịch Việt Nam, Hà Nội và Phát triển Du lịch Việt Nam, Hà Nội
3.1.1.1 Phương hướng kinh doanh lữ hành của Công ty năm 2012
Tiến hành các hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Đảm bảo doanh thu đủ bù đắp chi phí bỏ ra. Nâng cao lợi nhuận của Công ty để có thể có chính sách đãi ngộ cho nhân viên tốt nhất và có điều kiện để đầu tư kinh doanh.
Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật. Tận dụng tối đa các nguồn lực để có thể nâng cao năng suất lao động.
Mở rộng thị trường của Công ty, hướng đến tập khách hàng có thu nhập cao và thu hút nhiều hơn các khách du lịch nước ngoài. Không chỉ phát triển trên lĩnh vực kinh doanh lữ hành nội địa, Công ty sẽ hướng đến lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế.
Nâng cao vị thế, uy tín của Công ty trên thị trường du lịch. Nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của Công ty với các Công ty khác. Và thu hút được các nhà đầu tư vào Công ty.
Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với các đối tác kinh doanh, nhẳm tạo điều kiện để có thể thực hiện chương trình du lịch một cách tốt hơn.
3.1.1.2 Mục tiêu kinh doanh lữ hành của Công ty năm 2012
Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Du lịch Việt Nam, Hà Nội đặt ra mục tiêu trong năm 2012 là đón tiếp và phục vụ khoảng 4125 lượt khách. Tổng lượt khách lữ hành năm 2012 tăng 580 lượt hay 16,36% so với năm 2011.
Kế hoạch về doanh thu kinh doanh lữ hành của Công ty năm 2012 so với năm 2011 tăng 671,025 triệu đồng tương ứng 21%. Để đạt được mức doanh thu này Công ty phải bỏ ra 2733 triệu đồng chi phí, tăng 339,21 triệu đồng tương ứng 14,17%. Khoản nộp ngân sách nhà nước tăng lên 82,954 triệu đồng tương ứng 41,41%. Điều này làm cho mức lợi nhuận kinh doanh lữ hành năm 2012 tăng 248,861 triệu đồng tương ứng 41,41% so với năm 2011.
Tổng số lao động bình quân của Công ty năm 2012 tăng 2 người so với năm 2011, tương ứng 9,52%. Số lao động bình quân trực tiếp kinh doanh lữ hành năm 2012 so với năm 2011 tăng 1 người, tương ứng 11,11%.
Năng suất lao động bình quân mà Công ty đặt ra cho các nhân viên trong năm 2012 là 168,09 Trđ/Người tăng 15,95 Trđ/Người so với năm 2011, tương ứng 10,48%. Mục tiêu của bộ phận nghiệp vụ du lịch trong năm 2012 là phải đạt mức năng suất lao động 386,6 Trđ/Người, so với năm 2011 tăng 31,603 Trđ/Người, tương ứng 8,9%.
Bảng 3.1: Kế hoạch kinh doanh lữ hành của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Du lịch Việt Nam, Hà Nội năm 2012
STT Các chỉ tiêu ĐVT TH 2011 KH 2012 So sánh KH 2012/ TH 2011 +/- % 1 Tổng lượt khách Lượt 3.545 4.125 580 16,36 2 Tổng doanh thu KDLH Trđ 3.194,975 3.866 671,025 21 3 Tổng chi phí KDLH Trđ 2.393,790 2.733 339,21 14,17 4 Tổng số lao động BQ Người 21 23 2 9,52 - Tổng số lao động trực tiếp BQ KDLH Người 9 10 1 11,11
5 Năng suất lao động BQ Trđ/Ng 152,14 168,09 15,95 10,48 - Năng suất lao động BQ TT Trđ/Ng 354,997 386,6 31,603 8,9
6 Nộp NSNN Trđ 200,296 283,25 82,954 41,41
7 Lợi nhuận KDLH Trđ 600,889 849,75 248,861 41,41
Để đạt được những mục tiêu cụ thể trên, toàn thể Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Phát triển Du lịch Việt Nam, Hà Nội cần phải cố gắng nỗ lực để có thể hoàn thành được kế hoạch đề ra. Công ty cần phải có những giải pháp đúng đắn kịp thời, phù hợp vói khả năng của Công ty. Huy động và sử dụng vốn có hiệu quả để đáp ứng các nhu cầu đầu tư, đảm bảo cho quá trình mở rộng quy mô hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh lữ hành cả về số lượng và chất lượng.