I- Một số đặc điểm về công ty CP Vật TBVTV Hoà Bình 1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty CP Vật T BVTV Hoà
Nguồn: Báo cáo của phòng Marketing công ty CP Vật TBVTV Hoà Bình
2.2.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch bán hàng theo quý.
Để thấy đợc tình hình thực hiện kế hoạch theo quý ta đi vào phân tích số liệu của bảng 9.
Doanh thu bán hàng chịu ảnh hởng của hai nhân tố là giá bán và lợng bán. Nh đã phân tích ở mục 2.1.1 thì lợng bán của cả bốn quý : I, II, II, IV của năm 2000, 2001, 2002 đều tăng so với kế hoạch đề ra và năm sau tăng cao hơn năm trớc nhng về mặt giá trị thì năm 2000 không hoàn thành kế hoạch đề ra, chỉ có năm 2001 và 2002 mới hoàn thành kế hoạch đề ra nhng mức tăng giữa kế hoạch về lợng và kế hoạch về giá trị lại không giống nhau. Nh vậy là kế hoạch về giá cha đạt đợc kế hoạch đề ra.
Nếu xét trong từng quý thì mức hoàn thành kế hoạch của từng quý cũng khác nhau.
Trong năm 2000 chỉ có quý III đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra còn các quý khác đều không hoàn thành kế hoạch. Doanh thu của quý II, III đạt mức lớn nhất là 9.726 triệu đồng và 8.748 triệu đồng. Đây là hai quý mà sâu bệnh phát sinh mạnh nhất trong năm ( trọng điểm về dịch hại của hai vụ đông xuân và hè thu) cho nên nhu cầu lớn tuy nhiên công ty trong năm này lại hạ giá bán của các loại sản phẩm nhằm thu hút khách, tạo chỗ đứng trên thị trờng thuốc bảo vệ thực vật.
Năm 2001 tất cả các quý đều vợt mức kế hoạch đề ra nhng mức vợt không đáng kể, năm 2002 tất cả các quý đều có mức vợt kế hoạch đề ra đáng chý ý: quý I tăng 19,18%, quý II tăng 18,68%, quý III tăng 16,52% và quý IV tăng 22,31 %.