- 41,17 91,68 151,1 20,77 Tốc độ tăng tuyệt đối liờn
3.1.2.1.Định mức kế hoạch trong 5 năm tới (giai đoạn 2012-2016)
Thụng qua những kết quả đó đạt được trong những năm trước đú thỡ từ đú cụng ty đưa ra những chiến lược, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cụng ty thực hiện. Cụng ty đó đưa ra định mức cho 5 năm kế tiếp như là một mục tiờu cụ thể phải đạt được để tất cả cỏc nhõn viờn trong cụng ty cũng như lónh đạo phải cố gắng, nỗ lực đạt được định mức đó đề ra như dưới đõy:
Bảng 3.1 : Kế hoạch thực hiện cỏc chỉ tiờu chủ yếu từ 2012 đến 2016 của cụng ty TNHH Tin học Mai Hoàng
Chỉ tiờu Đơn vị 2012 2013 2014 2015 2016 Tổng giỏ trị SX- KD Tỷ đ 343 360 375 415 460 Tổng doanh thu Tỷ đ 312 340 355 395 440 Tổng lợi nhuận trước thuế Tỷ đ 0,8 1,7 2,2 3,3 4,1 Vốn chủ sở hữu Tỷ đ 12,7 13,9 14,3 16,5 18,2 Số lượng SP chủ yếu
Mỏy tớnh Bộ 10500 12100 12800 13150 13850 Phần mềm mỏy tớnh Bộ 750 870 950 1100 1250 Lắp game Bộ 2300 2550 2700 3100 3500 Linh kiện, thiết bị Chiếc 112000 125000 134000 140000 150000 Vốn đầu tư xõy dựng CB Tỷ đ 8,6 10,2 12,5 16 20,5 - xõy dựng Tỷ đ 2,3 3,1 4,3 4,5 5,3 - thiết bị Tỷ đ 5,8 6,4 7,3 12,4 13,9 - khỏc Tỷ đ 0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 Vốn đầu tư phỏt triển nguồn nhõn
lực
Tỷ đ 1,55 1,85 2,3 2,95 3,2 Vốn đầu tư marketing, quảng cỏo
sản phẩm
Thu nhập bỡnh quõn đầu người Triệu đ 5,85 6,1 6,35 6,7 6,82
Nguồn : P. Tài chớnh kế toỏn –Cụng ty TNHH Tin học Mai Hoàng
Tốc độ tăng trưởng giỏ trị SXKD bỡnh quõn hàng năm (2012-2016): 10 %. Dựa vào tốc độ tăng trưởng giỏ trị SXKD tiềm năng phỏt triển của cụng ty cũng như những thế mạnh của cụng ty mà cụng ty đó đưa ra những định hướng cho cụng ty..
Trong bảng số liệu ta cú thể thấy rằng, cỏc định mức của cụng ty tăng qua cỏc năm, tuy nhiờn thỡ tăng một cỏch từ từ chứ khụng tăng vọt. Cỏc mục tiờu được đưa ra rất cụ thể để tất cả cỏc thành viờn trong cụng ty phải cố gắng để đạt được. Điều này giỳp cụng ty dễ dàng hơn trong việc thực hiện để đạt mục tiờu đú. Khụng chỉ vậy mục tiờu tăng cả giỏ trị sản xuất kinh doanh, lợi nhuận và thuế nộp vào ngõn sỏch nhà nước. Vốn đầu tư thực hiện trong những năm tới sẽ cao hơn và chỳ trọng hơn đầu tư vào mỏy múc thiết bị, hàng tồn trữ, marketing thị trường, giảm vốn dành cho xõy dựng .Thu nhập bỡnh quõn đầu người trong những năm tới sẽ tăng lờn theo doanh thu, nõng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động, vỡ vậy mà nhõn viờn trong cụng ty cú nhiều động lực để làm việc và hoàn thành chỉ tiờu đó đề ra.
3.1.2.2.Định hướng phỏt triển đến năm 2020:
Một số chỉ tiờu chủ yếu năm 2020:
Bảng 3.2 : Một số chỉ tiờu đến năm 2020 của cụng ty TNHH Tin học Mai Hoàng
Chỉ tiờu Kế hoạch đến năm 2020 Tổng giỏ trị SXKD 640 tỷ đồng
Doanh thu 685 tỷ đồng Nộp nhà nước 2,5 tỷ đồng Lợi nhuận 10,2 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu 27,9 tỷ đồng
Thu nhập bỡnh quõn 7,8 triệu đồng/người/thỏng
Năm 2020 , Việt Nam sẽ trở thành nước cụng nghiệp húa, hiện đại húa. Bởi vậy mà cụng ty cũng đặt ra những mục tiờu để hũa nhập và phự hợp với mụi trường
tăng 2,7 lần so với hiện tại. Mục tiờu này là khả quan vỡ nền kinh tế suy thoỏi đang vượt qua thời kỡ khủng hoảng trầm trọng nhất và đang trờn đà phục hồi trở lại. Khi nền kinh tế phục hồi trở lại, với những điều kiện và cơ sở hạ tầng cú sẵn sẽ giỳp cụng ty đạt được cỏc mục tiờu dần dần, và khi đạt đến một mức độ nhất định thỡ cụng ty cú thể tiếp tục mở rộng quy mụ và tăng thờm địa điểm kinh doanh mới. Khi doanh thu tăng, thỡ lợi nhuận trước thuế cũng sẽ tăng theo vỡ vậy mà khoản thuế nộp vào nhà nước cũng tăng lờn. Lợi nhuận cụng ty tăng thỡ lương trả cho cỏn bộ cụng nhõn viờn sẽ tăng lờn.