Cộng 13454550
Tổng số tiền: Mười ba triệu, bốn trăm lăm mươi bốn nghìn, năm trăm lăm mươi đồng. Số chứng từ gốc kèm theo: HĐ GTGT số 071176 ngày 01/01/2011 Ngày 01 tháng 01 năm 2011 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người giao hàng (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên)
Căn cứ vào phiếu nhập kho số 01 của kho vật tư KTT2 thủ kho kiểm tra và đối chiếu với số thực nhập và ghi số lượng vào ghi vào thẻ kho theo dõi Dầu Diezel. Kế toán căn cứ vào phiếu nhập và hóa đơn GTGT thủ kho chuyển ghi đơn giá và thành tiền theo hóa đơn vào phiếu nhập, đồng thời ghi sổ kế toán.
Nợ TK 1523: 13,454,550 Nợ TK 1331: 1,345,455 Có TK 111: 14,800,005
TH2: Ngày 02 tháng 01 năm 2011 Mua vật liệu xây dựng của công ty CP XD & DV Vạn Xuân, Vật liệu đã được vận chuyển tới công ty kèm theo hóa đơn GTGT số 00752287, tiền hàng chưa thanh toán.
HÓA ĐƠN Mẫu số: 01GTKT/001 GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu: BA- 11P
Liên 2: Giao khách hàng Số: 00752287 Ngày 02 tháng 01 năm 2011
Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần Xây Dựng và Dịch Vụ Vạn Xuân Mã số thuế: 0103002220
Điện thoại: 36414175
Số tài khoản: 711A12578906 Ngân hàng Công Thương Việt Nam Họ và tên người mua hàng: Nguyễn Văn An
Tên đơn vị: Công ty CP Cơ khí Vận Tải 1-5 Mã số thuế: 0101442477
Địa chỉ: số 6,lô số 2, KĐT Đại Kim- Định Công, Phường Đại Kim, Hà Nội
Hình thức thanh toán: CK Số tài khoản:711A14367795 NH Công Thương VN
Số TT Tên hàng hóa, dịch
vụ
Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
1 Thép phi 8 Kg 1500 13954.54 20931810
2 Bạt Dứa M 300 2600 780000
Cộng tiền hàng: 21711810 Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 2171181
Tổng cộng tiền thanh toán: 23882991 Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi ba triệu, tám trăm tám mươi hai nghìn, chín trăm
chín mươi mốt đồng. Người mua hàng (ký, ghi rõ họ tên) Người bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) Thủ trưởng đơn vị (ký, đóng dấu họ tên)
Đơn vị: Công ty CP Cơ Khí Vận Tải 1-5 Bộ phận: KTT1
Mẫu số: 03-VT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC
BIÊN BẢN KIỂM NGHIỆM
Vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
Ngày 02 tháng 01 năm 2011
Số: 04
Căn cứ hóa đơn GTGT số 00752287 ngày 02/01/2011 của Công ty CP XD & DV Vạn Xuân
Ban kiểm nghiệm gồm:
Bà Nguyễn thị Cảnh Chức vụ :Thủ kho Đại diện: Trưởng ban Bà Nguyễn thị Nguyệt Chức vụ :Kế toán vật tư Đại diện: Ủy viên Ông Nguyễn Văn An Chức vụ :Cán bộ cung ứng vật tư Đại diện: Ủy viên Đã kiểm nghiệm các loại:
Số
TT Tên , nhãnhiệu, quy cách, phẩm chất Mã số Phương thức kiểm nghiệm Đơn vị tính lượngSố theo chứng từ
Kết quả kiểm nghiệm Ghi chú Số lượng đúng quy cách phẩm chất Số lượng không đúng quy cách phẩm chất A B C D E 1 2 3 F
1 Thép phi 8 THEPF8 Cân Kg 1500 1500 0
2 Bạt Dứa BATDUA Đo M 300 300 0
Ý kiến của Ban kiểm nghiệm:Vật liệu đã được kiểm nghiệm đủ số lượng và đúng quy cách phẩm chất.Biên bản được lập vào 08h cùng ngày.
Đại diện kỹ thuật
(ký, họ tên) (ký, họ tên)Thủ kho Trưởng ban(ký, họ tên)
Đơn vị: Công ty CP Cơ Khí Vận Tải 1-5
Bộ phận: KTT1 (Ban hành theo QĐ số 15/ 2006/QĐ-BTC ngàyMẫu số 01- VT 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC)
PHIẾU NHẬP KHO
Ngày 02 tháng 01 năm 2011 Nợ TK 1521 Số: 04 Có TK 331 Họ và tên người giao: Nguyễn Văn An
Theo hóa đơn GTGT số 00752287 ngày 02 tháng 01 năm 2011 của: Công ty CP XD & DV Vạn Xuân
Nhập tại kho: KTT1
Số TT
Tên vật tư Ký hiệu ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Chứng
từ
Thực nhập