CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY
2.1. Tổng quan về Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng
Công ty là một DN Nhà nước được thành lập ngày 29/9/1995 của UBND thành phố và đi vào hoạt động từ tháng 1/1996.
Ngày 30/3/1999, UBND thành phố đã có quyết định chuyển công ty thành DN Nhà nước hoạt động công ích.
Những ngày đầu khi mới thành lập, Công ty gặp muôn vàn khó khăn, vất vả. Các định mức kinh tế kỹ thuật chƣa đƣợc áp dụng thực hiện; Cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho công tác điều hành sản xuất hầu nhƣ không đƣợc trang bị đầy đủ ngoài một số phương tiện cũ hỏng, lạc hậu đã được bàn giao từ Công ty Môi trường đô thị chuyển sang, trong khi đó việc quản lý một hệ thống thoát nước của thành phố đã được xây dựng từ gần một thế kỷ đã bị xuống cấp nghiêm trọng là một thách thức lớn đối với Công ty Thoát nước Hải Phòng.
“Công ty Thoát nước Hải Phòng với một đội ngũ CB-CNVC nhiệt tình trách nhiệm, tận tụy với công việc, yêu ngành yêu nghề, đƣợc sự quan tâm của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố cùng với các cấp, các ngành, sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và Lãnh đạo Ngành Giao thông công chính, đã có nhiều cố gắng vƣợt qua mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo vệ sinh môi trường văn minh, sạch đẹp góp phần giải quyết tốt hệ thống thoát nước của thành phố” [4].
2.1.2. Cơ cấu tổ chức Công ty
Ngày 14/11/2008, UBND Thành phố có quyết định số 1934/QĐ- UBND việc tiến hành chuyển công ty thoát nước Hải Phòng thành Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng. Từ một đơn vị ban đầu chỉ có hơn 100 lao động được tách ra từ một xí nghiệp thoát nước thuộc công ty môi trường
đô thị với 4 đội sản xuất, 4 phòng ban nghiệp vụ, 1 chi bộ Đảng và 1 tổ chức công đoàn cơ sở, 1 đội kiểm tra quy tắc. Đến nay, Công ty đã lớn mạnh cả về bộ máy tổ chức và trình độ năng lực quản lý.
Sơ đồ 2.1: Bộ máy tổ chức Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Biểu đồ 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của Công ty
Chỉ tiêu Đơn vị tính
Năm 2014
Năm 2015
Năm 2016
Năm 2017
Năm 2018
So sánh năm 2015
/năm 2014 So sánh năm 2016 /năm 2015
So sánh năm 2017
/năm 2016 So sánh năm 2018 /năm 2017 Tuyệt
đối
Tương đối
%
Tuyệt đối
Tương đối
%
Tuyệt đối
Tương đối
%
Tuyệt đối
Tương đối
% Tổng doanh thu Triệu
đồng 56.503 61.786 77.912 80.547 105.681 5.283 9,35 16.126 26,10 2.635 3,38 25.134 31,20
Tổng chi phí Triệu
đồng 55.993 61.205 77.183 79.765 104.850 5.212 9,31 15.978 26,11 2.582 3,35 25.085 31,45 Lợi nhuận trước thuế Triệu
đồng 510 581 729 782 831 71 13,92 148 25,47 53 7,27 49 6,27
Nộp ngân sách NN Triệu
đồng 112 128 160 172 183 16 13,92 33 25,47 12 7,27 11 6,27
Lợi nhuận sau thuế Triệu
đồng 398 453 569 610 648 55 13,92 115 25,47 41 7,27 38 6,27
Tổng quỹ lương Triệu
đồng 27.316 29.422 33.103 37.901 42.174 2.106 7,71 3.681 12,51 4.798 14,49 4.273 11,27 Tổng số lao động
bình quân Người 498 507 520 563 584 9 1,81 13 2,56 43 8,27 21 3,73
Thu nhập bình quân
người lao động/tháng Triệu
đồng/người 4,571 4,836 5,305 5,610 6,018 0,265 5,80 0,469 9,70 0,305 5,75 0,408 7,27
(Nguồn: Công ty TNHH MTV thoát nước Hải Phòng)
Trong giai đoạn 2014-2018 vừa qua, Công ty đã đạt kết quả kinh doanh rất tốt; liên tục nhiều năm liên Công ty có lợi nhuận cao, đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước, thu nhập của CBCNV trong Công ty không ngừng được nâng lên. Năm 2015, tổng doanh thu của Công ty là 61.786 triệu đồng, tăng lên 5.283 triệu đồng so với năm 2014. Bước sang năm 2016, chỉ tiêu này được tăng thêm 16.126 triệu đồng so với năm 2015, tương ứng tỷ lệ tăng là 26,10%. Năm 2017, tổng doanh thu là 80.547 triệu đồng. Năm cuối cùng của giai đoạn nghiên cứu, tổng doanh thu là 105.681 triệu đồng, tăng 25.134 triệu đồng (31,20%) so với năm trước. Doanh thu của Công ty tăng lên liên tục chứng tỏ khách hàng luôn tin tưởng vào chất lượng, uy tín của Công ty. Các công trình hệ thống thoát nước cấp nước luôn đạt yêu cầu được giao đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật.
Chỉ tiêu tổng chi phí tại Công ty giai đoạn 2014-2018 cũng tăng lên liên tục nhƣ chỉ tiêu doanh thu. Năm 2015, tổng chi phí là 61.205 triệu đồng, tăng lên 5.212 triệu đồng so với năm 2014, tương ứng tốc độ tăng là 9,31%. Năm 2016, chỉ tiêu này tăng lên mạnh hơn với mức là 15.978 triệu đồng. Tuy nhiên năm 2017, chi phí có tăng nhƣng mức tăng ít hơn với con số 2.582 triệu đồng so với năm 2016. Năm 2018 thì tổng chi phí tăng lên thành 104.850 triệu đồng, tăng thêm 25.085 triệu đồng so với năm trước. Nguyên nhân tăng chủ yếu là do chi phí tiền lương, chi phí nguyên vật liệu tăng. Khi nhiều công trình tăng lên thì chi phí đầu vào của quá trình hoạt động sản xuất cũng tăng lên tương ứng. Đồng thời, Công ty cũng luôn xác định chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu nên giá chi phí đầu vào của Công ty tương đối nhiều.
Mặc dù chi phí tăng nhƣng tốc độ tăng của chi phí vẫn nhỏ hơn tốc độ tăng của doanh thu nên hàng năm Công ty có lợi nhuận trước thuế khá lớn, đóng góp hàng trăm triệu đồng vào ngân sách Nhà nước. Năm 2014, tiền thuế thu nhập DN mà Công ty nộp vào ngân sách là 112 triệu đồng. Tới năm 2015, chỉ tiêu này đã lên tới 128 triệu đồng. Đặc biệt, năm 2016, Công ty có lãi lớn
nên số tiền nộp thuế là 160 triệu đồng. Năm 2017, mức đóng góp vào ngân sách Nhà nước của Công ty tăng thêm 12 triệu đồng so với năm trước. Năm 2018, chỉ tiêu này tăng thêm 11 triệu đồng, đưa mức nộp ngân sách Nhà nước lên thành 183 đồng.
Hoạt động SXKD có kết quả tốt đã tạo điều kiện cho Công ty chăm lo tới đời sống của CBCNV. Ngoài mức lương cơ bản, Công ty còn có các chế độ khen thưởng, phụ cấp rất tốt nên thu nhập bình quân của người lao động trong Công ty tăng lên đáng kể. Năm 2014, thu nhập bình quân người lao động trong 1 tháng là 4,571 triệu đồng. Với mức thu nhập như vậy, người lao động có thể chăm lo cho bản thân và gia đình, yên tâm lao động sản xuất. Con số này không chỉ dừng lại ở đó mà nó đƣợc tăng liên tục trong 5 năm qua.
Năm 2015, thu nhập bình quân người lao động tăng thêm 0,469 triệu đồng/tháng so với năm 2014. Năm 2016, chỉ tiêu này là 5,305 triệu đồng/tháng; và tới năm 2018 thì thu nhập bình quân người lao động trong Công ty đạt 6,018 triệu đồng/tháng đồng. Chính mức thu nhập cao và ổn định nhƣ vậy đã là nguồn động lực giúp toàn thể CBCNV trong Công ty hăng say lao động, sản xuất, cống hiến hết mình vị công việc. Đó cũng là yếu tố góp phần giúp cho người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, tạo ra môi trường làm việc ổn định, bền vững.