3.2.1. Lợi ích của công trình
Đối với công trình Đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định, lợi ích của dự án bao gồm sản lượng cây trồng tăng lên, sản lượng nuôi trồng thủy sản tăng lên nhờ diện tích mặt nước.
Tính toán xác định sản lượng dự kiến sẽ tăng thêm khi có dự án:
- Trên cơ sở các tài liệu đã thu thập được về tình hình sản xuất nông nghiệp trong điều kiện chưa có dự án (diện tích và năng suất), tính toán xác định giá trị sản lượng đạt được trong sản xuất nông nghiệp;
- Dự kiến về tình hình sản xuất nông nghiệp trong điều kiện có dự án (diện tích và năng suất sẽ đạt được) như mục tiêu của dự án đãđề ra. Tính toán giá trị sản lượng đạt được trong sản xuất nông nghiệp;
- Tính tổng thu nhập, tổng chi phí và giá trị thu nhập thuần túy của 1ha từng loại cây trồng trong điều kiện có và không có dự án (tính theo giá kinh tế);
- Thu nhập thuần túy của dự án: dựa vào kết quả tính toán thu nhập thuần túy của 1ha gieo trồng khi không có và khi có dự án và diện tích gieo trồng tương ứng sẽ tính được thu nhập thuần túy của dự án, kết quả tập hợp thành bảng.
Bảng 3-4 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản vùng dự án
TT Hạng mục Đơn
vị
Hoài Đức
Hoài Mỹ
Hoài Xuân
Bồng Sơn
Hoài Hải
Tổng cộng
I
Diện tích, sản lượng và năng suất lúa
1 Diện tích lúa ha 1843.1 1543 580 625 0 4591.1
Vụ Đông Xuân - 748 760 290 225 2023
Vụ Hè Thu - 732 744 290 220 1986
Vụ Mùa - 363.1 39 180 582.1
2 Năng suất lúa Tạ/ha
Vụ Đông Xuân - 59 66 70 58.9 253.9
Vụ Hè Thu - 48.6 42.1 49 49 188.7
Vụ Mùa - 46.5 43 48 137.5
3 Sản lượng lúa Tấn 9454.4 8328.9 3451.2 3267.3 0 24501.8
Vụ Đông Xuân - 4412.2 5027.2 2030.2 1325.3 12794.9
Vụ Hè Thu - 3354 3134 1421 1078 8987
Vụ Mùa - 1688.2 167.7 864 2719.9
II
Diện tích các loại
cây màu ha 110.8 292.1 242.7 73 0 718.6
Ngô 96 135.4 224.7 54 510.1
Mì (sắn) - 14.3 120 18 19 171.3
Khoai lang - 0 22.5 22.5
Mía 0.5 0.5
Lạc 14.2 14.2
III
Nuôi trồng thủy sản
Số hộ ngành NTTS hộ 6 70 14 44 134
Lao động ngành
nuôi trồngthủy sản người 13 198 12 16 161 400
Diện tích nuôi trồng ha 2.25 39.6 0.99 2.15 30.5 73.59
TT Hạng mục Đơn vị
Hoài Đức
Hoài Mỹ
Hoài Xuân
Bồng Sơn
Hoài Hải
Tổng cộng thủy sản
Nuôi cá - 2.25 0.99 2.15 5.39
Nuôi tôm - 39.6 30.5 70.1
IV Chăn nuôi Con
Heo - 8500 18300 985 12000 39785
Trâu - 97 86 183
Bò - 440 2550 1440 4430
Gia cầm - 36000 105250 30000 26000 2500 199750
Bảng 3-5 Bảng tính thu nhập lãi ròng 1ha lúa đông xuân trước và sau dự án
Đơn giá Trước dự án Sau dự án
TT Hạng mục đ/đvt Số lượng Tiền
(106đ) Số lượng Tiền (106đ)
1 Tổng thu nhập 34,190 42,250
Sản lượng (kg) 6500 5260 34,190 6500 42,250
2 Tổng chi phí 22,554 22,554
A Chi phí lao động
(công) 100000 90 9,000 90 9,000
B Chi phí đầu vào 11,980 11,980
Giống (kg) 18000 100 1,800 100 1,800
Phân chuồng (tấn) 200000 6 1,200 6 1,200
Đạm URE (kg) 9000 440 3,960 440 3,960
Lân (kg) 3000 500 1,500 500 1,500
Kali (kg) 4000 400 1,600 400 1,600
Vôi bột 1000 500 0,500 500 0,500
Thuốc trừ sâu (lít) 4000000 0,08 0,320 0,08 0,320
Thuê máy cày 1000000 1,1 1,100 1,1 1,100
C Thuỷ lợi phí 0,500 0,500
D Phụ phí 5%(A+B+C) 1,074 1,074
3 Giá trị thu nhập thuần tuý 11,636 19,696
Bảng 3-6 Bảng tính thu nhập lãi ròng 1ha lúa hè thu trước và sau dự án
TT Hạng mục Đơn giá
đ/đvt
Trước dự án Sau dự án Số lượng Tiền
(106đ)
Số lượng Tiền (106đ)
1 Tổng thu nhập 25,285 39,000
Sản lượng (kg) 6500 3890 25,285 6000 39,000
2 Tổng chi phí 22,554 22,554
A Chi phí lao động (công)
100000 90 9,000 90 9,000
B Chi phí đầu vào 11,980 11,980
Giống (kg) 18000 100 1,800 100 1,800
Phân chuồng (tấn) 200000 6 1,200 6 1,200
Đạm URE (kg) 9000 440 3,960 440 3,960
Lân (kg) 3000 500 1,500 500 1,500
Kali (kg) 4000 400 1,600 400 1,600
Vôi bột 1000 500 0,500 500 0,500
Thuốc trừ sâu (lít) 4000000 0,08 0,320 0,08 0,320
Thuê máy cày 1000000 1,1 1,100 1,1 1,100
C Thuỷ lợi phí 0,500 0,500
D Phụ phí 5%(A+B+C) 1,074 1,074
3 Giá trị thu nhập thuần tuý 2,731 16,446
Bảng 3-7 Bảng tính thu nhập lãi ròng 1ha lúa mùa trước và sau dự án
TT Hạng mục Đơn giá
đ/đvt
Trước dự án Sau dự án Số lượng Tiền
(106đ) Số lượng Tiền (106đ)
1 Tổng thu nhập 25,350 31,200
Sản lượng (kg) 6500 3900 25,350 4800 31,200
2 Tổng chi phí 22,554 22,554
A Chi phí lao động
(công) 100000 90 9,000 90 9,000
TT Hạng mục Đơn giá đ/đvt
Trước dự án Sau dự án Số lượng Tiền
(106đ) Số lượng Tiền (106đ)
B Chi phí đầu vào 11,980 11,980
Giống (kg) 18000 100 1,800 100 1,800
Phân chuồng (tấn) 200000 6 1,200 6 1,200
Đạm URE (kg) 9000 440 3,960 440 3,960
Lân (kg) 3000 500 1,500 500 1,500
Kali (kg) 4000 400 1,600 400 1,600
Vôi bột 1000 500 0,500 500 0,500
Thuốc trừ sâu (lít) 4000000 0,08 0,320 0,08 0,320
Thuê máy cày 1000000 1,1 1,100 1,1 1,100
C Thuỷ lợi phí 0,500 0,500
D Phụ phí 5%(A+B+C) 1,074 1,074
3 Giá trị thu nhập thuần tuý 2,796 8,646
Bảng 3-8 Bảng tính thu nhập lãi ròng 1ha nuôi tôm trước và sau dự án
TT Hạng mục Đơn giá
đ/đvt
Trước dự án Sau dự án Số lượng Tiền
(106đ) Số lượng Tiền (106đ)
1 Tổng thu nhập 720,000 720,000
Sản lượng (kg) 180000 4000 720,000 4000 720,000
2 Tổng chi phí 530,000 500,000
Chi phí đầu vào
Điện (bơm nước giếng) 30,000 0,000
Giống 50,000 50,000
Thức ăn 420,000 420,000
Chi phí khác 30,000 30,000
3 Giá trị thu nhập thuần tuý 190,000 220,000
3.2.2. Chi phí của dự án a. Chi phí ban đầu
Chi phí đầu tư ban đầu chính cũng chính là chi phí tổng mức đầu tư của dự án. Tổng mức đầu tư của dự án được công ty CP tư vấn xây dựng thủy lợi 3 lập với giá trị tổng mức:220.000.000.000 đồng. [3]
Trên cơ sở tiến độ thi công công trình, thì dự án sẽ hoàn thành sau 0 3năm thi công [3].
Phân bổ vốn đầu tư hàng năm được tác giả phân bổ như sau:
STT Loại vốn Tổng vốn (triệu đồng)
Phân vốn theo năm xây dựng (triệu đồng)
Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
1 Giá trị trước thuế 200.000 70.000 100.000 30.000
2 Thuế GTGT 20.000 7.000 10.000 3.000
3 Tổng mức đầu tư 220.000 77.000 110.000 33.000
b. Chi phí hoạt động hàng năm
- Chi phí vận hành và bảo dưỡng (OM)
Chi phí vận hành và bảo dưỡng (OM) của công trình thủy lợi bao gồm tiền lương công nhân, chi phí duy trì bảo dưỡng công trình, thiết bị và các chi phí khác. Chi phí OM hàng năm được tính bằng 2%VĐT