6.2. Dự báo doanh thu
6.2.1. Dự báo doanh thu bình quân mỗi khách hàng
Trung bình mỗi lượt khách khi đến với KiraKira sẽ trả 60.000 VND (bao gồm 1 phần bánh ngọt và nước). Đây cũng là giá mà KiraKira đã khảo sát và các khách hàng cũng sẵn sàng trả.
6.2.2. Dự báo doanh số
Cửa hàng có 10 bàn dành cho 4 người. Trong một ngày đông khách lý tưởng, cả 10 bàn đều không cịn một chỗ trống và mỗi bàn đều tiếp đón 5 lượt khách cả ngày (Sáng: 1; Trưa: 1; Chiều: 1; Tối: 2). Vậy khu vực bếp và nhân viên phục vụ cần chuẩn bị ít nhất 200 phần cho khách hàng (4 người x 10 bàn x 5 lượt xoay vòng bàn).
Dự báo doanh số = Số lượng bàn x Số lượng chỗ ngồi x Số lần xoay vòng bàn x Doanh thu bình quân
Dự báo doanh số = 10 bàn x 4 người mỗi bàn x 5 x 60.000 VND
Dự báo doanh số = 12.000.000 VND/ngày
Cửa hàng sẽ bán mang về các loại bánh, trà, … cho những khách khơng có nhu cầu ngồi tại tiệm. Một ngày lý tưởng lượng khách sẽ khoảng 100 người.
Dự báo doanh số = Số lượng khách hàng x Doanh thu bình quân
Dự báo doanh số = 100 x 60.000 VND
Dự báo doanh số = 6.000.000 VND/ngày
Tổng doanh số theo ngày: 12.000.000 + 6.000.000 = 18.000.000 VND/ngày Tổng doanh số theo năm: 18.000.000 x 365 = 6.570.000.000 VND/ngày
6.2.3. Dự báo doanh thu
Các dự báo doanh số là dựa trên điều kiến lí tưởng mà KiraKira có thể đạt được tối đa khách hàng trong ngày. Tuy nhiên, trên thực tế sẽ cịn gặp nhiều vấn đề và khó
29
có thể đạt được cơng suất 100%. Trên thực tế, tỉ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế ở năm đầu tiên thường khoảng 40%.
Đợn vị tính: nghìn VNĐ
STT Năm 1 2 3
1 Tỉ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế 40% 60% 70%
2 Doanh thu/năm (Tổng doanh số theo năm x Tỉ lệ tiêu thụ so với công suất thực tế)
2.628.000 3.942.000 4.599.000
3 Doanh số theo ngày 7.200 10.80 12.600
4 Số lượt khách hàng mỗi ngày 120 180 210