Dưới đây là bảng tổng hợp kết quả thực hiện của dự án duy trì vệ sinh trên điạ bàn quận Thanh Xuân trong bốn năm ( từ năm 2006 đến năm 2009)
Bảng 2.17: Kết quả triển khai thực hiện dự án từ năm 2006 đến năm 2009
TT Các khâu công việc Đơn
vị
Khối lượng bình quân ngày
2006 2007 2008 2009
1 Khâu quét gom rác bằng thủ
công Ha 8,038 9,35 9,38 10,305
2 Duy trì vệ sinh đường phố ban
ngày km 1,812 13,2 13,35 14,25
3 Duy trì vệ sinh giải phân cách km 3,749 4,933 5,02 5,05
4 Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở
gốc cây. km 14,520 17,036 17.04 19,05
5 Vận chuyển rác đến bãi rác Nam
Sơn Tấn 68,320 122 122 123
6 Thu dọn đất phế thải lên ôtô Tấn 66 70,2 70,25 70,3
7 Vận chuyển đất phế thải Tấn 66 70,2 70,25 70,32
8 Tưới nước rửa đường M3 26,34 26,4 26,45 26,52
9 Quét hút bụi bằng xe cơ giới km 13 13,5 14,03 15,2
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Đức Tuân
CHƯƠNG III. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ ÁN “DUY TRÌ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN” CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN XANH VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ DỰ ÁN ĐẾN NĂM 2010.
I. Đánh giá thực hiện dự án “Duy trì vệ sinh mơi trường trên địa bàn quận Thanh Xuân” của công ty cổ phần Xanh.
1. Đánh giá về khía cạnh đầu vào của dự án.
1.1. Về nhân sự.
Trong bất kỳ một dự án nào thì vấn đề nhân sự cũng là một vấn đề quan trọng, thiết yếu. Trình độ quản lý của cán bộ và công nhân là yếu tố hàng đầu quyết định đến việc thành công hay thất bại của dự án. Đối với dự án duy trì vệ sinh mơi trường nói chung và dự án duy trì vệ sinh mơi trường của Cơng ty cổ phần Xanh nói riêng vấn đề nhân sự càng trở nên quan trọng vì đây là một dự án sử dựng nhiều lao động, lao động là yếu tố trực tiếp tạo nên sản phẩm của dự án. Trong bốn năm triển khai thực hiện dự án, vấn đề nhân sự của dự án đã thể hiện nhiều ưu điểm như:
- Sử dụng những lao động trước kia làm việc cho công ty cổ phần dịch vụ mơi trường Thăng Long có nguyện vọng tiếp tục làm việc trên địa bàn và những lao động đang sinh sống trong Quận với việc xen kẽ giữa công nhân cũ và cơng nhân mới để đảm bảo cơng tác duy trì vệ sinh mơi trường theo đúng quy trình cơng nghệ. Như vậy đối với dự án sẽ có nhiều lợi ích như: giúp giải quyết một phần cho số lao động đang dư thừa trên địa phương sẽ nhận được sự cảm thông của người dân địa phương trên địa bàn và dễ dàng hơn trong việc tuyên truyền vận động giữ gìn vệ sinh mơi trường , hơn nữa vì là người dân địa phương cơng nhân sẽ quen thuộc địa bàn nơi mình sống hơn là người khác làm việc, như vậy sẽ tận thu được hết lượng rác phát sinh trong từng ngách nhỏ.
- Những lao động được tuyển dụng đều là những lao động cịn trong độ tuổi lao động, có sức khỏe, ln hồn thành cơng việc cả về khối lượng cũng như chất lượng, thời gian làm việc. Trong suốt bốn năm thực hiện dự án chưa có sự cố gì xảy ra về ATLĐ, ý thức của công nhân trong việc chấp hành quy định của Công ty.
- Tổ chức nhân sự hợp lý, số lượng các phòng ban và số lượng mỗi nhân viên trong phòng ban được phân bổ phù hợp với mức độ cơng việc.
Nhưng bên cạnh đó về mặt nhân sự của dự án còn tồn tại một số nhược điểm như :
- Trên thực tế công việc giữa các phịng ban khơng được phân định rõ ràng, nhân viên kế hoạch vừa thực hiện nhiệm vụ của phịng kế hoạch, vừa làm cơng việc của phòng tổ chức.
- Các cán bộ mặc dù đều có trình độ đại học nhưng cơng việc đang làm không đúng theo chuyên môn đào tạo. Có nhiều cán bộ là cử nhân ngoại ngữ nhưng lại đảm nhiệm vai trị thủ quỹ hay tổ chức hành chính của cơng ty.
Với những hạn chế này có thể ảnh hưởng tới quá trinh thực hiện dự án, cơng việc chồng chéo giữa các phịng ban, trình độ chun mơn khơng sâu dễ dẫn tới sai sót trong nghiệp vụ từ đó có cái nhìn sai lầm trong cơng tác đánh giá, theo dõi dự án.
1.2. Về công nghệ kỹ thuật của dự án.
Khoa học công nghệ ngày càng chiếm vị trí quan trọng trong đời sống con người. Đa số mọi hoạt động của con người đều cần tới sự giúp đỡ của các máy móc, thiết bị cũng như cân tuân theo một quy trình nhất định để tạo nên hiệu quả cao nhất trong công việc. Không chỉ nhân lực, công nghệ kỹ thuật cũng là yếu tố khơng thể thiếu trong q trình thực hiện dự án duy trì vệ sinh mơi trường của cơng ty. Nhìn nhận đánh giá về khía cạnh này, có thể khẳng định dự án đã đáp ứng tốt yêu cầu kỹ thuật chung của ngành. Với việc nhập khẩu các máy móc từ các nước có cơng nghệ kỹ thuật cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức..hiện nay các máy móc vẫn hoạt động tốt, đáp ứng được khối lượng công việc hàng năm đề ra, số lượng các máy móc, cơng cụ, xe chuyên dụng ln đầy đủ, khơng xảy ra tình trạng vì lý do hỏng hóc máy móc thiết bị mà phải trì hỗn cơng việc. Máy móc của dự án có thể hoạt động tốt, một phần do bản thân là những máy móc chất lượng tốt được nhập khẩu từ các cơng ty uy tín, mặt khác là do thường xuyên được duy tu, chăm sóc bảo dưỡng, chấp hành đúng theo các biện pháp đảm bảo an tồn kĩ thuật trong q trình thực hiện dự án, các khâu trong quá trình thực hiện dự án hợp lý, được tuân thủ đúng với quy định đề ra.
Mặc dù vậy dự án vẫn thường vận chuyển rác, đất phế thải quá trọng tải cho phép của xe trong hai năm gần đây (năm 2008 và năm 2009). Các xe thường vượt quá
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Đức Tuân
trọng tải từ 1- 1.5 tấn, lý do là khối lượng rác thải ngày càng tăng trên địa bàn quận trong khi đó cơng ty chưa đầu tư mua thêm xe chuyên dùng. Bên cạnh đó dự án cịn gặp nhiều khó khăn trong việc tìm điểm cẩu, tập kết rác vì đa số người dân khơng muốn điểm tập trung rác gần khu phố trong khi đó các phường đều khơng có những bãi đất rộng để tập trung thu gom rác để vận chuyển tới bãi rác Nam Sơn. Vấn đề ánh sáng, điện nước phục vụ cho các ca sản xuất đặc biệt là ca đêm vẫn cịn chưa đáp ứng được u cầu của cơng việc.
1.3. Về vốn.
Đánh giá về việc sử dụng vốn nhằm kiểm sốt về chi phí trong q trình thực hiện dự án. Đây chính là việc theo dõi các khoản chi phí thực tế khác với chi phí dự kiến, sao cho có thể xác định được các vấn đề phi hiệu quả về chi phí đang nổi lên và đưa ra được các hành động sửa chữa đúng lúc và hiệu quả.
Một trong những phương pháp thường được sử dụng để kiểm sốt chi phí là phương pháp phân tích sai lệch về chi phí. Sai lệch về chi phí đo lường mức độ hiệu quả về chi phí mà việc thực hiện dự án mang lại thông qua chênh lệch giữa thực chi so với kinh phí dự trù cho các hoạt động đã thực sự được tiến hành. Sai lệch về chi phí được thể hiện qua công thức sau:
ACWP - BCWP CV % =
BCWP Trong đó:
ACWP: Thực chi cho cơng việc đã tiến hành. BCWP: Kinh phí dự trù cho cơng việc đã tiến hành. CV : Sai lệch về chi phí.
1.3.1. Sai lệch về chi phí năm 2006 . 52
1.3.2. Bảng 3.1. Sai lệch về chi phí năm 2006.
Đơn vị: 1.000 đồng
STT Tên công việc ACWP BCWP CV% Kết luận
1 Tổng 14.480.601,36 14620.961 -0.95% Tiết kiệm
chi phí
( Nguồn: Phịng kế hoạch)
1.3.3. Sai lệch về chi phí năm 2007.
Bảng 3.2. Sai lệch về chi phí năm 2007
Đơn vị: 1.000 đồng
STT Tên công việc ACWP BCWP CV% Kết luận
1 Tổng 14.648.850,69 14.690.744 -0.28% Tiết kiệm
chi phí
( Nguồn: Phịng kế hoạch)
1.3.3. Sai lệch về chi phí năm 2008.
Bảng 3.3. Sai lệch về chi phí năm 2008
Đơn vị: 1.000 đồng
STT Tên công việc ACWP BCWP CV% Kết luận
1 Tổng 15.045.160,19 15.146.230 -0.67% Tiết kiệm
chi phí
( Nguồn: Phịng kế hoạch)
1.3.4. Sai lệch chi phí năm 2009.
Bảng 3.4. Sai lệch về chi phí năm 2009
Đơn vị: 1.000 đồng
STT Tên công việc ACWP BCWP CV% Kết luận
1 Tổng 15.568.862,47 15.800.230 -1.46% Tiết kiệm
chi phí
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Đức Tuân
Qua bốn bảng sai lệch chí phí hàng năm nhận thấy dự án sử dụng vốn hiệu quả, khơng xảy ra tình trạng lạm chi, đặc biệt từ năm 2007 đến năm 2009 ngày càng tiết kiệm được chi phí, số vốn bỏ ra nhỏ hơn dự kiến. Nhưng chỉ nhìn vào đây chúng ta chưa có thể đánh giá dự án có hiệu quả về mặt tài chính hay kinh tế xã hội hay khơng, vì vậy chúng ta cần phải tiếp tục đi đánh giá các khía cạnh khác của dự án.
2.Đánh giá về khía cạnh hoạt động của dự án.
2.1. Về khía cạnh tổ chức thực hiện dự án.
Trong quá trình tổ chức thực hiện dự án trong suốt 4 năm qua đã thể hiện nhiều ưu điểm cũng như những hạn chế.
Về ưu điểm:
- Thứ nhất trong công tác lập kế hoạch thực hiện dự án, mỗi quý và hàng năm phòng kế hoạch đều làm nhiệm vụ lập kế hoạch cho công tác sản xuất, mua sắm nguyên vật liệu, trang thiết bị, bảo hộ lao động; kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, xe cộ chuyên dùng…. Trong mỗi khâu công việc cũng được phân chia rõ ràng về nhiệm vụ, số lượng cơng việc phải hồn thành và số lượng công nhân trong mỗi khâu. Các công việc luôn được thực hiện dựa vào kế hoạch và đạt đúng mục tiêu đề ra
- Thứ hai, Mơ hình tổ chức dự án là mơ hình quản lý dự án theo chức năng. Phân chia các phòng ban theo chức năng, nhiệm vụ cơng việc. Mỗi phịng ban đều có nhiệm vụ được quy định rõ ràng.
- Thứ ba, công tác kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện dự án được thực hiện thường xuyên. Hàng ngày, Công ty đều tiến hành tổ chức kiểm tra, giám sát lao động, công nghệ, thời gian tác nghiệp và khối lượng thực hiện công việc cụ thể sau mỗi ca. Xây dựng quy định giám sát, chế tài xử lý vi phạm. Việc kiểm tra giám sát, nghiệm thu chất lượng được thực hiện ở ba cấp và được ghi chép đầy đủ, chi tiết trong số nhật ký sản xuất hàng ngày của tổ trưởng. Đây là một hoạt động được duy trì thực hiện thường xun, vì vậy mà giúp cho cơng việc ln được hoàn thành đúng yêu cầu đề ra.
Nhưng bên cạnh đó, q trình tổ chức thực hiện dự án vẫn còn hạn chế nhất định. Trong suốt bốn năm thực hiện dự án công tác đánh giá dự án chưa được quan tâm sâu sắc, dự án chỉ mới dừng ở công tác kiểm tra, giám sát mà chưa tổng hợp đưa ra những đánh giá, tổng kết. Sở dĩ đánh giá là nhằm làm rõ thực trạng diễn biến của dự án, những điểm mạnh, yếu, những sai lệch, mức độ rủi ro của dự án trên cơ sở đó có
những biện pháp quản lý phù hợp, xem xét tính khoa học, hợp lý của các phương pháp được áp dụng trong việc xây dựng triển khai dự án, đánh giá sẽ cho các cấp quản lý thấy được dự án có đang đi đúng hướng khơng. Vì vậy, thiếu cơng tác đánh giá dự án là một thiếu sót lớn trong cơng tác tổ chức thực hiện dự án của cơng ty.
2.2. Về khía cạnh quản lý thu phí của dự án.
Đây là một hoạt động vừa có nhiều ưu điểm vừa có nhiều tồn tại. về ưu điểm, dự án đã có kế hoạch thu phí rõ ràng trên từng phường vào mỗi tháng. Xây dựng các phương án thu phí vệ sinh, quản lý hợp đồng hợp cho phù hợp với số lượng cơng nhân, cơng tác triển khai thu phí rõ ràng, thực hiện đúng thời gian quy định, giá cả dúng với quy định của nhà nước. Nhân viên thu phí vệ sinh là người thuộc địa bàn phường, trung thực, am hiểu địa bàn nên thuận lợi cho cơng tác thu phí, đặc biệt là những nơi ngóc ngách trong phường.
Về nhược điểm:
- Thứ nhất, cán bộ thu phí vệ sinh cịn q ít so với số lượng các cơ quan, xí nghiệp, hộ gia đình phải thu phí hàng tháng. Trong khi cơng nhân thu phí vệ sinh chỉ có 8 nhân viên nhưng địa bàn thu phí quá rộng, số lượng nhân viên thu phí khơng thể đáp ứng được đúng yêu cầu về tiến độ thu phí của dự án vì vậy các nhân viên của phòng ban khác phải thường xun đảm nhận thêm cơng việc thu phí .
- Thứ hai, tỷ lệ thu phí chưa cao, ý thức người dân trong việc nộp phí cịn thấp, nhiều gia đình khai giảm đi số lượng người trong gia đình, các cơ quan xí nghiệp khơng khai đúng lượng rác thải hàng tháng nhằm giảm khoản chi về phí vệ sinh, nhiều nơi cịn gây khó khăn cho cơng nhân thu phí vệ sinh.
3. Đánh giá về khía cạnh đầu ra của dự án.
Đầu ra của dự án là một trong những tiêu chí quan trọng để theo dõi, đánh giá dự án có hiệu quả, đạt được mục tiêu đề ra hay không. Dưới đây là bảng đầu ra thực tế và đầu ra theo kế hoạch của dự án
Chuyên đề tốt nghiệp GVHD: Th.S Bùi Đức Tuân
Bảng 3.5: Kế hoạch khối lượng công việc và thực tế thực hiện hàng năm của dự án
TT Các khâu công việc Đơn
vị
Khối lượng bình quân ngày
2006 2007 2008 2009
KH TT KH TT KH TT KH TT
1 Khâu quét gom rác bằng thủ
công Ha 8,035 8,038 9,34 9,35 9,34 9,38 10,302 10,305
2 Duy trì vệ sinh đường phố ban
ngày km 1,807 1,812 13,1 13,2 13,284 13,35 14,244 14,25
3 Duy trì vệ sinh giải phân cách km 3,745 3,749 4,932 4,933 4,932 5,02 4,932 5,05
4 Tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở
gốc cây. km 14,520 14,520 17,036 17,036 17,036 17.04 19 19,05
5 Vận chuyển rác đến bãi rác
Nam Sơn Tấn 68,319 68,320 122 122 122 122 122 123
6 Thu dọn đất phế thải lên ôtô Tấn 65 66 70 70,2 70 70,25 70 70,3
7 Vận chuyển đất phế thải Tấn 65 66 70 70,2 70 70,25 70 70,32
8 Tưới nước rửa đường M3 26,34 26,34 26,34 26,4 26,34 26,45 26,49 26,52
9 Quét hút bụi bằng xe cơ giới km 13 13 13,2 13,5 13,2 14,03 15,164 15,2
( Nguồn: Phòng kế hoạch)
TT Các khâu công việc Tỷ lệ tăng giảm so với kế hoạch (%)
2006 2007 2008 2009
1 Khâu quét gom rác bằng thủ cơng 0.04 0.11 0.43 0.03 2 Duy trì vệ sinh
đường phố ban ngày 0.28 0.76 0.50 0.04
3 Duy trì vệ sinh giải phân cách 0.11 0.02 1.78 2.39
4 Tua vỉa hè, thu dọn
phế thải ở gốc cây. 0.00 0.00 0.02 0.26
5 Vận chuyển rác đến
bãi rác Nam Sơn 0.00 0.00 0.00 0.82
6 Thu dọn đất phế thải
lên ôtô 1.54 0.29 0.36 0.43
7 Vận chuyển đất phế
thải 1.54 0.29 0.36 0.46
8 Tưới nước rửa
đường 0.00 0.23 0.42 0.11
9 Quét hút bụi bằng xe cơ giới 0.00 2.27 6.29 0.24
Qua bảng 3.2 nhận thấy kết quả đầu ra của dự án đều đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Mặc dù qua các năm đều có sự điều chỉnh tăng khối lượng kế hoạch công việc nhưng kết quả thực hiện các khâu công việc đều bằng hoặc cao hơn so với kế hoạch đặt ra. Đây là một hướng đi tích cực trong q trình thực hiện dự án với hi vọng năm 2010 có thể tiếp tục duy trì đạt được khối lượng cơng việc thực hiện cao hơn nữa so với kế hoạch đề ra. Mặc dù các tỷ lệ tăng giảm không đồng