nhiệm hữu hạn Tùng Thắng năm 2008. 18
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 được hội đồng thành viên thơng qua ngày 25/2/2008.
18. trích dẫn từ kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn tùng thắng - 2008 - phòng tổ chức hành chính.
- Căn cứ vào hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008 được hội đồng thành viên thông qua ngày 25/2/2008.
- Căn cứ vào năng lực, phương tiện hiện có của Cơng ty và hệ thống các cơ sở sản xuất, hệ thống phân phối vật liệu xây dựng mà Công ty đang sử dụng khai thác.
Khi xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh thông qua các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật có tính đến các yếu tố rủi ro bất khả kháng.
- Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật làm căn cứ để tính kế hoạch. * Trong sản xuất:
- Sản xuất gạch đỏ hai lỗ: Nhiên liệu cấp 25 lít/ 10.000 viên.
- Sản xuất ngói: Nhiên liệu cấp 20 lít/ 1000 viên. - Sản xuất đá: Nhiên liệu cấp 25 lít/ 10 khối
Dầu nhờn cấp 3% theo nhiên liệu. * Trong vận tải:
- Nhiên liệu cấp 25 lít/1km.
- Dầu nhờn cấp 2% theo nhiên liệu. - Săm lốp định ngạch 35.000km. Các quy định ngạch 70.000km.
Các chỉ tiêu khác như năng suất, chất lượng sản phẩm, cơng trình, doanh số bán hàng...dựa trên các qui định hiện hành của Công ty.
Căn cứ vào chỉ tiêu, phương hướng hoạt động sản xuất của Công ty, trong thời gian tới Công ty sẽ quyết tâm thực hiện bằng việc đẩy tốc độ sản xuất trước mùa mưa lũ; mở rộng thị trường cung cấp nguyên vật liệu xây dựng và đầu tư xây dựng vào các cơng trình thuỷ lợi, giao thơng ở các xã biên giới; sắp xếp lại một phần trong tổ chức và lao động tiếp tục hoàn thiện bồi dưỡng nâng cao tay nghề và trình độ quản lí cho cán bộ nhân viên trong Cơng ty; tuyển chọn và tuyển dụng thêm lao động có trình độ tay nghề đảm bảo cho người lao động, tăng thu nhập và tăng cổ phần; chấp hành nghiêm quy định, chế độ đối với nhà nước.
1. Về tổ chức và lao động.
- Công ty vẫn giữ nguyên các bộ phận, phòng ban, tên gọi cũng như nhiệm vụ và chức năng như hiện nay.
- Từng bước kiện tồn các phịng ban, tổ đội của Công ty cho phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh.
- Số lao động trong Công ty khoảng 80 người được bố trí phù hợp tại các phịng ban, tổ đội phù hợp với ngành nghề và khả năng chuyên môn, tay nghề
của từng người. Trong sản xuất có tính thời vụ sẽ huy động bổ sung một số lao động phổ thông tại địa phương vào việc bốc xếp và ra lò...
- Việc giải quyết các chế độ bảo hiểm, tuyển dụng, cho nghỉ thực hiện theo hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội.
- Chế độ tiền lương, tiền công và nâng cấp tay nghề cho công nhân áp dụng theo hướng dẫn của bộ lao động thương binh và xã hội:
Các chỉ tiêu và chính sách đối với người lao động:
stt chỉ tiêu đơn vị tính kế hoạch
1 người lao động người 80
2 tổng quĩ lương 1000đ 1.300.800
3 tiền lương bình quân 1000đ 1.250
4 thu nhập bình quân 1000đ 1.355.
( Nguồn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008- phịng tổ chức hành chính)
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh.
a) Thực hiện sản xuất kinh doanh:
stt diễn giải đv tính kế hoạch
1 tổng giá trị sản lượng triệu đồng 12.350
2 sản xuất gạch, ngói triệu đồng 5.230
3 sản xuất cát các loại triệu đồng 1.560
4 sản xuất đá các loại triệu đồng 1.320
5 đầu tư xây dựng triệu đồng 2.950
6 doanh thu các đại lý bán nguyên vật liệu xây dựng ( sắt, xi măng và các thiết bị điện, gạch mua các loại)
triệu đồng 1.290
( Nguồn kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 phònh tổ chức hành chính)
b) Kế hoạch sản lượng trong sản xuất kinh doanh.
* Kế hoạch sản lượng, doanh thu sản xuất gạch, ngói, cát, đá, đầu tư xây dựng, bán hàng. Đây là hoạt động chính của Cơng ty nên kế hoạch cho các bộ phận này được cân nhắc và tính tốn kĩ lưỡng. Căn cứ vào tình hình thực tế của Cơng ty và nhu cầu của thị trường và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007 và các yếu tố khác công ty đã đề ra kế hoạch sản lượng, doanh thu trong sản xuất kinh doanh gạch ngói, cát, đá, đầu tư xây dựng cơng trình và bán hàng như sau:
* Kế hoạch sản lượng, doanh thu sản xuất gạch, ngói, cát, đá:
stt các chỉ tiêu đv tính tổng số lượng tổng doanh thu ( triệu đồng) 1 sản xuất gạch đỏ viên 23.000.000 4.980
2 sản xuất ngói viên 50.000 250
3 3 sản xuất đá khối 2.600 1.560 4 4 sản xuất cát khối 1.950 1.320
( Nguồn: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 phịng tổ chức hành chính)
* Kế hoạch sản lượng, doanh thu đầu tư xây dựng các cơng trình :
stt các chỉ tiêu đv tính tổng số
lượng
tổng doanh thu ( triệu đồng)
1 xây dựng nhà ở cho hộ gia đình m2 7 50
320 2 xây dựng đường giao thơng nơng
thơn
km 3 1.675
3 3
xây dựng cơng trình thuỷ lợi ( mương dẫn nước sản xuất nông nghiệp) km 2 920 4 4 xây dựng trường học ( cấp 4) m2 3 20 45 ( Nguồn: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008
phịng tổ chức hành chính)
* Kế hoạch sản xuất, doanh thu trong kinh doanh sắt, xi măng....
t tt các chỉ tiêu đv tính tổng sản lượng tổng doanh thu ( triệu đồng) 1 1 kinh doanh sắt
săt cây cây 3.500 130
sắt cuộn tấn 120 265
2 2
kinh doanh xi măng
xi măng hoang thạch tấn 490 367
xi măng lam thạch tấn 730 472
3 3
kinh doanh gạch men ( các loại )
m2 1.790 35
4 4
kinh doanh dây và các thiết bị điện 21
( Nguồn: kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 - phịng tổ chức - hành chính)
3. Các chế độ chính sách đối với nhà nước.
Kế hoạch về các khoản phải nộp
stt diễn giải đơn vị tính kế hoạch
1 thuế vat 1000đ 115.240
2 thuế thu nhập doanh nghiệp 1000đ 17.360
3 thuế khác(tài nguyên,môi trường...)
1000đ 8.750
4 bảo hiểm xã hội 1000đ 275.000
( Nguồn kế hoạch sản xuất kinh doanh 2008-phòng tổ chức-hành chính)