1. Về lao động
Căn cứ vào yờu cầu của đơn vị và nhiệm vụ của Phương ỏn, qua tớnh toỏn nhu cầu lao động được thể hiện ở phụ lục 16a, 16b.
Nhu cầu lao động giai đoạn 2010 – 2015 là 1.808 người, bỡnh quõn mỗi năm của giai đoạn đầu là 301 người/năm.
2. Nhu cầu chi phớ và vốn đầu tư
Một số căn cứ tớnh toỏn đầu tư và hiệu quả kinh tế:
- Căn cứ kế hoạch hàng năm trong kỳ đầu kế hoạch giai đoạn 2010 - 1015 và tồn lũn kỳ (2010 - 2045).
- Căn cứ chi phớ đầu tư thực tế, doanh thu và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Lõm trường Sơn trong những năm qua từ 2004 - 2008.
- Căn cứ Quyết định số 38/2005/QĐ-BNN ngày 06/7/2005 của bộ trưởng Bộ NN&PTNT về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuụi xỳc tiến
65 tỏi sinh và bảo vệ rừng.
- Kết quả sản xuất kinh doanh của Lõm trường Trường Sơn 05 năm trở lại đõy. 2.1 Nhu cầu vốn đầu tư và nguồn vốn giai đoạn 2010 - 2015
a. Nhu cầu vốn đầu tư - Vốn cố định:
Để đỏp ứng nhu cầu sản xuất của Phương ỏn như đó trỡnh bày ở trờn, kết quả tớnh toỏn nhu cầu vốn cố định của Phương ỏn được xỏc định như sau:
Bảng 31: Nhu cầu vốn cố định (Chi tiết xem phụ biểu 15)
TT Khoản mục đầu tư Tổng nhu cầu vốn
ĐTXDCB ( Triệu đồng )
I Nhu cầu vốn cố định mới 9.640
1 Xõy lắp 1.320
2 Mỏy múc trang thiết bị 3.300
3 Kiến thiết cơ bản khỏc 5.020
II Vốn cố định của LT đó khấu hao hiện cú 62,0
Tổng cộng 9.702
- Vốn lưu động :
Vốn lưu động đỏp ứng nhu cầu sản xuất của Phương ỏn được xỏc định chi tiết theo bảng sau :
Bảng 32: Nhu cầu vốn lưu động (Chi tiết xem phụ biểu 17a)
TT Hạng mục Tổng vốn
đầu tư
Số lần luõn chuyển
Nhu cầu vốn đầu tư( triệu đồng)
1 Quản lý sản xuất là rừng tự nhiờn 29.487 9,0 3.276
2 Quản lý sản xuất là rừng trồng 23.953 6,0 3.992 3 Sản xuất lõm sản ngoài gỗ 7.770 9,0 863 4 Bảo vệ rừng 12.079 6,0 2.013 5 Chi phớ khỏc 3.332 9,0 370 6 Vốn đầu tư XDCB 9.702 9,0 846 Tổng cộng 86.323 11.360 - Tổng vốn đầu tư:
Vốn đầu tư bao gồm vốn cố định và vốn lưu động. Tổng số vốn đầu tư cho giai đoạn 2010 -2015 là: 21.062 triệu đồng .
b. Nguồn vốn đầu tư:
Để bảo đảm nhu cầu vốn hoạt động cho Phương ỏn đó xõy dựng, Lõm trường dự kiến huy động cỏc nguồn vốn sau:
Bảng 33: Tổng hợp nguồn vốn đầu tư ĐVT: triệu đồng TT Nguồn vốn Cộng Vốn cố định Vốn lưu động 1 Vốn tự cú 9.702 9.702 2 Vốn vay dài hạn 8.619 8.619 3 Vốn Ngõn sỏch(*) 2.741 2.741 Tổng cộng 21.062 9.702 11.360
( * Nguồn vốn Ngõn sỏch 2.741 triệu đồng được tớnh để đầu tư cho cỏc hoạt động Bảo vệ rừng phũng hộ được Nhà nước giao, hổ trợ xõy dựng vườn ươm cõy giống và cắm mốc ranh giới. )