4 DT bình quân/người 266,68 280,2 299,72 105,2 106,
3.1.2.2. Mục tiêu cụ thể của từng chỉ tiêu chủ yếu.
* Mục tiêu tổng lượt khách:
Căn cứ vào bảng 7 và luận văn xác định nhịp độ tăng bình quân hàng năm hệ số sử dụng buồng thời kỳ 2014-2016;
Năm 2017: 0,7+0,02= 0,72 Năm 2020: 0,7+(0,02 x 4 )= 0,8
Vậy kế hoạch tổng lượt khách thời kỳ này là: Năm 2017: = 20.160 lượt khách
Năm 2020: = 22.400 lượt khác
* Mục tiêu kế hoạch tổng doanh thu: Tình hình phát triển doanh thu và cơ
cấu tổng doanh thu.
Căn cứ vào bảng 5 và phương pháp nhịp độ tăng bình qn, ta có nhịp độ tăng doanh thu hàng năm giai đoan 2014-2016 là:
100 -100 = 10%
Qua đó luận văn xin được kiến nghị nhịp độ tăng doanh thu bình quân thời kì 2017-2020 là:
Năm 2017: 26736( ) =29.409,6 tỷ đồng Năm 2020: 26736()4= 39.144,1 tỷ đồng
* Mục tiêu kế hoạch lợi nhuận: Tình hình phát triển lợi nhuận và cơ cấu
lợi nhuận.
Căn cứ vào bảng 6,ta có tỉ suất lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2014-2016 là: = 19,5 %
Dựa vào kết quả trên luận văn xin đưa ra kiến nghị tỉ suất lợi nhuận giai đoạn 2017-2020 là 20%
Ta có lợi nhuận các năm :
Năm 2017: 5013 x () = 6.015,6 tỷ đồng Năm 2020: 5013 x ()4 = 10.394,9 tỷ đồng
Căn cứ vào kết quả tính tốn trên, luận văn lập bảng phát triển kế hoạch và thu hút khách tại khách sạn Hồng Hà giai đoạn 2017-2020:
Bảng 9: Kế hoạch phát triển kinh doanh và thu hút khách tại khách sạn Hồng Hà. Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2016 Kế hoạch Nhịp độ tăng bình qn 2017 2020 Tổng lượt khách Lượt 19774 20.160 22.400 3,57% Tổng doanh thu Tỷ đồng 26736 29.409,6 39.144,1 10% Tổng lợi nhuận Tỷ đồng 5013 5882 7829 10% Tỷ suất lợi nhuận (%) % 18,8 20 20 -