(Đơn vị: Triệu đồng)
Chỉ tiêu 2019 2020 2021
Chênh lệch
2020 so với 2019 2021 so với 2020
Số tiền % Số tiền %
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 822.686 785.940 629.419 -36.746 -4,47% -156.521 -19,92% 2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ 822.686 785.940 629.419 -36.746 -4,47% -156.521 -19,92% 3. Giá vốn hàng bán 720.447 657.156 515.749 -63.291 -8,78% -141.407 -21,52% 4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 102.239 128.764 113.669 26.525 25,94% -15.095 -11,72% 5. Doanh thu hoạt động tài chính 5.732 8.907 10.484 3.175 55,39% 1.577 17,71% 6. Chi phí tài chính 4.001 7.155 1.508 3.154 78,83% -5.647 -78,92%
Trong đó: Chi phí lãi vay 2.510 1.861 4.032 -649 -25,86% 2.171 116,66%
7. Chi phí bán hàng 33.388 27.132 38.340 -6.256 -18,74% 11.208 41,31% 8. Chi phí quản lý doanh nghiệp 43.355 63.343 47.657 19.988 46,10% -15.686 -24,76% 9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 27.227 40.061 36.648 12.834 47,14% -3.413 -8,52% 10. Thu nhập khác 4.912 1.280 1.211 -3.632 -73,94% -69 -5,39% 11. Chi phí khác 90 227 3.160 137 152,22% 2.933 1292,07% 12. Lợi nhuận khác 4.822 1.053 -1.949 -3.769 -78,16% -3.002 -285,09% 13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 32.048 41.114 34.699 9.066 28,29% -6.415 -15,60% 14. Chi phí thuế TNDN hiện hành 6.823 8.867 8.329 2.044 29,96% -538 -6,07% 15. Lợi nhuận sau thuế TNDN 25.225 32.247 26.370 7.022 27,84% -5.877 -18,22%
54
Biểu đồ 2.9. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của ELCOM năm 2021
2019 - 2021 là giai đoạn có nhiều biến động với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế. Mặc dù Chính phủ đã đưa ra những chính sách khống chế và kiểm sốt dịch bệnh nhưng các đợt dịch bùng phát kéo dài đã gây nên những ảnh hưởng không nhỏ tới các doanh nghiệp đang hoạt động. Do ảnh hưởng của dịch bệnh, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của ELCOM có chiều hướng giảm so với các năm trước. Năm 2020, doanh thu của doanh nghiệp đạt 785,94 tỷ đồng, giảm 36,75 tỷ đồng với tỷ lệ giảm là 4,47%. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa chiếm 86,89%, doanh thu bán thành phẩm phần mềm chiếm 2,49% và doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 10,62%. Sang năm 2021, doanh thu của doanh nghiệp giảm còn 629,42 tỷ đồng, tức giảm 456,52 tỷ đồng so với năm 2020. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa chiếm 85,82%, doanh thu bán thành phẩm phần mềm chiếm 0,63% và doanh thu cung cấp dịch vụ chiếm 13,55%. Như vậy, ELCOM đã hoàn thành 68,79% kế hoạch doanh thu năm 2021 đặt ra trong cuộc họp ĐHĐCĐ.