III. Hồ sơ Hồ sơ mơi trường
4. Xem xét lại sự phù hợp của thủ tục kiểm soát
V.14. ĐÁNH GIÁ SỰ TUÂN THỦ CÁC YÊU CẦU PHÁP LUẬT & CÁC YÊU CẦU KHÁC
KHÁC
V.14.1. Thực trạng tại công ty Vinappro
Công ty chưa tự thực hiện việc đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật về môi trường. Việc đánh giá mức độ tuân thủ này được thực hiện qua các cuộc kiểm tra hoạt động quản lý môi trường tại công ty của sở TNMT tỉnh Đồng Nai, các kết quả quan trắc môi trường thực hiện định kỳ tại công ty.
V.14.2. Hướng dẫn bước đầu thực hiện
V.14.2. Hướng dẫn bước đầu thực hiện
o Có sự than phiền của các bên hữu quan về KCMT của cơng ty.
o Có u cầu phải đánh giá của cơ quan chính quyền.
• Phạm vi đánh giá có thể bao gồm nhiều yêu cầu pháp luật hoặc một yêu cầu đơn lẻ. Có thể bằng các phương pháp sau:
o Xem xét lại tài liệu – hồ sơ.
o Kiểm tra cơ sở vật chất.
o Phỏng vấn.
o Phân tích các mẫu thường ngày hoặc kết quả thử nghiệm, kiểm tra…
• Việc đánh giá mức độ tuân thủ các yêu cầu pháp luật nên kết hợp với các hoạt động đánh giá khác: đánh giá hệ thống quản lý chất lượng, đánh giá về an toàn và sức khỏe…
V.14.2.2. Tiến hành kiểm tra đánh giá mức độ tuân thủ
• Việc đánh giá mức độ tuân thủ do tổ nghiệp vụ thuộc ban ISO phối hợp với quản lý các phòng ban, phân xưởng thực hiện. Từ các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác đối với các KCMT đáng kể và kết quả giám sát, đo lường hay từ quá trình giám sát thực tế, quản lý các khu vực liên quan sẽ tiến hành đánh giá mức độ tuân thủ của các khu vực đối với yêu cầu đó bằng cách tiến hành đo đạc các thông số, tổng kết kết quả đạt được và so sánh với các yêu cầu, tiêu chuẩn.
• Nếu phát hiện ra sự khơng đáp ứng một u cầu nào đó thì phải ghi vào “Phiếu ghi chép đánh giá” và tiến hành phân tích nguyên nhân. Nếu:
o Đó là sự khơng phù hợp thì phải lập “Phiếu u cầu hành động khắc phục