: Ghi cuối tháng, năm Đối chiếu, kiểm tra
1 chẻ (5x0x25)cm Viên 4.500 900 27.550.000 cộng tiền hàng 27.550
cộng tiền hàng 27.550.000 Thuế suất GTGT 5% tiền thuế GTGT 1.377.500 tổng cộng tiền thanh toán 28.927.500 số tiền bằng chữ: Hai mươi tám triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng.
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên)
Sau khi đá được mua về kế toán căn cứ vào hóa đơn kiểm tra chất lượng và số lượng nếu thấy đúngquy cách phẩm chất thì kế tốn lập phiếu chi tiền mặt và giao cho bộ phận sử dụng trên cơ sở giấy đề nghị cấp vật tư.
- Ngày 10/10/2007 phiếu chi số 80 Mua vật tư theo hóa đơn bán hàng BA/2007N số 0076234.
- Ngày 20/11/2007 phiếu chi số 82 theo hố đơn CQ/2007N số 0086752.
Cơng ty Cổ Phần ĐT và XD K26 E5 Trần Khánh Dư –Tp BMT
Mẩu số:02-TT
(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)
PHIẾU CHI Nợ: 621, 133 Số: 86 Có: 111 Ngày 12 tháng 12 năm 2007
Họ tên người nhận tiền: Đại lý Vật Liệu Xây Dựng Thái Hoa Địa chỉ: 12 Bùi Thị Xuân – Tp Buôn Ma Thuột
Lý do: Chi mua đá chẻ xây dựng cơng trình Doanh trại Đại Đội Cơng binh Buôn Đôn Số tiền: 28.927.500 đồng
Viết bằng chữ: Hai mươi tám triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn năm trăm đồng. kèm theo: 01 chứng từ gốc
Thủ trưởng đơn vị Phụ trách kế toán Người lập phiếu (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) (ký, họ tên)
Đã nhận đủ số tiền (viết bằng chữ: Hai mươi tám triệu chín trăm hai mươi bảy nghìn năm
trăm đồng)
Ngày 12 tháng 12 năm 2007 Thủ quỷ Người nhận tiền (ký, họ tên) (ký, họ tên)
*Trình tự ghi sổ từ phiếu xuất kho, phiếu chi, căn cứ vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh của TK 621 Công ty Cổ Phần ĐT và XD K26 E5 Trần Khánh Dư –Tp BMT Mẩu số: S36-DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ Trưởng BTC)