BÁO CÁO DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM
Năm 2012 T
T Nội dung Dự toán Thực hiện
Đánh giá Mức % 1 CN Kon Tum 5.000.000.000 4.578.347.210 -421.652.790 -8.43% 2 CN Bình Định 4.000.000.000 3.823.937.340 -176.062.660 -4.4% 3 CN Iagrai 2.000.000.000 2.289.145.000 +289.145.000 +14.46% … ……… 7 Xí nghiệp số 3 2.500.000.000 2.643.891.523 +143.891.523 +5.76% Tổng 27.500.000.000 27.334.387.553 -165.612.447 -0.6%
Doanh thu bán hàng được theo dõi từng địa bàn hoạt động của các chi nhánh. Hai yếu tố ảnh hưởng đến biến động về doanh thu là sản lượng và giá bán.
- Báo cáo dự tốn doanh thu là do phịng kế hoạch thị trường lập từ kết quả tiêu thụ năm trước kết hợp với điều tra về nhu cầu thị trường ở từng địa bàn.
- Báo cáo doanh thu thực hiện các chi nhánh lập và phòng kế hoạch thị trường tổng hợp cho tồn cơng ty.
- Cách tổ chức theo từng khu vực tiêu thụ là cơ sở xác định trách nhiệm về sản lượng của chi nhánh. Trên cơ sở này Giám đốc khối có thể xác định khu vực nào là thị trường tiềm năng và cần được đầu tư đúng mức.
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2012
TT Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Đánh giá
Mức %
I Doanh thu 27.500.000.000 27.334.387.553 -165.612.447 -0.6%
1 Chi nhánh Kon Tum 5.000.000.000 4.578.347.210 -421.652.790 -8.43% 2 Chi nhánh Iagrai 2.000.000.000 2.289.145.000 +289.145.000 +14.46% 3 Chi nhánh Bình Định 4.000.000.000 3.823.937.340 -176.062.660 -4.4%
…
II Giá vốn hàng bán 25.000.000.000 25.469.983.216 +469.983.216 + 1.88%
1 Chi nhánh Kon Tum … 2 Chi nhánh Iagrai … 3 Chi nhánh Bình Định
…
III Chi phí bán hàng 900.000.000 892.816.052 -7.183.948 -0.8%
1 Chi nhánh Kon Tum 2 Chi nhánh Iagrai 3 Chi nhánh Bình Định
… IV
Chi phí quản lý doanh
nghiệp 550.000.000
543.366.202
-6.633.798 -1.2%
1 Chi nhánh Kon Tum 2 Chi nhánh Iagrai 3 Chi nhánh Bình Định
… V
Lợi nhuận thuần từ HĐ
SXKD 400.000.000 428.222.083 +28.222.083 +7.05%
1 Chi nhánh Kon Tum 2 Chi nhánh Iagrai 3 Chi nhánh Bình Định
… VI
Doanh thu hoạt động tài
chính 750.000.000
773.312.490
+23.312.490 +3.1% 1 Chi nhánh Kon Tum
2 Chi nhánh Iagrai 3 Chi nhánh Bình Định
…
VII Chi phí hoạt động tài chính 120.000.000 115.961.468 -4.038.532 -3.37%
1 Chi nhánh Kon Tum 2 Chi nhánh Iagrai
3 Chi nhánh Bình Định
…
VIII Lợi nhuận từ hoạt động
SXKD 1.000.000.000 1.085.573.105 +85.573.105 +8.56%
1 Chi nhánh Kon Tum 2 Chi nhánh Iagrai 3 Chi nhánh Bình Định