(Đvt: Triệu đồng)
Nội dung thu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020
Phần Thu 76.382 83.811 168.558
1. Nguồn NSNN 60.382 58.111 145.558
-Cho chi thường xuyên 35.801 36.831 29.429
-Cho chi không thường xuyên 16.880 16.930 111.148
-Cho các chương trình mục tiêu
Quốc gia 7.701 4.350 4.981
2. Thu từ hoạt động dịch vụ 15.000 23.500 18.000
3. Nguồn thu khác 1000 2.200 5.000
(Nguồn: Phịng Tài chính kế tốn – Viện VSDT Tây Nguyên)
Qua Bảng 2.2 cho thấy dự toán thu của đơn vị đã gắn với nhiệm vụ chun mơn, dự tốn nguồn thu đã bao trùm toàn bộ các nguồn thu từ nguồn NSNN cấp, nguồn thu hoạt động dịch vụ và nguồn thu khác. Trong giai đoạn 2018-2020 nguồn thu từ nguồn ngân sách Nhà nước cấp có những biến động
nhất định, năm 2018 và 2019 dự toán thu gần như khơng có biến động nhưng đến năm 2020 dự toán tăng nhiều so với năm 2018 và năm 2019 với mức tăng gấp đơi lý do dự tốn thu năm 2020 tăng chủ yếu là tăng nguồn chi không thường xuyên thực hiện chủ trương chính sách của Bộ Y tế tăng cường cơng tác phịng dịch, tiêm phòng vắc xin Bạch hầu và vắc xin phòng dịch COVID- 19. Dư toán thu từ hoạt động dịch vụ năm 2019 tăng hơn so với năm 2018 và năm 2020 trong khi đó nguồn thu khác lại tăng hơn hẳn trong năm 2020.
Tháng 12 hàng năm, sau khi có quyết định giao kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách của Bộ Y tế giao cho các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, phịng Tài chính kế tốn xây dựng kế hoạch chi tiết dự tốn trình Viện trưởng duyệt làm căn cứ thực hiện, sau khi Viện trưởng duyệt dự toán Viện báo cáo Bộ Y tế và thực hiện cơng khai dự tốn đến tồn thể cán bộ cơng chức viên chức và người lao động trong Viện theo quy đinh.
Với mơ hình là đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế với chức năng nghiên cứu khoa học về vệ sinh, dịch tễ, phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo chuyên môn tuyến dưới, đào tạo và đào tạo lại cho cán bộ chuyên ngành về y tế dự phòng, y tế cơng cộng; phịng chống dịch bệnh, chỉ đạo chuyên môn về vệ sinh y tế công cộng cho địa phương; tham gia quản lý nhà nước trong việc thực hiện việc kiểm tra, kiểm nghiệm, giám sát nhà nước về chất lượng an toàn thực phẩm. Cơ cấu tài chính của đơn vị cũng được thực hiện theo nhiệm vụ và chức năng hoạt động của đơn vị.