- Báo cáo nội bộ của Công ty:
1 HV059/200B00000 05/0/0 Cty TNHH DVTM Hoàng Hải 003063 25M2 33 022 000 03 302
… ……… …….. ……. ………. …………. …………. ……. …… ……… 912 HV0938/2010B000186 19/01/10 Cty TM Hồ Bình 2900327026-1 17FB70, 21FB70, 17FX5 116 000 000 10 11 600 000 … ……… …….. ……. ………. …………. …………. ……. …… ……… 1814KS0925/2010B000918 30/01/10 Khách Sạn Bằng Giang 4800130044-1 21H11 29 363 624 10 2 936 376 Tổng phát sinh 23 940 311 107 2 394 071 242 Ngày 31 tháng 01 năm 2010
Bảng sơ 17
Ngày nộp tờ khai CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số:01/GTGT
5/2/10 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ( Dùng cho cơ sở tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ)
TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ( GTGT)[01] Kỳ kê khai :….. ( tháng) 01 (năm) 2010 [01] Kỳ kê khai :….. ( tháng) 01 (năm) 2010 [02]Mã số thuế
0 1 0 1 3 2 4 1 2
Đơn vị tiền : Đồng Việt Nam
[03]Tên cơ sở kinh doanh: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Linh Trang
[04] Địa chỉ trụ sở: [05] Quận/ Huyện: Hai Bà Trưng [06] Tỉnh/ Thành phố: Hà nội
[07] Điện thoại: (04)7163297 [08] Fax: (04) 7163298 [09] E-Mail:
hanoico@hn.vnn.v
Không có hoạt động mua, bán phát sinh trong kỳ ( đánh dấu “X”
Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang
Hàng hoá dịch vụ mua vào trong k
Trong đó: + Nhập khẩu
+ Tài sản cố địn
Thuế GTGT của Hàng hoá, dịch vụ mua vào được tính khấu trừ trong k
[10
[11]
Giá trị hàng hoá, dịch v
Mua vào (chưa có thuế GTGT Thuế GTG [12] 24.473.068.04 [24]2.445.921.49 [13] [25 [14 [26 [27]2.445.921.49 [15 [28 Đặng Thị Bích Ngọc 69 Lớp:K4B5
Điều chỉnh tăng ( giảm) thuế GTGT đã được khấu trừ các kỳ trước
+ Điều chỉnh tăn
+ Điều chỉnh giả
[16 [29
Tổng số thuế GTGT được khấu trừ [30]=[11]+[27]+[28]-[29
[30]2.445.921.49
Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ: [17]= [18] + [19]+ [20] + [21
[1723.940.311.107
Thuế GTGT của Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ: [31]= [32]+ [33
[ 31]
2.394.071.20
Hàng hoá, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTG
Hàng hoá dịch vụ xuất khẩu 0
Hàng hoá dịch vụ bán ra thuế suất 5
Hàng hoá dịch vụ bán ra thuế suất 10
Điều chỉnh tăng ( giảm) thuế GTGT đầu ra đã kê khai kỳ trước + Điều chỉnh tăn + Điều chỉnh giả [18 [19] [20] ]2.394.071.20 [32 [21] [33 [22 [34 [23 [35
Thuế GTGT phải nộp vào ngân sách Nhà nước trong kỳ ([36] =[31]+[34]- [35] - >
Thuế GTGT chưa khấu trừ luỹ kế đến cuối kỳ để kết chuyển kỳ sau khấu trừ hoặc lập hồ sơ hoàn th
51.850.29
Hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho dự án đầu tư phát triển đang trong giai đoạn XDCB