Trình độ học vấn
Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Số LĐ (người) Tỉ lệ (%) Số LĐ (người) Tỉ lệ (%) Số LĐ (người) Tỉ lệ (%)
Đại học, trên đại học 20 36.36 17 39.53 19 38.78
Cao đẳng 7 12.73 5 11.63 7 14.29
Trung cấp 5 9.09 5 11.63 6 12.24
THPT 23 41.82 16 37.21 17 34.69
Tổng 55 100.00 43 100.00 49 100.00
(Nguồn: Phòng Hành chính Nhân sự)
Qua bảng trên cho thấy tỉ lệ cơ cấu lao động theo trình độ học vấn vẫn được duy trì, không có nhiều sự thay đổi. Trong đó, người lao động có trình độ đại học, trên đại học và lao động phổ thông luôn chiếm tỉ lệ cao qua các năm.
2.1.7. Cơ cấu tổ chức của Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba
Giám Đốc Nhà máy PGĐ. TCKT PGĐ. Sản xuất Khối bán hàng Tài vụ - Kế hoạch HC-NS QA/QC/ HSE Bảo trì, cơ điện Dây chuyền SX Tam Sơn WHOLESALE THANH TAN SALE/MAR Trường Đại học Kinh tế Huế
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba
(Nguồn: Phòng Hành chính Nhân sự)
Nhiệm vụ của từng bộ phận:
- Ban Giám Đốc: Bao gồm Giám đốc và 2 phó Giám đốc phụ trách ở hai mảng khác nhau, có nhiệm vụ điều hành, quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy, báo cáo và chịu trách nhiệm trước Giám Đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
- Bộ phận Kế toán: Gồm 6 người đảm nhận và chịu trách nhiệm trước công ty về lĩnh vực tài chính, kế toán. Thực hiện thu tiền bán hàng quản ký kho quỹ, chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc làm hóa đơn chứng từ ban đầu cho công tác hoạch toán kế toán, hướng dẫn, tổng hợp báo cáo thống kê.
- Bộ phận Hành chính nhân sự: Gồm 2 người, đảm nhận và chịu trách nhiệm công tác tham mưu xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh, quy hoạch cán bộ. Lập kế hoạch đào tạo và tuyển dụng lao động, xây dựng định mức lao động và đơn giá tiền lương, thưởng. Thực hiện các nhiệm vụ của công tác hành chính, văn thư lưu trữ, quản lý xe đưa đón nhân viên, bếp ăn tập thể, công tác bảo vệ tại Nhà máy.
- Bộ phận an toàn, sức khỏe và môi trường: Gồm 3 người phối hợp với phân xưởng sản xuất và bảo trì – cơ điện để đăng kí kiểm định máy móc đúng quy định, chịu trách nhiệm lên kế hoạch kiểm tra về công tác bảo hộ lao động và về công tác an toàn lao động tại nhà máy.
- Bộ phận Sales: Gồm 7 người, có nhiệm vụ tìm hiểu thị trường, tìm kiếm khách hàng; tiếp xúc, tư vấn, giới thiệu sản phẩm và thỏa thuận đơn hàng; thực hiện các hoạt động marketing, xúc tiến bán hàng.
- Bộ phận sản xuất: Gồm 12 người, có nhiệm vụ sản xuất sản phẩm nước khoáng các loại và kiểm tra chéo các phần quản lý các quy trình vận hành thiết bị, công nghệ sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật, kỹ thuật an toàn và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Bộ phận kỹ thuật: Gồm 9 người, chịu trách nhiệm trong công tác xây dựng và tiếp nhận chuyển giao và quản lý các quy trình vận hành thiết bị công nghệ sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật, kỹ thuật an toàn và vệ sinh an toàn thực phẩm, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Chỉ đạo thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 22000 : 2005 và hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP.
- Bộ phẩn bảo trì cơ điện: Gồm 7 người, có nhiệm vụ phối hợp với phân xưởng sản xuất quản lý các quy trình vận hành thiết bị, công nghệ sản xuất, định mức kinh tế kỹ thuật. Bảo trì, bão dưỡng máy móc trong thiết bị hiện có tại nhà máy, lên kế hoạch bảo trì cho toàn bộ hệ thống sản xuất. Lập kế hoạch vật tư dự phòng cho toàn bộ hệ thống sản xuất. Thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu của thống quản lý chất lượng ISO đối với công đoạn được phân công.
2.2. Đánh giá hoạt động bán hàng của Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba
2.2.1. Tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà máy giai đoạn 2016 – 2018
- Tình hình sản xuất và tiêu thụ của Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba trong giai đoạn 2016 – 2018:
Trong ba năm từ 2016 đến 2018, Nhà máy sản xuất nước khoáng Alba đã sản xuất 7 loại sản phẩm nước khoáng (4 loại không gas, 3 loại có gas) được mô tả cụ thể dưới bảng sau đây:
Bảng 2.6: Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nước khoáng Alba giai đoạn 2016 – 2018
(Đơn vị: thùng)
Sản phẩm
Sản lượng sản xuất Sản lượng tiêu thụ 2016 2017 2018 2016 2017 2018
PET 350ml không gas 62.324 73.617 49.944 54.579 71.443 50.171
PET 500ml không gas 58.374 10.000 49.869 53.978 44.179 47.098
PET 1500ml không gas 6.738 6.000 6.942 5.869 5.512 7.179
PET 350ml có gas 3.000 3.000 3.623 2.723 2.659 3.499
PET 500ml có gas 12.000 46.636 12.082 10.729 9.226 10.852
Thủy tinh 450ml không gas 10.271 12.000 16.582 8.931 10.091 17.445
Thủy tinh 450ml có gas 10.000 9.183 10.945 8.063 8.670 10.879
Tổng 162.707 160.436 149.987 144.872 151.780 147.123
(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán)
Biểu đồ 2.1: Tình hình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nước khoáng Alba giai đoạn 2016 - 2018 135000 140000 145000 150000 155000 160000 165000 2016 2017 2018
Sản lượng sản xuất Sản lượng tiêu thụ
Sản lượng sản xuất và sản lượng tiêu thụ đã có sự biến động qua các năm. Tổng sản lượng sản xuất của từng năm đang có xu hướng giảm dần, còn tổng sản lượng tiêu thụ của năm 2017 đã tăng lên so với năm 2016 nhưng qua năm 2018 đã giảm xuống. Có một điểm chung là sản lượng sản xuất cao nhất và sản lượng tiêu thụ cao nhất của từng năm là sản phẩm PET 350ml không gas, sản lượng sản xuất thấp nhất và sản lượng tiêu thụ thấp nhất của từng năm là sản phẩm PET 350ml có gas. Điều đó chứng tỏ sản phẩm PET 350ml không gas đang được khách hàng sử dụng nhiều nhất, còn sản phẩm PET 350ml có gas thì khách hàng có nhu cầu sử dụng ít nhất. Về sản xuất thì sản phẩm thủy tinh 450ml không gas có xu hướng tăng lên qua các năm; về tiêu thụ thì cả sản phẩm thủy tinh 450ml không gas và có gas đều tăng lên qua các năm. Trong đó, loại 450ml không gas có mức độ biến động tăng cao hơn. Năm 2016, sản lượng tiêu thụ chiếm 89% sản lượng sản xuất. Năm 2017, sản lượng tiêu thụ chiếm 95% sản lượng sản xuất. Năm 2018, sản lượng tiêu thụ chiếm 98% sản lượng sản xuất. Như vậy, khả năng tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy rất hiệu quả, đã giải quyết tốt đầu ra, sản phẩm sản xuất ra đều được tiêu thụ gần hết, giảm lượng hàng tồn kho.
Bảng 2.7: Tình hình biến động sản xuất và tiêu thụ các sản phẩm nước khoáng Alba giai đoạn 2016 - 2018
(Đơn vị: thùng) Sản phẩm Biến động sản lượng sản xuất Biến động sản lượng tiêu thụ 2017/2016 2018/2017 2017/2016 2018/2017 +/- % +/- % +/- % +/- %
PET 350ml không gas 11293 18% -23673 -32% 16864 31% -21272 -30%
PET 500ml không gas -48374 -83% 39869 399% -9799 -18% 2919 7%
PET 1500ml không gas -738 -11% 942 16% -357 -6% 1667 30%
PET 350ml có gas 0 0% 623 21% -64% -2% 840 32%
PET 500ml có gas 34636 289% -34554 -74% -1503 -14% 1626 18%
Thủy tinh 450ml không gas 1729 17% 4582 38% 1160 13% 7354 73%
Thủy tinh 450ml có gas -817 -8% 1762 19% 607 8% 2209 25%
Tổng -2271 -1% -10449 -7% 6908 5% -4657 -3%
(Nguồn: Tác giả tự phân tích, 2019)
Qua bảng trên cho thấy sản lượng sản xuất của năm 2017 đã giảm 2271 thùng tương ứng giảm 1% so với năm 2016, sản lượng sản xuất năm 2018 giảm 10449 thùng tương ứng giảm 7% so với năm 2017, sản lượng tiêu thụ năm 2017 tăng 6908 thùng tương ứng tăng 5% so với năm 2016, sản lượng tiêu thụ năm 2018 giảm 4657 tương ứng giảm 3% so với năm 2017. Về sản xuất thì sản phẩm PET 500ml không gas có sự thay đổi nhiều nhất, năm 2017 thì sản lượng giảm tới 83% so với năm 2016 nhưng năm 2018 thì sản lượng lại tăng lên 399% so với năm 2017. Về tiêu thụ thì sản phẩm PET 350ml không gas có sự thay đổi nhiều nhất, năm 2017 thì sản lượng tăng 31% nhưng qua 2018 thì sản lượng lại giảm đi 30%. Nhìn chung thì mức độ biến động của từng loại sản phẩm qua các năm vẫn còn khá lớn, điều đó thể hiện sự chưa ổn định Trường Đại học Kinh tế Huế
trong việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Bảng 2.8: Cơ cấu sản lượng sản xuất và tiêu thụ giai đoạn 2016 – 2018Sản phẩm Sản lượng